02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8668

0 145 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8574

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8644

0 57,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8678

0 225 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8718

0 530 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8600

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8680

0 300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8624

0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8602

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8764

0 1775 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7643

1070,95 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7635

15796,94 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7642

10944,64 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7634

3343,29 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7632

36171,55 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7641

15238,11 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7639

1533,37 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7640

955,86 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7633

1135,65 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7636

29510,31 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7631

48659,41 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7638

12882,83 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7644

292,64 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7637

3183,24 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7704

0 45173,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7459

3 0 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8906

24037,89 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7465

PEF nº001/2022

0 25428,6 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 169/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7453

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7462

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8846

111,75 0 Cobrança 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8847

0 111,75 BB CP Automático S P 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8906

0 24037,89 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 02/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8847

111,75 0 BB CP Automático S P 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7631

0 48659,41 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7632

0 36171,55 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7633

0 1135,65 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7634

0 3343,29 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7637

0 3183,24 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7636

0 29510,31 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7635

0 15796,94 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7638

0 12882,83 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7640

0 955,86 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7639

0 1533,37 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7429

244/2020

0 69 Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7427

244/2020

0 138 Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8624

13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8602

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8600

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8680

300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8574

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8678

225 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8644

57,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8718

530 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8764

1775 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8668

145 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8623

0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8679

0 300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8717

0 530 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8643

0 57,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8763

0 1775 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8677

0 225 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8667

0 145 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8573

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8601

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8599

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

7465

PEF nº001/2022

25428,6 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício Coren-PE nº 169/2022, referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8846

0 111,75 Cobrança 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

7704

45173,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7330

0 843,2 Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7325

0 843,2 Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7336

0 2023,68 Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7334

0 2192,32 Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7339

0 2023,68 Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7455

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7463

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7462

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7453

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7317

0 3372,8 Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7326

0 7588,8 Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7320

0 7082,88 Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7321

0 5480,8 Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7316

0 3794,4 Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7463

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Cancelamento da liquidação nº 2210, do Empenho 337, favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, Recibo nº 012/2022, em função de devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7455

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7339

2023,68 0 Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7334

2192,32 0 Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7336

2023,68 0 Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7330

843,2 0 Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7325

843,2 0 Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7427

244/2020

138 0 Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7429

244/2020

69 0 Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8643

57,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8667

145 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8599

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8601

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8573

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8677

225 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8623

13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8679

300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8763

1775 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8717

530 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7321

5480,8 0 Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7320

7082,88 0 Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7326

7588,8 0 Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7316

3794,4 0 Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7317

3372,8 0 Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7641

0 15238,11 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7642

0 10944,64 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7643

0 1070,95 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7644

0 292,64 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias

7459

0 3 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

7346

15401,33 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial

7347

10000 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7342

17256 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral

7345

15998,33 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7344

705,88 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7343

2589,66 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

7341

0 61951,2 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)

7349

0370/2021

15301,17 0 Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

7348

0370/2021

0 15301,17 Reformulação para menos (-), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7631

48659,41 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7632

36171,55 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7633

1135,65 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7634

3343,29 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7635

15796,94 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7636

29510,31 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7637

3183,24 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7638

12882,83 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7639

1533,37 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7640

955,86 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7641

15238,11 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7642

10944,64 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7643

1070,95 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7644

292,64 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias

7459

7631

0 48659,41 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7632

0 36171,55 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7633

0 1135,65 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7634

0 3343,29 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7635

0 15796,94 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7636

0 29510,31 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7637

0 3183,24 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7638

0 12882,83 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7639

0 1533,37 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7640

0 955,86 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7641

0 15238,11 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7642

0 10944,64 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7643

0 1070,95 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7644

0 292,64 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias

7459

0 3 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7464

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7456

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

7346

0 15401,33 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial

7347

0 10000 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7342

0 17256 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral

7345

0 15998,33 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7344

0 705,88 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7343

0 2589,66 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

7341

61951,2 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7313

7082,88 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7314

5480,8 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7315

7588,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7311

3794,4 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7312

3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7323

843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7329

843,2 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7332

2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7333

2023,68 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7338

2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)

7349

0370/2021

0 15301,17 Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

7348

0370/2021

15301,17 0 Reformulação para menos (-), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7455

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Cancelamento da liquidação nº 2211, do Empenho 338, favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, Recibo nº 003/2022, em função de viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7463

Portaria Nº 0248/2022

7456

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7464

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7427

244/2020

138 0 Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7429

244/2020

8601

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8599

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8573

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8677

225 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8679

300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8763

1775 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8623

13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8667

145 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8717

530 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8643

57,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7313

0 7082,88 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7314

0 5480,8 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7315

0 7588,8 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7311

0 3794,4 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7326

7588,8 0 Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7321

5480,8 0 Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7320

7082,88 0 Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7316

3794,4 0 Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7317

3372,8 0 Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7312

0 3372,8 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7338

0 2023,68 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7333

0 2023,68 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7332

0 2192,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7334

2192,32 0 Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7339

2023,68 0 Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7336

2023,68 0 Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7323

0 843,2 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7329

0 843,2 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7330

843,2 0 Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7325

843,2 0 Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7453

Portaria Nº 0248/2022

7462

Portaria Nº 0248/2022

7463

Portaria Nº 0248/2022

7455

Portaria Nº 0248/2022

7429

244/2020

0 69 Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7427

244/2020

0 138 Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8717

0 530 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8643

0 57,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8677

0 225 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8623

0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8667

0 145 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8763

0 1775 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8679

0 300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8573

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8599

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8601

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8668

145 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8602

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8678

225 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8680

300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8644

57,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8764

1775 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8574

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8718

530 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8600

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8624

13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7326

0 7588,8 Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7316

0 3794,4 Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7320

0 7082,88 Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7321

0 5480,8 Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7317

0 3372,8 Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7325

0 843,2 Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7330

0 843,2 Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7336

0 2023,68 Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7339

0 2023,68 Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7334

0 2192,32 Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7453

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Estorno do pagamento 2333 pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, empenho 338, Depósito Identificado , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7462

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8764

0 1775 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8668

0 145 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8624

0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8718

0 530 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8678

0 225 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8644

0 57,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8602

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8680

0 300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8600

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8574

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7635

15796,94 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7632

36171,55 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7641

15238,11 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7637

3183,24 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7636

29510,31 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7640

955,86 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7633

1135,65 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7634

3343,29 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7639

1533,37 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7644

292,64 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7638

12882,83 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7643

1070,95 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7631

48659,41 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7642

10944,64 0 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7459

3 0 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8846

111,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8846

0 111,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8846

111,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7459

0 3 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7637

0 3183,24 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7641

0 15238,11 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7634

0 3343,29 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7631

0 48659,41 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7640

0 955,86 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7643

0 1070,95 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7642

0 10944,64 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7636

0 29510,31 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7635

0 15796,94 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7632

0 36171,55 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7639

0 1533,37 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7633

0 1135,65 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7638

0 12882,83 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7644

0 292,64 Cobrança. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7456

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de devolução pela viagem finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7464

Portaria Nº 0248/2022

0 614,78 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7329

843,2 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7323

843,2 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7312

3372,8 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7313

7082,88 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7315

7588,8 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7332

2192,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP, 4ª RED e 4ª RED. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7314

5480,8 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7311

3794,4 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7338

2023,68 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7333

8763

1775 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8643

57,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8623

13,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8601

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8599

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8573

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8717

530 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8679

300 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8677

225 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8667

145 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7329

7312

7311

0 3794,4 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7317

3372,8 0 Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7325

843,2 0 Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7330

843,2 0 Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7323

7332

7315

7313

7339

2023,68 0 Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7321

5480,8 0 Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7338

7333

7314

7336

2023,68 0 Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7326

7588,8 0 Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7316

3794,4 0 Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7334

2192,32 0 Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7320

7082,88 0 Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7455

Portaria Nº 0248/2022

7463

Portaria Nº 0248/2022

7456

Portaria Nº 0248/2022

7427

244/2020

7429

244/2020

7464

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Anulação do empenho do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Devolução de Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7429

244/2020

0 69 Liquidação do Empenho 109, referente NOTA FISCAL nº 1005067 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7427

244/2020

0 138 Liquidação do Empenho 50, referente NOTA FISCAL nº 1004707/1004886 do favorecido AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7462

Portaria Nº 0248/2022

7336

0 2023,68 Liquidação do Empenho 374, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7334

0 2192,32 Liquidação do Empenho 373, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7316

0 3794,4 Liquidação do Empenho 366, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7339

0 2023,68 Liquidação do Empenho 375, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7321

0 5480,8 Liquidação do Empenho 369, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7326

0 7588,8 Liquidação do Empenho 370, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7320

0 7082,88 Liquidação do Empenho 368, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7317

0 3372,8 Liquidação do Empenho 367, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7330

0 843,2 Liquidação do Empenho 372, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7325

0 843,2 Liquidação do Empenho 371, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8667

0 145 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8679

0 300 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8717

0 530 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8623

0 13,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8677

0 225 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8763

0 1775 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8643

0 57,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8601

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8599

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8573

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8764

1775 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8602

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8644

57,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8574

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8718

530 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8668

145 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8678

225 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8680

300 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8600

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8624

13,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7465

25428,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8846

0 111,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7704

45173,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7455

Portaria Nº 0248/2022

7463

Portaria Nº 0248/2022

7453

Portaria Nº 0248/2022

8602

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8764

0 1775 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8624

0 13,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8718

0 530 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8644

0 57,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8678

0 225 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8680

0 300 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8668

0 145 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8574

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8600

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7704

0 45173,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7465

0 25428,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7453

Portaria Nº 0248/2022

7462

Portaria Nº 0248/2022

614,78 0 Estorno do pagamento 2332 pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 337, Depósito Identificado , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para conduzir fiscal para inspeções de retorno ás unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: VII Geres. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE. Viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7021

PAD nº 628/2018

0 30,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7019

PAD nº 628/2018

0 30,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6892

Portaria Nº 0275/2022

0 1200,75 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6866

Portaria Nº 0278/2022

0 576,36 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7014

0278/2022

0 576,36 Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7055

PAD nº 629/2018

0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7086

PAD nº 019/2022

0 17969,55 Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , 10% para a Semana da Enfermagem de Pernambuco 2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7013

278/2022

0 576,36 Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7001

0276/2022

0 960,6 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6887

Portaria Nº 0276/2022

0 960,06 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7003

276/2022

0 1200,75 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7015

278/2022

0 576,36 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7006

276/2022

0 1200,75 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7059

Portaria Nº 0276/2022

0 1200,75 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6864

Portaria Nº 0276/2022

0 1200,75 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7089

Portaria Nº 278/2022

0 576,36 Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7705

0 15332,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8907

0 131686,7 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7017

630/2018

0 137,76 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7002

276/2022

0 1200,75 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6991

276/2022

0 960,6 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6994

0277/2022

0 1200,75 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7337

0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7328

0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7335

0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7318

0 3794,4 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7340

0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, . 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7319

0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7324

0 5480,8 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7322

0 7082,88 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7331

0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7327

0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7658

100 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7645

13279,53 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7649

4882,64 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7656

4995,14 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7650

8418,99 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7655

7284,83 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7651

474,91 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7654

355,49 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7659

145,95 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7652

3188,37 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7646

15570,72 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7657

428,38 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7648

1011,59 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7647

617,85 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7653

580,86 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8614

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8610

0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8700

0 415 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8628

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8752

0 1467,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8630

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8622

0 13,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8626

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8849

0 10 Tar Reg Eletrônico Título 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8850

0 105,37 BB CP Automático S P 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8848

115,37 0 Cobrança 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7086

PAD nº 019/2022

17969,55 0 Transferência Autorizada a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Arquivo Banco , 10% para a Semana da Enfermagem de Pernambuco 2022. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8907

131686,7 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8850

105,37 0 BB CP Automático S P 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7648

0 1011,59 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7647

0 617,85 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7646

0 15570,72 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7645

0 13279,53 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7649

0 4882,64 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7650

0 8418,99 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7651

0 474,91 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7652

0 3188,37 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7654

0 355,49 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7653

0 580,86 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8751

0 1467,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8613

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8621

0 13,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8625

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8629

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8627

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8609

0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8699

0 415 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8628

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8752

1467,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8626

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8614

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8630

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8610

7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8622

13,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8700

415 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7439

239/2020

0 670,83 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7021

PAD nº 628/2018

30,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7019

PAD nº 628/2018

30,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7055

PAD nº 629/2018

148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7447

PAD nº 100/2021

0 7865,61 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7431

PAD nº 496/2016

0 630,37 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7434

PAD nº 496/2016

0 479,05 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7017

630/2018

137,76 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8849

10 0 Tar Reg Eletrônico Título 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8848

0 115,37 Cobrança 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

7705

15332,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7327

843,2 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7331

843,2 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7335

2192,32 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7340

2023,68 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, . 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7337

2023,68 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7445

0298/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7442

298/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7014

0278/2022

576,36 0 Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7006

276/2022

1200,75 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7001

0276/2022

960,6 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7015

278/2022

576,36 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7003

276/2022

1200,75 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7089

Portaria Nº 278/2022

576,36 0 Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

6887

Portaria Nº 0276/2022

960,06 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

6864

Portaria Nº 0276/2022

1200,75 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

6866

Portaria Nº 0278/2022

576,36 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

6892

Portaria Nº 0275/2022

1200,75 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7002

276/2022

1200,75 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

6994

0277/2022

1200,75 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7013

278/2022

576,36 0 Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7059

Portaria Nº 0276/2022

1200,75 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

6991

276/2022

960,6 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7322

7082,88 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7318

3794,4 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7319

3372,8 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7324

5480,8 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7328

7588,8 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7442

298/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7445

0298/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 379, referente Recibo nº 014/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

7434

PAD nº 496/2016

479,05 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

7431

PAD nº 496/2016

630,37 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

7447

PAD nº 100/2021

7865,61 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8699

415 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8625

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8609

7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8629

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8621

13,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8613

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8627

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8751

1467,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios

7439

239/2020

670,83 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7655

0 7284,83 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7656

0 4995,14 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7657

0 428,38 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7658

0 100 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7659

0 145,95 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7645

13279,53 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7646

15570,72 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7647

617,85 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7648

1011,59 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7649

4882,64 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7650

8418,99 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7651

474,91 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7652

3188,37 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7653

580,86 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7654

355,49 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7655

7284,83 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7656

4995,14 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7657

428,38 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7658

100 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7659

145,95 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7645

0 13279,53 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7646

0 15570,72 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7647

0 617,85 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7648

0 1011,59 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7649

0 4882,64 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7650

0 8418,99 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7651

0 474,91 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7652

0 3188,37 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7653

0 580,86 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7654

0 355,49 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7655

0 7284,83 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7656

0 4995,14 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7657

0 428,38 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7658

0 100 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais

7659

0 145,95 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7441

298/2022

768,47 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7444

0298/2022

768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7437

129/2019

24498,6 0 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

7436

0184/2020

1260 0 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7442

298/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7445

0298/2022

7441

298/2022

0 768,47 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7444

0298/2022

0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7437

129/2019

0 24498,6 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7436

0184/2020

0 1260 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

7439

239/2020

670,83 0 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8627

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8751

1467,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8609

7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8699

415 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8621

13,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8625

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8613

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8629

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7447

PAD nº 100/2021

7865,61 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7431

PAD nº 496/2016

630,37 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7434

PAD nº 496/2016

479,05 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

6866

Portaria Nº 0278/2022

7001

0276/2022

6991

276/2022

7442

298/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7445

0298/2022

7015

278/2022

7089

Portaria Nº 278/2022

6887

Portaria Nº 0276/2022

7014

0278/2022

7013

278/2022

6864

Portaria Nº 0276/2022

7006

276/2022

7002

276/2022

7003

276/2022

7059

Portaria Nº 0276/2022

6892

Portaria Nº 0275/2022

6994

0277/2022

7055

PAD nº 629/2018

148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7019

PAD nº 628/2018

30,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7021

PAD nº 628/2018

30,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

7439

239/2020

0 670,83 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7017

630/2018

137,76 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8700

415 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8752

1467,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8610

7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8628

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8614

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8622

13,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8626

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8630

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8613

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8629

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8751

0 1467,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8627

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8621

0 13,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8699

0 415 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8625

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8609

0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7447

PAD nº 100/2021

0 7865,61 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7434

PAD nº 496/2016

0 479,05 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7431

PAD nº 496/2016

0 630,37 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7319

7318

7324

7322

7328

7331

7327

7340

7335

7337

6991

276/2022

0 960,6 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 2280 do empenho 352, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7001

0276/2022

0 960,6 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2282 do empenho 354, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

6866

Portaria Nº 0278/2022

0 576,36 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2249 do empenho 344, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

7013

278/2022

0 576,36 Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 2287 do empenho 359, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

7014

0278/2022

0 576,36 Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 2286 do empenho 358, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

6887

Portaria Nº 0276/2022

0 960,06 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2251 do empenho 346, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

7015

278/2022

0 576,36 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2288 do empenho 360, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 1 e 1/2(uma e meia ), para os dias 04/05 a 05/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

7089

Portaria Nº 278/2022

0 576,36 Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 2300 do empenho 363, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 05/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7006

276/2022

0 1200,75 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2285 do empenho 357, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7002

276/2022

0 1200,75 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2284 do empenho 356, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

6892

Portaria Nº 0275/2022

0 1200,75 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2253 do empenho 347, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2022. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

6994

0277/2022

0 1200,75 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2281 do empenho 353, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

6864

Portaria Nº 0276/2022

0 1200,75 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2248 do empenho 345, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2), em razão da sua designação para o dia da votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 à 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7003

276/2022

0 1200,75 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2283 do empenho 355, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Valor pago para Acompanhar votação do PL 2565/2020, destino Recife/Brasília/Recife, diárias 2 e 1/2( duas e meia ), para os dias 04/05 a 06/05, transporte aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7059

Portaria Nº 0276/2022

0 1200,75 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2298 do empenho 361, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para acompanhar a votação do PL 2564/2020. Período: 04/05/2022 á 06/05/2022. Origem: Recife, destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7055

PAD nº 629/2018

0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7019

PAD nº 628/2018

0 30,01 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7021

PAD nº 628/2018

0 30,66 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7017

630/2018

0 137,76 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8610

0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8752

0 1467,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8614

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8628

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8622

0 13,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8626

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8630

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8700

0 415 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7322

0 7082,88 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2411 do empenho 368, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (14), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7324

0 5480,8 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2412 do empenho 369, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7319

0 3372,8 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2410 do empenho 367, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7328

0 7588,8 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2414 do empenho 370, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7318

0 3794,4 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2409 do empenho 366, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7340

0 2023,68 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 2418 do empenho 375, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, . 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7335

0 2192,32 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 2416 do empenho 373, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons na competência de 04/2022, para participar da na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7337

0 2023,68 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2417 do empenho 374, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), relativo à participação na 556ª ROP, 4ª REP, 4ª ROD e 4ª RED, no mês de Abril/2022. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7327

0 843,2 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 2413 do empenho 371, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 03/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7331

0 843,2 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 2415 do empenho 372, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 02 Jetons na competência de 04/2022, para participar da 556ª ROP e 4ª REP. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8848

115,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7645

13279,53 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7646

15570,72 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7651

474,91 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7650

8418,99 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7654

355,49 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7648

1011,59 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7657

428,38 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7656

4995,14 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7655

7284,83 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7647

617,85 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7653

580,86 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7658

100 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7659

145,95 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7649

4882,64 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7652

3188,37 0 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7436

0184/2020

1260 0 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 24/2022 - Departamento Administrativo. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7441

298/2022

768,47 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7437

129/2019

24498,6 0 Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 156/2022. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7444

0298/2022

768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7653

0 580,86 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7658

0 100 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7648

0 1011,59 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7646

0 15570,72 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7651

0 474,91 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7659

0 145,95 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7652

0 3188,37 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7645

0 13279,53 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7649

0 4882,64 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7655

0 7284,83 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7647

0 617,85 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7654

0 355,49 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7650

0 8418,99 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7657

0 428,38 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7656

0 4995,14 Cobrança. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8848

115,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8848

0 115,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7434

PAD nº 496/2016

479,05 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7439

239/2020

7442

298/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7445

0298/2022

7436

0184/2020

7441

298/2022

7437

129/2019

7444

0298/2022

7447

PAD nº 100/2021

7865,61 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7431

PAD nº 496/2016

630,37 0 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8609

7,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8751

1467,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8699

415 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8613

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8621

13,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8629

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8627

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8625

17,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7327

7331

7319

7318

7324

7335

7340

7322

7337

7328

7439

239/2020

0 670,83 Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7946 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7445

0298/2022

7017

630/2018

137,76 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2289 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116733132 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)186-5310 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7003

276/2022

6864

Portaria Nº 0276/2022

7431

PAD nº 496/2016

0 630,37 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7434

PAD nº 496/2016

0 479,05 Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7447

PAD nº 100/2021

0 7865,61 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7442

298/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 378, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7013

278/2022

7006

276/2022

7001

0276/2022

6866

Portaria Nº 0278/2022

6991

276/2022

7002

276/2022

7089

Portaria Nº 278/2022

7014

0278/2022

7055

PAD nº 629/2018

148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2297 do empenho 32, Arquivo Banco , DOC Matrícula 57731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Compet 04/2022 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

6892

Portaria Nº 0275/2022

6994

0277/2022

6887

Portaria Nº 0276/2022

7021

PAD nº 628/2018

30,66 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2291 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7025751463 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 201 - 04/2022. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7019

PAD nº 628/2018

30,01 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2290 do empenho 36, Arquivo Banco , DOC 7018804675 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 203 - 04/2022 - Contrato 7018804675 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7015

278/2022

7059

Portaria Nº 0276/2022

8848

0 115,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7705

15332,17 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8849

10 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8630

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8622

13,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8610

7,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8752

1467,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8700

415 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8614

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8628

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8626

17,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8613

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8627

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8629

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8625

0 17,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8699

0 415 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8609

0 7,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8621

0 13,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8751

0 1467,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

6892

Portaria Nº 0275/2022

6864

Portaria Nº 0276/2022

7013

278/2022

7021

PAD nº 628/2018

7019

PAD nº 628/2018

7006

276/2022

7015

278/2022

6994

0277/2022

7003

276/2022

7014

0278/2022

7089

Portaria Nº 278/2022

6991

276/2022

6866

Portaria Nº 0278/2022

7059

Portaria Nº 0276/2022

6887

Portaria Nº 0276/2022

7002

276/2022

7055

PAD nº 629/2018

7001

0276/2022

7017

630/2018

7327

7331

7322

7328

7337

7335

7324

7318

7340

7319

7705

0 15332,17 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8849

0 10 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8610

0 7,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8628

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8752

0 1467,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8700

0 415 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8622

0 13,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8614

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8630

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8626

0 17,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8758

0 1570 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8618

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8708

0 445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8594

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7667

3453,49 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7672

100 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7666

990,58 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7670

7108,72 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7663

1005,88 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7665

8444,16 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7660

13204,78 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7664

6861 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7662

409,49 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7671

5660,62 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7668

426,45 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7661

14874,38 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7669

254,91 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8205

0 12,88 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7706

0 15696,87 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7730

6,5 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7729

162,53 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7728

144,45 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7732

130 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7731

200 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8908

0 43928,48 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7443

298/2022

0 768,47 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

6832

0562/2017

0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7446

0298/2022

0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8908

43928,48 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7662

0 409,49 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7660

0 13204,78 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7661

0 14874,38 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7663

0 1005,88 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7667

0 3453,49 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7665

0 8444,16 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7664

0 6861 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7666

0 990,58 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7669

0 254,91 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7668

0 426,45 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

6832

0562/2017

677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7458

216/2020

0 750 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7454

PAD nº 628/2018

0 190,1 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7451

PAD nº 628/2018

0 30,04 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7449

PAD nº 628/2018

0 79,6 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8758

1570 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8618

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8594

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8708

445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8593

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8617

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8707

0 445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8757

0 1570 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

7706

15696,87 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN 04/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8205

12,88 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

7473

26/2018

0 74,3 Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7443

298/2022

768,47 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7446

0298/2022

768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7451

PAD nº 628/2018

30,04 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7454

PAD nº 628/2018

190,1 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7449

PAD nº 628/2018

79,6 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis

7458

216/2020

750 0 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8593

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8617

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8757

1570 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8707

445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

7473

26/2018

74,3 0 Liquidação do Empenho 386, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7728

0 144,45 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7729

0 162,53 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7670

0 7108,72 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7731

0 200 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7671

0 5660,62 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7732

0 130 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7672

0 100 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7730

0 6,5 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7660

13204,78 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7728

144,45 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7661

14874,38 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7729

162,53 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7662

409,49 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7663

1005,88 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7730

6,5 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7664

6861 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7665

8444,16 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7666

990,58 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7667

3453,49 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7668

426,45 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7669

254,91 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7670

7108,72 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7731

200 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7671

5660,62 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7732

130 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7672

100 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7660

0 13204,78 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7728

0 144,45 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7661

0 14874,38 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7729

0 162,53 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7662

0 409,49 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7663

0 1005,88 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7730

0 6,5 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7664

0 6861 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7665

0 8444,16 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7666

0 990,58 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7667

0 3453,49 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7668

0 426,45 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7669

0 254,91 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7670

0 7108,72 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7731

0 200 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7671

0 5660,62 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7732

0 130 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7672

0 100 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

7469

267/2022

14000 0 Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico

7466

PAD nº0261/2022

2199,8 0 Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial

7470

PAD nº 268/2022

4400 0 Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral

7468

PAD nº 266/2021

11595 0 Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7467

PAD nº0263/2022

15090 0 Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7471

0269/2022

750 0 Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

7472

26/2018

74,3 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

7469

267/2022

0 14000 Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico

7466

PAD nº0261/2022

0 2199,8 Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial

7470

PAD nº 268/2022

0 4400 Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral

7468

PAD nº 266/2021

0 11595 Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7449

PAD nº 628/2018

7454

PAD nº 628/2018

190,1 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7451

PAD nº 628/2018

30,04 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7467

PAD nº0263/2022

0 15090 Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7471

0269/2022

0 750 Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7458

216/2020

750 0 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8707

445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8593

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8757

1570 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8617

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

7473

26/2018

7472

26/2018

0 74,3 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7446

0298/2022

768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7443

298/2022

6832

0562/2017

677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7451

PAD nº 628/2018

0 30,04 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7449

PAD nº 628/2018

0 79,6 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7454

PAD nº 628/2018

0 190,1 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7458

216/2020

0 750 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8707

0 445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8593

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8757

0 1570 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8617

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8708

445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8594

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8758

1570 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8618

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

7473

26/2018

7443

298/2022

0 768,47 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7446

0298/2022

0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

6832

0562/2017

0 677,52 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8758

0 1570 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8708

0 445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8618

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8594

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7670

7108,72 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7672

100 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7669

254,91 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7660

13204,78 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7667

3453,49 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7662

409,49 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7664

6861 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7661

14874,38 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7668

426,45 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7663

1005,88 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7665

8444,16 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7666

990,58 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7671

5660,62 0 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7731

200 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7729

162,53 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7732

130 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7730

6,5 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7728

144,45 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7731

0 200 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7728

0 144,45 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7730

0 6,5 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7732

0 130 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7729

0 162,53 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7665

0 8444,16 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7667

0 3453,49 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7663

0 1005,88 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7671

0 5660,62 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7670

0 7108,72 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7672

0 100 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7660

0 13204,78 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7662

0 409,49 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7669

0 254,91 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7664

0 6861 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7668

0 426,45 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7661

0 14874,38 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7666

0 990,58 Cobrança. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7470

PAD nº 268/2022

4400 0 Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7466

PAD nº0261/2022

2199,8 0 Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7471

0269/2022

750 0 Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de projeção de imagem para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho 162/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7468

PAD nº 266/2021

11595 0 Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7469

267/2022

14000 0 Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7472

26/2018

74,3 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7467

PAD nº0263/2022

8707

445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8757

1570 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8617

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8593

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7458

216/2020

750 0 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7451

PAD nº 628/2018

7454

PAD nº 628/2018

7449

PAD nº 628/2018

7467

PAD nº0263/2022

7471

0269/2022

7468

PAD nº 266/2021

7469

267/2022

7466

PAD nº0261/2022

7472

26/2018

7470

PAD nº 268/2022

7473

26/2018

8593

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8757

0 1570 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8707

0 445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8617

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8758

1570 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8618

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8594

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8708

445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7706

15696,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8205

12,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7454

PAD nº 628/2018

0 190,1 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204582083 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7449

PAD nº 628/2018

0 79,6 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562108 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7451

PAD nº 628/2018

0 30,04 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562124 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7446

0298/2022

768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2425 do empenho 379, Arquivo Banco , Recibo 014/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscal para Inspeção de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7443

298/2022

6832

0562/2017

677,52 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 2235 do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. NF 37035476 - Compet 05/2022 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7473

26/2018

7458

216/2020

0 750 Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 04/2022 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8594

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8708

0 445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8758

0 1570 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8618

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7706

0 15696,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8205

0 12,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7446

0298/2022

6832

0562/2017

7443

298/2022

0 768,47 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 2424 do empenho 378, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a complemento de Inspeção de fiscalização de retorno as Unidade de Saúde, diárias para os dias 04/05 a 06/05, 2 e 1/2 ( duas e meia) destino Recife/Goiana/Recife, transporte Coren-PE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8909

0 44496,87 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7748

1072,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7752

307,56 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7754

1000 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7755

780 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7750

38,56 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7753

139,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7749

430,02 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7751

557,57 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8206

0 86,55 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7707

0 18478,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7673

12253,88 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7676

1063,81 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7677

10544,85 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7695

214,19 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7693

7620,86 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7675

697,53 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7689

799,98 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7696

206,18 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7694

5473,55 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7678

11060,13 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7691

405,66 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7674

17889,93 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7690

5436,3 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7692

254,11 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8696

0 412,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8754

0 1492,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8852

5 0 BB CP Automático S P 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8851

0 5 Tar Reg Eletrônico Título 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7790

PAD nº0019/2022

159268,91 0 Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8909

44496,87 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8852

0 5 BB CP Automático S P 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7673

0 12253,88 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7676

0 1063,81 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7675

0 697,53 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7674

0 17889,93 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7690

0 5436,3 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7678

0 11060,13 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7677

0 10544,85 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7689

0 799,98 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7691

0 405,66 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7692

0 254,11 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8695

0 412,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8753

0 1492,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8696

412,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8754

1492,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7616

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7475

0348/2017

0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8851

5 0 Tar Reg Eletrônico Título 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

7707

18478,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8206

86,55 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7526

0 843,2 Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7538

0 843,2 Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7530

0 843,2 Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7536

0 843,2 Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7528

0 421,6 Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7534

0 421,6 Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7532

0 421,6 Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7584

0 590,24 Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7592

0 674,56 Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7571

0 1349,12 Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7596

0 674,56 Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7608

0 1011,84 Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7594

0 674,56 Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7610

0 674,56 Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7604

0 674,56 Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7618

0 2360,96 Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7586

0 590,24 Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7575

0 674,56 Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7577

0 674,56 Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7565

0 1349,12 Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7569

0 1011,84 Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7515

0 4216 Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7582

0 295,12 Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7567

0 1011,84 Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7606

0 1011,84 Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7501

0 4216 Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7505

0 4216 Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7598

0 337,28 Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7551

0 3372,8 Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7559

0 3372,8 Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7555

0 3372,8 Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7507

0 3372,8 Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7517

0 3372,8 Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7511

0 3372,8 Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7561

0 3372,8 Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7553

0 3372,8 Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7557

0 3372,8 Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7513

0 843,2 Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7509

0 843,2 Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7503

0 421,6 Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7538

843,2 0 Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7530

843,2 0 Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7526

843,2 0 Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7536

843,2 0 Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7534

421,6 0 Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7532

421,6 0 Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7528

421,6 0 Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

7616

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7475

0348/2017

15550,61 0 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8753

1492,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8695

412,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7507

3372,8 0 Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7511

3372,8 0 Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7517

3372,8 0 Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7509

843,2 0 Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7513

843,2 0 Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7505

4216 0 Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7501

4216 0 Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7515

4216 0 Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros

7503

421,6 0 Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7598

337,28 0 Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7582

295,12 0 Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7606

1011,84 0 Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7571

1349,12 0 Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7577

674,56 0 Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7584

590,24 0 Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7569

1011,84 0 Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7618

2360,96 0 Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7596

674,56 0 Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7586

590,24 0 Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7594

674,56 0 Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7592

674,56 0 Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7604

674,56 0 Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7565

1349,12 0 Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7567

1011,84 0 Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7610

674,56 0 Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7575

674,56 0 Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7608

1011,84 0 Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7561

3372,8 0 Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7557

3372,8 0 Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7559

3372,8 0 Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7551

3372,8 0 Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7553

3372,8 0 Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores

7555

3372,8 0 Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7748

0 1072,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7749

0 430,02 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro

7751

0 557,57 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

7752

0 307,56 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7754

0 1000 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7693

0 7620,86 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7755

0 780 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7694

0 5473,55 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7695

0 214,19 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7696

0 206,18 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7750

0 38,56 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7753

0 139,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 4.5.1.1.1.01.01.03 - Programa de Eventos Especiais

7790

PAD nº0019/2022

0 159268,91 Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7748

1072,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7673

12253,88 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7749

430,02 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7674

17889,93 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7675

697,53 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7750

38,56 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7676

1063,81 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7677

10544,85 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7751

557,57 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7678

11060,13 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7752

307,56 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7689

799,98 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7690

5436,3 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7753

139,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7691

405,66 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7692

254,11 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7754

1000 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7693

7620,86 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7755

780 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7694

5473,55 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7695

214,19 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7696

206,18 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais

7790

PAD nº0019/2022

159268,91 0 Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7748

0 1072,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7673

0 12253,88 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7749

0 430,02 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7674

0 17889,93 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7675

0 697,53 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7750

0 38,56 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7676

0 1063,81 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7677

0 10544,85 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7751

0 557,57 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7678

0 11060,13 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7752

0 307,56 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7689

0 799,98 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7690

0 5436,3 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7753

0 139,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7691

0 405,66 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7692

0 254,11 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7754

0 1000 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7693

0 7620,86 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7755

0 780 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7694

0 5473,55 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7695

0 214,19 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7696

0 206,18 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais

7790

PAD nº0019/2022

0 159268,91 Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7612

260/2022

1690 0 Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7613

260/2022

11800 0 Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7615

260/2022

800 0 Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7614

260/2022

200 0 Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7497

3372,8 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7500

3372,8 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7495

3372,8 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7496

843,2 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7498

843,2 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7493

421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7492

4216 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7499

4216 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7494

4216 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7574

674,56 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7603

674,56 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7579

295,12 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7547

1349,12 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7548

1011,84 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7550

1349,12 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7589

674,56 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7546

2360,96 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7602

1011,84 0 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7580

590,24 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7588

674,56 0 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7573

674,56 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7590

674,56 0 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7549

1011,84 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7601

1011,84 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7600

674,56 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7581

590,24 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7591

337,28 0 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7544

3372,8 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7540

3372,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7542

3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7545

3372,8 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7541

3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7543

3372,8 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7521

843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7519

843,2 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7525

843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7524

843,2 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7520

421,6 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7523

421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7522

421,6 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7615

260/2022

0 800 Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7613

260/2022

0 11800 Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7614

260/2022

0 200 Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

7612

260/2022

0 1690 Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7616

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7475

0348/2017

8695

412,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8753

1492,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7511

3372,8 0 Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7500

0 3372,8 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7507

3372,8 0 Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7495

0 3372,8 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7517

3372,8 0 Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7497

0 3372,8 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7503

421,6 0 Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7493

0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7509

843,2 0 Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7498

0 843,2 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7496

0 843,2 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7513

843,2 0 Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7505

4216 0 Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7515

4216 0 Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7501

4216 0 Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7494

0 4216 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7492

0 4216 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7499

0 4216 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7549

0 1011,84 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7590

0 674,56 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7546

0 2360,96 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7603

0 674,56 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7600

0 674,56 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7547

0 1349,12 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7574

0 674,56 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7579

0 295,12 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7591

0 337,28 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7601

0 1011,84 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7550

0 1349,12 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7589

0 674,56 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7580

0 590,24 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7573

0 674,56 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7581

0 590,24 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7602

0 1011,84 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7588

0 674,56 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7548

0 1011,84 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7608

1011,84 0 Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7592

674,56 0 Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7571

1349,12 0 Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7604

674,56 0 Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7606

1011,84 0 Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7584

590,24 0 Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7596

674,56 0 Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7565

1349,12 0 Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7577

674,56 0 Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7586

590,24 0 Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7618

2360,96 0 Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7610

674,56 0 Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7569

1011,84 0 Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7575

674,56 0 Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7582

295,12 0 Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7567

1011,84 0 Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7594

674,56 0 Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7598

337,28 0 Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7545

0 3372,8 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7557

3372,8 0 Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7555

3372,8 0 Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7561

3372,8 0 Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7542

0 3372,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7540

0 3372,8 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7544

0 3372,8 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7559

3372,8 0 Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7543

0 3372,8 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7541

0 3372,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7553

3372,8 0 Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7551

3372,8 0 Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7521

0 843,2 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7538

843,2 0 Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7526

843,2 0 Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7530

843,2 0 Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7536

843,2 0 Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7519

0 843,2 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7524

0 843,2 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7525

0 843,2 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7523

0 421,6 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7522

0 421,6 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7520

0 421,6 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7534

421,6 0 Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7532

421,6 0 Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7528

421,6 0 Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7616

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7475

0348/2017

0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8696

412,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8754

1492,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8695

0 412,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8753

0 1492,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7515

0 4216 Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7505

0 4216 Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7501

0 4216 Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7511

0 3372,8 Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7507

0 3372,8 Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7517

0 3372,8 Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7513

0 843,2 Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7503

0 421,6 Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7509

0 843,2 Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7555

0 3372,8 Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7559

0 3372,8 Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7553

0 3372,8 Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7561

0 3372,8 Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7551

0 3372,8 Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7557

0 3372,8 Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7584

0 590,24 Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7571

0 1349,12 Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7582

0 295,12 Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7592

0 674,56 Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7610

0 674,56 Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7598

0 337,28 Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7604

0 674,56 Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7565

0 1349,12 Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7606

0 1011,84 Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7575

0 674,56 Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7567

0 1011,84 Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7586

0 590,24 Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7618

0 2360,96 Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7594

0 674,56 Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7577

0 674,56 Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7569

0 1011,84 Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7596

0 674,56 Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7608

0 1011,84 Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7538

0 843,2 Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7526

0 843,2 Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7536

0 843,2 Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7530

0 843,2 Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7532

0 421,6 Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7534

0 421,6 Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7528

0 421,6 Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8696

0 412,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8754

0 1492,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7753

139,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7755

780 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7748

1072,43 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7750

38,56 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7751

557,57 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7754

1000 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7749

430,02 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7752

307,56 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7689

799,98 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7691

405,66 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7676

1063,81 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7696

206,18 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7674

17889,93 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7678

11060,13 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7673

12253,88 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7690

5436,3 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7695

214,19 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7675

697,53 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7694

5473,55 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7677

10544,85 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7693

7620,86 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7692

254,11 0 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7790

PAD nº0019/2022

159268,91 0 Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7751

0 557,57 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7749

0 430,02 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7755

0 780 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7754

0 1000 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7750

0 38,56 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7748

0 1072,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7753

0 139,43 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7752

0 307,56 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7613

260/2022

11800 0 Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7615

260/2022

800 0 Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7612

260/2022

1690 0 Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7614

260/2022

200 0 Valor empenhado a SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (02 Troféus de acrílico ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7550

1349,12 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7591

337,28 0 Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7492

4216 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7499

4216 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7548

1011,84 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7547

1349,12 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7579

295,12 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7588

674,56 0 Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7549

1011,84 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7494

4216 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7581

590,24 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7590

674,56 0 Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7589

674,56 0 Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7580

590,24 0 Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7603

674,56 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7574

674,56 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7546

2360,96 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7573

674,56 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7601

1011,84 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7600

674,56 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7602

1011,84 0 Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7540

3372,8 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7543

3372,8 0 Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7500

3372,8 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7544

3372,8 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7497

3372,8 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7545

3372,8 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7495

3372,8 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7541

3372,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7542

3372,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7498

843,2 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7524

843,2 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7496

843,2 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7519

843,2 0 Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7525

843,2 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7521

843,2 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7493

421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7520

421,6 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7523

421,6 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7522

421,6 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7790

PAD nº0019/2022

0 159268,91 Valor de transferência recebida do Cofen para o Projeto da Semana da Enfermagem 2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7675

0 697,53 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7678

0 11060,13 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7677

0 10544,85 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7673

0 12253,88 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7693

0 7620,86 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7695

0 214,19 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7674

0 17889,93 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7692

0 254,11 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7689

0 799,98 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7694

0 5473,55 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7696

0 206,18 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7691

0 405,66 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7676

0 1063,81 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7690

0 5436,3 Cobrança. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7475

0348/2017

7612

260/2022

7614

260/2022

7615

260/2022

7613

260/2022

7616

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7577

674,56 0 Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7584

590,24 0 Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7608

1011,84 0 Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7575

674,56 0 Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7571

1349,12 0 Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7586

590,24 0 Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7505

4216 0 Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7565

1349,12 0 Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7618

2360,96 0 Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7592

674,56 0 Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7606

1011,84 0 Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7610

674,56 0 Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7501

4216 0 Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7594

674,56 0 Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7567

1011,84 0 Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7596

674,56 0 Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7582

295,12 0 Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7546

7547

7602

7573

7492

0 4216 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7494

0 4216 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7579

7589

7574

7588

7601

7549

7603

7550

7499

0 4216 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7515

4216 0 Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7569

1011,84 0 Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7604

674,56 0 Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7581

7600

7548

7590

7524

7496

0 843,2 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7525

7519

7517

3372,8 0 Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7551

3372,8 0 Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7557

3372,8 0 Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7507

3372,8 0 Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7561

3372,8 0 Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7553

3372,8 0 Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7559

3372,8 0 Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7513

843,2 0 Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7538

843,2 0 Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7530

843,2 0 Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7521

7536

843,2 0 Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7509

843,2 0 Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7526

843,2 0 Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7511

3372,8 0 Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7555

3372,8 0 Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7543

7544

7497

0 3372,8 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7541

7545

7542

7500

0 3372,8 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7540

7495

0 3372,8 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7580

7598

337,28 0 Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7591

7498

0 843,2 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7522

7493

7520

7523

7503

421,6 0 Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7534

421,6 0 Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7532

421,6 0 Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7528

421,6 0 Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8753

1492,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8695

412,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7475

0348/2017

0 15550,61 Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 21180 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7616

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7618

0 2360,96 Liquidação do Empenho 409, referente Recibo nº do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7569

0 1011,84 Liquidação do Empenho 412, referente Recibo nº do favorecido Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7567

0 1011,84 Liquidação do Empenho 411, referente Recibo nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7501

0 4216 Liquidação do Empenho 387, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7575

0 674,56 Liquidação do Empenho 414, referente Recibo nº do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7608

0 1011,84 Liquidação do Empenho 425, referente Recibo nº do favorecido Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7577

0 674,56 Liquidação do Empenho 415, referente Recibo nº do favorecido Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7606

0 1011,84 Liquidação do Empenho 424, referente Recibo nº do favorecido João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7582

0 295,12 Liquidação do Empenho 416, referente Recibo nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7610

0 674,56 Liquidação do Empenho 426, referente Recibo nº do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7592

0 674,56 Liquidação do Empenho 419, referente Recibo nº do favorecido Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7515

0 4216 Liquidação do Empenho 394, referente Recibo nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7604

0 674,56 Liquidação do Empenho 423, referente Recibo nº do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7594

0 674,56 Liquidação do Empenho 420, referente Recibo nº do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7586

0 590,24 Liquidação do Empenho 418, referente Recibo nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7505

0 4216 Liquidação do Empenho 389, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7596

0 674,56 Liquidação do Empenho 421, referente Recibo nº do favorecido Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7565

0 1349,12 Liquidação do Empenho 410, referente Recibo nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7571

0 1349,12 Liquidação do Empenho 413, referente Recibo nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7584

0 590,24 Liquidação do Empenho 417, referente Recibo nº do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7598

0 337,28 Liquidação do Empenho 422, referente Recibo nº do favorecido Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7553

0 3372,8 Liquidação do Empenho 404, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7557

0 3372,8 Liquidação do Empenho 406, referente Recibo nº do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7559

0 3372,8 Liquidação do Empenho 407, referente Recibo nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7555

0 3372,8 Liquidação do Empenho 405, referente Recibo nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7551

0 3372,8 Liquidação do Empenho 403, referente Recibo nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7511

0 3372,8 Liquidação do Empenho 392, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7561

0 3372,8 Liquidação do Empenho 408, referente Recibo nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7517

0 3372,8 Liquidação do Empenho 395, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7507

0 3372,8 Liquidação do Empenho 390, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7538

0 843,2 Liquidação do Empenho 402, referente Recibo nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7509

0 843,2 Liquidação do Empenho 391, referente Recibo nº do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7513

0 843,2 Liquidação do Empenho 393, referente Recibo nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7530

0 843,2 Liquidação do Empenho 398, referente Recibo nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7536

0 843,2 Liquidação do Empenho 401, referente Recibo nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7526

0 843,2 Liquidação do Empenho 396, referente Recibo nº do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7534

0 421,6 Liquidação do Empenho 400, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7528

0 421,6 Liquidação do Empenho 397, referente Recibo nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7503

0 421,6 Liquidação do Empenho 388, referente Recibo nº do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7532

0 421,6 Liquidação do Empenho 399, referente Recibo nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8206

86,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8851

5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7707

18478,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8696

412,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8754

1492,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8695

0 412,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8753

0 1492,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8851

0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7707

0 18478,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8206

0 86,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8696

0 412,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8754

0 1492,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8588

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8608

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8742

0 1280 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8686

0 357,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7861

9339,78 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7870

235,92 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7867

744,14 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7863

832,58 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7869

431,24 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7864

987,76 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7872

5518,58 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7866

9260 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7874

450,55 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7862

16841,63 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7871

6690,18 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7868

4216,45 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7865

7210,53 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7873

856,76 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8207

0 104,1 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8065

0 15902,2 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7756

1897,24 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7758

70,62 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7760

321,77 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7761

174,12 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7762

800 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7759

877,11 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7763

520 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7757

540,07 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8910

38292,6 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7484

239/2020

0 33,54 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7478

0395/2019

0 131,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7622

PAD nº107/2019

0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7098

PEF Nº 001/2022

0 440 Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7479

0395/2019

0 131,81 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7483

0395/2019

0 392,76 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7481

0395/2019

0 131,95 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7480

0395/2019

0 131,69 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7482

0395/2019

0 131,81 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7448

PAD nº 100/2021

0 7865,61 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7440

239/2020

0 637,29 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7433

PAD nº 496/2016

0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7106

PEF Nº 003/2022

0 30776,24 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7486

0348/2017

0 777,53 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7489

PAD nº 0371/2021

0 19,71 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7487

0348/2017

0 777,53 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7460

216/2020

0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7488

272/2019

0 2,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. ). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7491

473/2016

0 17,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. ). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7428

244/2020

0 138 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7476

0348/2017

0 13303,54 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7435

PAD nº 496/2016

0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7485

700/2017

0 2228,06 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7474

26/2018

0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7430

244/2020

0 69 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7457

PAD nº 628/2018

0 190,1 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7452

PAD nº 628/2018

0 30,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7490

PAD nº 0070/2022

0 225 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.). 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7101

PEF Nº 006/2022

0 1406,02 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7099

PEF Nº 006/2022

0 3088,72 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8856

0 500 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8857

0 500 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8858

0 1,79 Tar DOC/TED Eletrônico 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8854

0 500 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8855

0 500 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8859

1584,5 0 Cobrança 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8853

417,29 0 Cobrança 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8910

0 38292,6 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8859

0 1584,5 Cobrança 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7862

0 16841,63 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7864

0 987,76 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7863

0 832,58 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7861

0 9339,78 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7866

0 9260 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7865

0 7210,53 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7868

0 4216,45 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7867

0 744,14 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7870

0 235,92 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7869

0 431,24 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7098

PEF Nº 001/2022

440 0 Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7099

PEF Nº 006/2022

4218,05 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7101

PEF Nº 006/2022

1406,02 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2305 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

7106

PEF Nº 003/2022

30776,24 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7448

PAD nº 100/2021

7865,61 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7460

216/2020

750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7428

244/2020

138 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7622

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7457

PAD nº 628/2018

190,1 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7452

PAD nº 628/2018

30,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7621

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7435

PAD nº 496/2016

479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7433

PAD nº 496/2016

630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7440

239/2020

670,83 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7430

244/2020

69 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7476

0348/2017

15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8742

1280 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8685

0 357,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8741

0 1280 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8587

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8607

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8588

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8608

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8686

357,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7476

0348/2017

0 1469,54 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022) 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7440

239/2020

0 33,54 ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022) 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7476

0348/2017

0 777,53 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022) 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7485

700/2017

2228,06 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 2209 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26587 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet 03/2022). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7481

0395/2019

131,95 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2265 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0272 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Petrolina, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7479

0395/2019

131,81 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2264 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0271 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Garanhuns, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7488

272/2019

2,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2123 do empenho 51, Arquivo Banco , DOC 7187 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. Competência: 04/2022. ). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7478

0395/2019

131,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2266 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0273 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Caruaru, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7491

473/2016

17,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 2234 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8016 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022. Refente ao mês 03/2022. ). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7480

0395/2019

131,69 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2263 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0270 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Serra Talhada, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7483

0395/2019

392,76 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2262 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0269 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede Recife e Anexo Recife, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7486

0348/2017

777,53 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2024 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21043 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7490

PAD nº 0070/2022

225 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, liquidação 2292 do empenho 263, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23 ref. a Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7482

0395/2019

131,81 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,45% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2267 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 0274 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Limoeiro, competência 03/2022.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7487

0348/2017

777,53 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7489

PAD nº 0371/2021

19,71 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 2092 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 105969/82348 ref. a Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.). 06/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7484

239/2020

33,54 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022). 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7099

PEF Nº 006/2022

0 623,54 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

7099

PEF Nº 006/2022

0 505,79 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8857

500 0 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8858

1,79 0 Tar DOC/TED Eletrônico 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8856

500 0 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8854

500 0 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8855

500 0 Transferência enviada 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8853

0 417,29 Cobrança 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8065

15902,2 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8207

104,1 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

7474

26/2018

74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. 06/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

7621

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8741

1280 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8685

357,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8587

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8607

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7756

0 1897,24 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7757

0 540,07 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro

7759

0 877,11 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

7760

0 321,77 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7871

0 6690,18 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7762

0 800 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7872

0 5518,58 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7763

0 520 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7873

0 856,76 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7874

0 450,55 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7758

0 70,62 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7761

0 174,12 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7861

9339,78 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7756

1897,24 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7862

16841,63 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7757

540,07 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7863

832,58 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7864

987,76 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7758

70,62 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7759

877,11 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7865

7210,53 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7760

321,77 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7866

9260 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7867

744,14 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7761

174,12 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7868

4216,45 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7869

431,24 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7870

235,92 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7871

6690,18 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7762

800 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7872

5518,58 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7763

520 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7873

856,76 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7874

450,55 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7861

0 9339,78 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7756

0 1897,24 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7862

0 16841,63 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7757

0 540,07 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7863

0 832,58 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7864

0 987,76 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7758

0 70,62 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7759

0 877,11 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7865

0 7210,53 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7760

0 321,77 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7866

0 9260 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7867

0 744,14 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7868

0 4216,45 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7761

0 174,12 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7869

0 431,24 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7870

0 235,92 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7871

0 6690,18 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7762

0 800 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7872

0 5518,58 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7763

0 520 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7873

0 856,76 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7874

0 450,55 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7620

262/2022

50000 0 Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos

7623

0368/2021

345650 0 Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7621

PAD nº107/2019

7620

262/2022

0 50000 Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8685

357,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8741

1280 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8587

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8607

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos

7623

0368/2021

0 345650 Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

7099

PEF Nº 006/2022

7101

PEF Nº 006/2022

7106

PEF Nº 003/2022

7098

PEF Nº 001/2022

7452

PAD nº 628/2018

30,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7457

PAD nº 628/2018

190,1 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7621

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7622

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7428

244/2020

138 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7430

244/2020

69 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

7440

239/2020

670,83 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7460

216/2020

750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7476

0348/2017

15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8741

0 1280 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8685

0 357,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8608

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8742

1280 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8588

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8686

357,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8607

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8587

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7448

PAD nº 100/2021

7865,61 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7435

PAD nº 496/2016

479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7433

PAD nº 496/2016

630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

7474

26/2018

7099

PEF Nº 006/2022

0 4218,05 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 2303 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 09/05 à 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7101

PEF Nº 006/2022

7106

PEF Nº 003/2022

7098

PEF Nº 001/2022

0 440 Pago a Isabele Santana Rodrigues, liquidação 2304 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 09/05 a 23/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7457

PAD nº 628/2018

0 190,1 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7452

PAD nº 628/2018

0 30,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7622

PAD nº107/2019

0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7428

244/2020

0 138 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

7430

244/2020

0 69 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

7440

239/2020

0 670,83 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7460

216/2020

0 750 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7476

0348/2017

0 15550,61 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8608

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8742

0 1280 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8588

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8686

0 357,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7435

PAD nº 496/2016

0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7433

PAD nº 496/2016

0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7448

PAD nº 100/2021

0 7865,61 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

7474

26/2018

0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 2431 do empenho 386, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao rateio de 50% das despesas de Serra Talhada com consumo de água de Março de 2022, conforme Despacho 065/2022 - SGC. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7869

431,24 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7868

4216,45 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7863

832,58 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7874

450,55 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7865

7210,53 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7873

856,76 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7867

744,14 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7861

9339,78 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7870

235,92 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7862

16841,63 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7871

6690,18 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7872

5518,58 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7866

9260 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7864

987,76 0 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7763

520 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7760

321,77 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7761

174,12 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7759

877,11 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7756

1897,24 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7758

70,62 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7757

540,07 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7762

800 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7099

1129,33 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8853

417,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7757

0 540,07 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7758

0 70,62 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7756

0 1897,24 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7762

0 800 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7760

0 321,77 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7763

0 520 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7759

0 877,11 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7761

0 174,12 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7099

0 1129,33 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8853

0 417,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8853

417,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7099

1129,33 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7873

0 856,76 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7866

0 9260 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7863

0 832,58 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7861

0 9339,78 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7867

0 744,14 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7868

0 4216,45 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7869

0 431,24 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7870

0 235,92 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7871

0 6690,18 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7874

0 450,55 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7872

0 5518,58 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7864

0 987,76 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7865

0 7210,53 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7862

0 16841,63 Cobrança. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7620

262/2022

7623

0368/2021

8685

357,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8741

1280 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8607

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8587

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7621

PAD nº107/2019

7623

0368/2021

7620

262/2022

0 50000 Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8741

0 1280 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8685

0 357,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8587

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8607

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8608

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8686

357,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8742

1280 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8588

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8207

104,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8854

500 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8856

500 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8857

500 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8065

15902,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8858

1,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8855

500 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7099

0 1129,33 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8853

0 417,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7452

PAD nº 628/2018

30,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2428 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7457

PAD nº 628/2018

190,1 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2429 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204582083 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 1101 A - 04/2022 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7448

PAD nº 100/2021

7865,61 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2426 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7621

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7476

0348/2017

15550,61 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7106

PEF Nº 003/2022

30776,24 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2307 do empenho 16, Arquivo Banco , Folha de Pagamento FGTS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7433

PAD nº 496/2016

630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7430

244/2020

69 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2420 do empenho 109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1005067 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7460

216/2020

750 0 Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2430 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 04/2022 ref. a Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7435

PAD nº 496/2016

479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2422 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 430 - COMPET 05/2022. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7099

PEF Nº 006/2022

7101

PEF Nº 006/2022

7622

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7109174 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Manutenção de Informática. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7428

244/2020

138 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação 2419 do empenho 50, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004707/1004886 ref. a Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020. Competência 02/2022 e 03/2022. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7440

239/2020

670,83 0 Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 2423 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7946 ref. a Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022. Compet 04/2022 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7474

26/2018

7098

PEF Nº 001/2022

8686

0 357,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8608

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8588

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8742

0 1280 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8856

0 500 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8857

0 500 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8855

0 500 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8065

0 15902,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8854

0 500 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8207

0 104,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8858

0 1,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 06/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7428

244/2020

7440

239/2020

7098

PEF Nº 001/2022

7622

PAD nº107/2019

7452

PAD nº 628/2018

7457

PAD nº 628/2018

7099

PEF Nº 006/2022

7101

PEF Nº 006/2022

7476

0348/2017

7474

26/2018

7448

PAD nº 100/2021

7460

216/2020

7435

PAD nº 496/2016

7430

244/2020

7106

PEF Nº 003/2022

7433

PAD nº 496/2016

0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 2421 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. SALA 429 - COMPET 05/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7617

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8961

775,25 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7819

148,02 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7817

487,59 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7810

463,99 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7820

14,51 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7818

32,28 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8962

89,66 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8066

0 26847,08 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7461

0 3 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8911

0 15025 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8208

0 22,97 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7531

0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7527

0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7510

0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7514

0 843,2 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7506

0 4216 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7556

0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7585

0 590,24 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7587

0 590,24 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7554

0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7552

0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7512

0 3372,8 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7560

0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7508

0 3372,8 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7558

0 3372,8 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7562

0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7518

0 3372,8 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7537

0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7539

0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7576

0 674,56 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7533

0 421,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7535

0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7529

0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7504

0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7568

0 1011,84 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7619

0 2360,96 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7599

0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7607

0 1011,84 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7597

0 674,56 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7572

0 1349,12 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7578

0 674,56 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7566

0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7595

0 674,56 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7609

0 1011,84 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7583

0 295,12 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7611

0 674,56 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7605

0 674,56 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7593

0 674,56 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7502

0 4216 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7516

0 4216 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7570

0 1011,84 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7876

34586,39 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7880

17372,69 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7879

9258,17 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7886

414,28 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7890

5931,25 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7877

407,02 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7888

7942,67 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7875

20109,52 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7878

1960,65 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7889

400 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7884

1397,02 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7885

6819,78 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7887

266,72 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7891

428,38 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7892

106,9 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8652

0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8638

0 32,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8632

0 18,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8762

0 1735 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8642

0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8716

0 500 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8674

0 187,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8654

0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8570

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8660

0 97,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8612

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8860

111,75 0 Cobrança 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8861

0 9,21 Tar DOC/TED Eletrônico 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8862

0 11 Tar DOC/TED Eletrônico 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8863

0 91,54 BB CP Automático S P 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8911

15025 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8863

91,54 0 BB CP Automático S P 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7877

0 407,02 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7876

0 34586,39 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7878

0 1960,65 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7875

0 20109,52 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7880

0 17372,69 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7879

0 9258,17 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7885

0 6819,78 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7884

0 1397,02 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7699

0096/2020

4038,8 0 Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7887

0 266,72 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7886

0 414,28 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7697

PEF Nº 001/2022

0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7703

PEF Nº 001/2022

0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8654

67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8638

32,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8632

18,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8569

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8611

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8761

0 1735 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8659

0 97,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8653

0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8641

0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8715

0 500 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8631

0 18,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8673

0 187,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8637

0 32,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8651

0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8612

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8716

500 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8762

1735 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8660

97,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8570

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8674

187,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8652

67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8642

52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7680

129/2019

0 2310,28 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7687

PAD nº 628/2018

0 392,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7685

PAD nº 628/2018

0 189,13 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7617

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7699

0096/2020

0 4038,8 Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7701

PAD nº 629/2018

0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7683

447/2019

0 2738,44 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7679

129/2019

0 2387,69 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8860

0 111,75 Cobrança 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8862

11 0 Tar DOC/TED Eletrônico 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8861

9,21 0 Tar DOC/TED Eletrônico 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8066

26847,08 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8208

22,97 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7533

421,6 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7535

421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7529

421,6 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7531

843,2 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7539

843,2 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7537

843,2 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar

7527

843,2 0 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7504

421,6 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7514

843,2 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7510

843,2 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7552

3372,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7562

3372,8 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7556

3372,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7518

3372,8 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7599

337,28 0 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7502

4216 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7619

2360,96 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7568

1011,84 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7578

674,56 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7506

4216 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7576

674,56 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7593

674,56 0 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7611

674,56 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7595

674,56 0 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7570

1011,84 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7585

590,24 0 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7512

3372,8 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7508

3372,8 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7558

3372,8 0 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7560

3372,8 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7554

3372,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7583

295,12 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7566

1349,12 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7597

674,56 0 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7609

1011,84 0 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7572

1349,12 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7607

1011,84 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7605

674,56 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7516

4216 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar

7587

590,24 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7679

129/2019

2387,69 0 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7680

129/2019

2310,28 0 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários

7703

PEF Nº 001/2022

352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários

7697

PEF Nº 001/2022

440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7687

PAD nº 628/2018

392,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7685

PAD nº 628/2018

189,13 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7701

PAD nº 629/2018

148,6 0 Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis

7683

447/2019

2738,44 0 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8637

32,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8673

187,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8651

67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8631

18,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8715

500 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8611

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8569

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8641

52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8659

97,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8761

1735 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8653

67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7810

0 463,99 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7817

0 487,59 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

7819

0 148,02 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

8962

0 89,66 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

8961

0 775,25 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7888

0 7942,67 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7890

0 5931,25 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas

7889

0 400 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7891

0 428,38 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7892

0 106,9 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7818

0 32,28 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7820

0 14,51 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias

7461

3 0 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7810

463,99 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7875

20109,52 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7817

487,59 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7876

34586,39 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7877

407,02 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7818

32,28 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7878

1960,65 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7879

9258,17 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7819

148,02 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7880

17372,69 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7884

1397,02 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7885

6819,78 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7820

14,51 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7886

414,28 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7887

266,72 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

8961

775,25 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

8962

89,66 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7888

7942,67 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7890

5931,25 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas

7889

400 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7891

428,38 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7892

106,9 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias

7461

0 3 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7810

0 463,99 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7875

0 20109,52 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7817

0 487,59 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7876

0 34586,39 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7877

0 407,02 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7818

0 32,28 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7878

0 1960,65 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7879

0 9258,17 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7880

0 17372,69 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7819

0 148,02 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7884

0 1397,02 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7885

0 6819,78 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7820

0 14,51 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7886

0 414,28 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7887

0 266,72 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

8962

0 89,66 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada

8961

0 775,25 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7888

0 7942,67 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7890

0 5931,25 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas

7889

0 400 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

7891

0 428,38 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7892

0 106,9 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias

7461

3 0 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7680

129/2019

7679

129/2019

2387,69 0 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7699

0096/2020

4038,8 0 Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

7697

PEF Nº 001/2022

440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

7703

PEF Nº 001/2022

352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7687

PAD nº 628/2018

392,98 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7685

PAD nº 628/2018

189,13 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7701

PAD nº 629/2018

7683

447/2019

8569

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8611

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8631

18,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8761

1735 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8715

500 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8651

67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8641

52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8659

97,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8637

32,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8673

187,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8653

67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7679

129/2019

0 2387,69 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7680

129/2019

0 2310,28 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7699

0096/2020

0 4038,8 Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários

7697

PEF Nº 001/2022

0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários

7703

PEF Nº 001/2022

0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7685

PAD nº 628/2018

0 189,13 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7687

PAD nº 628/2018

0 392,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7701

PAD nº 629/2018

0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

7617

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7683

447/2019

0 2738,44 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8611

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8569

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8637

0 32,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8673

0 187,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8638

32,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8762

1735 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8716

500 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8570

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8660

97,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8642

52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8654

67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8632

18,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8612

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8674

187,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8652

67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8651

0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8641

0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8631

0 18,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8659

0 97,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8761

0 1735 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8653

0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8715

0 500 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7510

7514

7504

7518

7512

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7502

7506

7516

7556

7560

7554

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7562

7552

7599

7587

590,24 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7611

7597

7585

7570

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7593

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7535

7529

7533

7617

PAD nº 496/2016

0 3639,67 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8654

0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8674

0 187,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8612

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8642

0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8570

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8762

0 1735 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8716

0 500 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8660

0 97,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8638

0 32,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8632

0 18,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8652

0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7512

0 3372,8 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2439 do empenho 392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7518

0 3372,8 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2442 do empenho 395, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7508

0 3372,8 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2437 do empenho 390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7514

0 843,2 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 2440 do empenho 393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7504

0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2435 do empenho 388, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7510

0 843,2 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2438 do empenho 391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7516

0 4216 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 2441 do empenho 394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7502

0 4216 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2434 do empenho 387, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros

7506

0 4216 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2436 do empenho 389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) relativo ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7560

0 3372,8 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 2454 do empenho 407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7562

0 3372,8 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2455 do empenho 408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7558

0 3372,8 Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 2453 do empenho 406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7556

0 3372,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 2452 do empenho 405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7552

0 3372,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 2450 do empenho 403, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7554

0 3372,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 2451 do empenho 404, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7607

0 1011,84 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 2471 do empenho 424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7566

0 1349,12 Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 2457 do empenho 410, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7595

0 674,56 Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 2467 do empenho 420, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7597

0 674,56 Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 2468 do empenho 421, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7609

0 1011,84 Pago a Ana Catarina de Melo Araújo, liquidação 2472 do empenho 425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Catarina de Melo Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7593

0 674,56 Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 2466 do empenho 419, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7583

0 295,12 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 2463 do empenho 416, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7587

0 590,24 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7599

0 337,28 Pago a Tatiana Ferreira do Nascimento, liquidação 2469 do empenho 422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tatiana Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão Técnica de Populações Vulneráveis, reunião Extraordinária, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7576

0 674,56 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 2461 do empenho 414, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7568

0 1011,84 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 2458 do empenho 411, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7585

0 590,24 Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 2464 do empenho 417, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7605

0 674,56 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 2470 do empenho 423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7619

0 2360,96 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 2475 do empenho 409, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7572

0 1349,12 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 2460 do empenho 413, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7578

0 674,56 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 2462 do empenho 415, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7611

0 674,56 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 2473 do empenho 426, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores

7570

0 1011,84 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação 2459 do empenho 412, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Externa de Instrução e Ética nos Processos Éticos, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7531

0 843,2 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 2445 do empenho 398, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7539

0 843,2 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 2449 do empenho 402, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7527

0 843,2 Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 2443 do empenho 396, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7537

0 843,2 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 2448 do empenho 401, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) referente a participação da 556ª ROP e 4ª REP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7535

0 421,6 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 2447 do empenho 400, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7533

0 421,6 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 2446 do empenho 399, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

7529

0 421,6 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 2444 do empenho 397, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) referente a participação da 556ª ROP do mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8860

111,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7820

14,51 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8962

89,66 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7810

463,99 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7817

487,59 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7818

32,28 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8961

775,25 0 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7819

148,02 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7461

0 3 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7891

428,38 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7885

6819,78 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7892

106,9 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7879

9258,17 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7877

407,02 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7884

1397,02 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7888

7942,67 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7878

1960,65 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7875

20109,52 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7880

17372,69 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7876

34586,39 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7890

5931,25 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7886

414,28 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7889

400 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7887

266,72 0 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7879

0 9258,17 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7890

0 5931,25 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7887

0 266,72 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7885

0 6819,78 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7880

0 17372,69 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7889

0 400 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7876

0 34586,39 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7892

0 106,9 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7875

0 20109,52 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7878

0 1960,65 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7886

0 414,28 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7891

0 428,38 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7877

0 407,02 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7888

0 7942,67 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7884

0 1397,02 Cobrança. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8860

0 111,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7820

0 14,51 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7810

0 463,99 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8962

0 89,66 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7819

0 148,02 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7818

0 32,28 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7817

0 487,59 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7461

3 0 A Enfermeira Fiscal, Dra Kátia Maria Sales Santos Cunha, recebeu Diárias (4 e 1/2) em 22/04/2022, para realizar inspeção de retorno nas unidades de saúde. Período: 25/04/2022 à 29/04/2022. Origem: Recife, destino: Goiana. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE, porém, a viagem foi finalizada de 25 a 27/04/2022, devolução de 02 (duas) diárias. (R$614,78 + R$3,00 = R$617,78). 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8860

111,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8961

0 775,25 TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008005524820204058311) 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7680

129/2019

7701

PAD nº 629/2018

7683

447/2019

7679

129/2019

7687

PAD nº 628/2018

7685

PAD nº 628/2018

7697

PEF Nº 001/2022

440 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7703

PEF Nº 001/2022

352 0 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7699

0096/2020

4038,8 0 Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8569

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8611

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8651

67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8653

67,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8637

32,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8761

1735 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8631

18,6 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8641

52,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8659

97,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8715

500 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8673

187,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7685

PAD nº 628/2018

0 189,13 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 4230 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7687

PAD nº 628/2018

0 392,98 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7617

PAD nº 496/2016

3639,67 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 2474 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Compet 05/2022 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7697

PEF Nº 001/2022

0 440 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7703

PEF Nº 001/2022

0 352 Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 18/05 a 01/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7683

447/2019

0 2738,44 Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R92194 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7679

129/2019

0 2387,69 Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7701

PAD nº 629/2018

0 148,6 Liquidação do Empenho 32, referente Recibo nº Matrícula 57932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7680

129/2019

0 2310,28 Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 120469 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7699

0096/2020

0 4038,8 Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 5930 do favorecido PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7510

7535

7504

7529

7533

7527

7537

7514

7539

7531

7518

7554

7552

7512

7558

7508

7599

7560

7556

7562

7619

7587

590,24 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 2465 do empenho 418, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2022. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7597

7609

7585

7572

7568

7605

7576

7566

7595

7611

7502

7607

7506

7583

7593

7516

7570

7578

8860

0 111,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8066

26847,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8862

11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8861

9,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8208

22,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8660

97,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8762

1735 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8570

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8638

32,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8642

52,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8652

67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8612

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8716

500 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8674

187,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8632

18,6 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8654

67,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8569

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8611

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8673

0 187,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8653

0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8715

0 500 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8651

0 67,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8659

0 97,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8761

0 1735 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8641

0 52,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8631

0 18,6 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8637

0 32,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7617

PAD nº 496/2016

7558

7560

7518

7562

7556

7554

7552

7512

7508

7587

7576

7595

7578

7570

7568

7502

7597

7611

7607

7609

7506

7585

7605

7593

7583

7566

7599

7572

7619

7516

7539

7537

7527

7510

7514

7531

7529

7504

7533

7535

8861

0 9,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8208

0 22,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8862

0 11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8066

0 26847,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8612

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8716

0 500 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8632

0 18,6 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8652

0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8638

0 32,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8762

0 1735 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8674

0 187,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8660

0 97,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8570

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8654

0 67,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8642

0 52,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8766

0 1842,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8722

0 717,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7900

6038,7 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7898

15432,85 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7895

429,34 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7905

225 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7902

438,26 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7904

8333,79 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7896

1638,03 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7903

10571,25 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7894

26173,99 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7897

10711,69 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7901

696,05 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7899

745 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7893

19701,07 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8209

0 65,07 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8912

0 75705,32 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8067

0 25281,25 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7826

202,42 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7822

755,08 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7824

54,47 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7821

580,38 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7825

626,69 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7827

600 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7828

390 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7823

40,96 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7700

0096/2020

0 4038,8 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7686

PAD nº 628/2018

0 189,13 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7688

PAD nº 628/2018

0 392,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7450

PAD nº 628/2018

0 79,6 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8912

75705,32 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7895

0 429,34 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7894

0 26173,99 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7893

0 19701,07 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

7896

0 1638,03 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7898

0 15432,85 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7897

0 10711,69 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7899

0 745 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

7900

0 6038,7 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7901

0 696,05 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

7902

0 438,26 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7722

PEF Nº 001/2022

0 676,18 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7718

PEF Nº 006/2022

0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7720

PEF Nº 006/2022

0 1426,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7724

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7716

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7721

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7744

0249/2020

0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7700

0096/2020

4038,8 0 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7767

PAD nº 628/2018

0 587,53 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7688

PAD nº 628/2018

392,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7686

PAD nº 628/2018

189,13 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7450

PAD nº 628/2018

79,6 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8765

0 1842,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8721

0 717,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8722

717,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8766

1842,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7742

PEF Nº 002/2022

0 78771,37 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8067

25281,25 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 10/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8209

65,07 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7843

283/2022

720,45 0 Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de 10/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7765

283/2022

0 720,45 Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

7722

PEF Nº 001/2022

676,18 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

7716

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

7720

PEF Nº 006/2022

1426,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

7721

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7724

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7718

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS

7742

PEF Nº 002/2022

78771,37 0 Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº INSS 04/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

7843

283/2022

0 720,45 Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de 10/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

7765

283/2022

720,45 0 Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7767

PAD nº 628/2018

587,53 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 10/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7744

0249/2020

6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8765

1842,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8721

717,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7821

0 580,38 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7822

0 755,08 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro

7824

0 54,47 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

7825

0 626,69 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7903

0 10571,25 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7827

0 600 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7904

0 8333,79 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7828

0 390 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

7905

0 225 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7823

0 40,96 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7826

0 202,42 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7893

19701,07 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7821

580,38 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7894

26173,99 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7822

755,08 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7895

429,34 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7896

1638,03 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7823

40,96 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7897

10711,69 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7824

54,47 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7825

626,69 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7898

15432,85 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7899

745 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7826

202,42 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7900

6038,7 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7901

696,05 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7902

438,26 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7903

10571,25 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7827

600 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7904

8333,79 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7828

390 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7905

225 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7893

0 19701,07 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7821

0 580,38 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7894

0 26173,99 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7822

0 755,08 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7895

0 429,34 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7896

0 1638,03 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7823

0 40,96 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7897

0 10711,69 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7824

0 54,47 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7825

0 626,69 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7898

0 15432,85 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7899

0 745 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7900

0 6038,7 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7826

0 202,42 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7901

0 696,05 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

7902

0 438,26 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7903

0 10571,25 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7827

0 600 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7904

0 8333,79 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7828

0 390 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

7905

0 225 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

7764

283/2022

720,45 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

7722

PEF Nº 001/2022

676,18 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

7720

PEF Nº 006/2022

1426,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

7716

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

7721

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7718

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7724

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

7742

PEF Nº 002/2022

7843

283/2022

0 720,45 Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7764

283/2022

0 720,45 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Sessão Solene em Homenagem à Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 11/05 a 12/05, destino Recife/Porto Alegre/Recife, transporte aéreo. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7765

283/2022

720,45 0 Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7767

PAD nº 628/2018

587,53 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7744

0249/2020

6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8721

717,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8765

1842,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

7722

PEF Nº 001/2022

0 676,18 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

7716

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

7720

PEF Nº 006/2022

0 1426,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

7721

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7724

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7718

PEF Nº 006/2022

0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

7742

PEF Nº 002/2022

7843

283/2022

720,45 0 Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

7765

283/2022

0 720,45 Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7700

0096/2020

4038,8 0 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7767

PAD nº 628/2018

0 587,53 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7686

PAD nº 628/2018

189,13 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7450

PAD nº 628/2018

79,6 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7688

PAD nº 628/2018

392,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7744

0249/2020

0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8765

0 1842,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8721

0 717,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8722

717,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8766

1842,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7700

0096/2020

0 4038,8 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7686

PAD nº 628/2018

0 189,13 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7688

PAD nº 628/2018

0 392,98 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7450

PAD nº 628/2018

0 79,6 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8722

0 717,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8766

0 1842,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7896

1638,03 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7894

26173,99 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7893

19701,07 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7898

15432,85 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7903

10571,25 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7897

10711,69 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7900

6038,7 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7901

696,05 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7895

429,34 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7904

8333,79 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7899

745 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7902

438,26 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7905

225 0 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7822

755,08 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7823

40,96 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7825

626,69 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7826

202,42 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7828

390 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7827

600 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7824

54,47 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7821

580,38 0 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7825

0 626,69 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7821

0 580,38 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7823

0 40,96 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7824

0 54,47 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7827

0 600 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7822

0 755,08 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7826

0 202,42 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7828

0 390 TED-Crédito em Conta - BERLIN FINANCE. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7905

0 225 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7900

0 6038,7 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7894

0 26173,99 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7899

0 745 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7904

0 8333,79 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7898

0 15432,85 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7901

0 696,05 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7893

0 19701,07 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7896

0 1638,03 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7902

0 438,26 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7903

0 10571,25 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7895

0 429,34 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7897

0 10711,69 Cobrança. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7764

283/2022

8765

1842,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8721

717,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7724

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7716

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7720

PEF Nº 006/2022

1426,38 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7767

PAD nº 628/2018

7722

PEF Nº 001/2022

676,18 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7718

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7721

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7765

283/2022

720,45 0 Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7742

PEF Nº 002/2022

7744

0249/2020

6566,2 0 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7764

283/2022

7843

283/2022

0 720,45 Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8765

0 1842,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8721

0 717,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8722

717,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8766

1842,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8209

65,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8067

25281,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7450

PAD nº 628/2018

79,6 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2427 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562108 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7744

0249/2020

0 6566,2 Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL nº 62447 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7742

PEF Nº 002/2022

7722

PEF Nº 001/2022

0 676,18 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7765

283/2022

0 720,45 Liquidação do Empenho 433, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7716

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7721

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7700

0096/2020

4038,8 0 Pago a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, liquidação 2483 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5930 ref. a Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7767

PAD nº 628/2018

0 587,53 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7686

PAD nº 628/2018

189,13 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7688

PAD nº 628/2018

392,98 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303139 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 04/2022 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7843

283/2022

720,45 0 Cancelamento da liquidação nº 2494, do Empenho 433, favorecido Thaise Torres de Albuquerque, Recibo nº 002/2022, em função de 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7724

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7720

PEF Nº 006/2022

0 1426,38 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7718

PEF Nº 006/2022

0 422,61 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 23/05 a 06/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8766

0 1842,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8722

0 717,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8067

0 25281,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8209

0 65,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7700

0096/2020

7450

PAD nº 628/2018

7688

PAD nº 628/2018

7686

PAD nº 628/2018

0 189,13 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2480 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 203303140 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para s Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 04/2022. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7768

PAD nº 628/2018

0 587,53 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7747

0348/2017

0 1469,54 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022). 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7980

869,14 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7983

491,11 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7977

752,2 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7978

151,4 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7985

797,6 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7982

615,2 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7981

382,14 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7984

1027,08 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7976

1015,94 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7979

68,36 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8068

0 19404,58 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8297

0 1379,26 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8210

0 123,48 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8913

0 76859,8 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7842

PAD nº107/2019

0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8022

122,33 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8026

52,02 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8021

21,04 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8008

1514,23 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8012

3313,97 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8010

9777,21 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8014

214 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8015

7007,97 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8020

525,98 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8017

428,38 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8013

329,41 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8007

328,52 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8018

9,09 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8009

7133,07 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8016

5612,68 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8011

395,58 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8025

80,03 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8019

28,89 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8023

54,77 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8006

21907,83 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8005

18724,09 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8024

45,47 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8720

0 662,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8582

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8756

0 1527,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8864

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8865

2,5 0 BB CP Automático S P 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8913

76859,8 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8865

0 2,5 BB CP Automático S P 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8019

0 28,89 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8005

0 18724,09 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8006

0 21907,83 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8020

0 525,98 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8007

0 328,52 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8008

0 1514,23 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8021

0 21,04 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8023

0 54,77 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8009

0 7133,07 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8012

0 3313,97 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8022

0 122,33 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8011

0 395,58 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8010

0 9777,21 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8024

0 45,47 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8013

0 329,41 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8014

0 214 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8756

1527,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8719

0 662,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8755

0 1527,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8581

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8720

662,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8582

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7768

PAD nº 628/2018

587,53 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7795

PAD nº 628/2018

0 1269,42 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7841

PAD nº107/2019

0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7785

0395/2019

0 1031,19 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7771

0395/2019

0 11171,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7781

0395/2019

0 3363,32 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7773

0395/2019

0 11171,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7769

0395/2019

0 36435,97 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7791

0395/2019

0 1059,68 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7775

0395/2019

0 11199,28 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7842

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7788

0395/2019

0 1033,78 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7783

0395/2019

0 1031,19 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7779

0395/2019

0 11474,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7793

0395/2019

0 1059,16 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7777

0395/2019

0 11479,87 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7802

PAD nº 100/2021

0 23480,02 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7797

0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7747

0348/2017

1469,54 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 2432 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21180 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC. Compet 04/2022). 11/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8864

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 11/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8068

19404,58 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 11/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8297

1379,26 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8210

123,48 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7800

316/2022

0 153,69 Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7800

316/2022

153,69 0 Liquidação do Empenho 434, referente Recibo nº 015/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

7841

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7795

PAD nº 628/2018

1269,42 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis

7797

119,8 0 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio

7802

PAD nº 100/2021

23480,02 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8719

662,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8581

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8755

1527,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7785

0395/2019

1031,19 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7781

0395/2019

3363,32 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7779

0395/2019

11474,23 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7788

0395/2019

1033,78 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7793

0395/2019

1059,16 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7783

0395/2019

1031,19 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7791

0395/2019

1059,68 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7777

0395/2019

11479,87 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7775

0395/2019

11199,28 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7769

0395/2019

36435,97 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7773

0395/2019

11171,23 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7771

0395/2019

11171,23 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7976

0 1015,94 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7977

0 752,2 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar

7978

0 151,4 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro

7980

0 869,14 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

7981

0 382,14 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar

7982

0 615,2 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7984

0 1027,08 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8015

0 7007,97 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8025

0 80,03 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7985

0 797,6 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8026

0 52,02 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8016

0 5612,68 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8017

0 428,38 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8018

0 9,09 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7979

0 68,36 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7983

0 491,11 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança

7846

0 71304,03 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição. 11/05/2022 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7847

71304,03 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7976

1015,94 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8005

18724,09 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8019

28,89 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7977

752,2 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8006

21907,83 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8020

525,98 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8007

328,52 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7978

151,4 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7979

68,36 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8021

21,04 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8008

1514,23 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7980

869,14 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8022

122,33 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8009

7133,07 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8010

9777,21 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7981

382,14 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8023

54,77 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8011

395,58 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7982

615,2 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8012

3313,97 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8024

45,47 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7983

491,11 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8013

329,41 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8014

214 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7984

1027,08 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8025

80,03 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8015

7007,97 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7985

797,6 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8026

52,02 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8016

5612,68 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8017

428,38 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8018

9,09 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7976

0 1015,94 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8019

0 28,89 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8005

0 18724,09 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7977

0 752,2 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8006

0 21907,83 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8020

0 525,98 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8007

0 328,52 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

7978

0 151,4 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7979

0 68,36 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8021

0 21,04 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8008

0 1514,23 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7980

0 869,14 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8022

0 122,33 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8009

0 7133,07 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8023

0 54,77 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8010

0 9777,21 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7981

0 382,14 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8011

0 395,58 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

7982

0 615,2 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7983

0 491,11 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8024

0 45,47 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8012

0 3313,97 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8013

0 329,41 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8014

0 214 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7984

0 1027,08 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8025

0 80,03 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8015

0 7007,97 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7985

0 797,6 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8016

0 5612,68 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8026

0 52,02 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8017

0 428,38 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8018

0 9,09 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7799

316/2022

153,69 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

7844

283/2022

0 720,45 Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

7846

71304,03 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7847

0 71304,03 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão 0115/2022 - Ad Referendum - 5ª Transposição. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos

7845

12/2021

17000 0 Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7799

316/2022

0 153,69 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7800

316/2022

7844

283/2022

720,45 0 Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7793

0395/2019

1059,16 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7777

0395/2019

11479,87 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7771

0395/2019

7775

0395/2019

11199,28 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7785

0395/2019

1031,19 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7769

0395/2019

36435,97 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7788

0395/2019

1033,78 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7779

0395/2019

11474,23 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7783

0395/2019

1031,19 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7773

0395/2019

11171,23 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7791

0395/2019

1059,68 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7781

0395/2019

3363,32 0 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7795

PAD nº 628/2018

7841

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7797

8755

1527,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8581

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8719

662,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7802

PAD nº 100/2021

23480,02 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos

7845

12/2021

0 17000 Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7800

316/2022

7791

0395/2019

0 1059,68 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7793

0395/2019

0 1059,16 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7777

0395/2019

0 11479,87 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7769

0395/2019

0 36435,97 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7773

0395/2019

0 11171,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7771

0395/2019

0 11171,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7785

0395/2019

0 1031,19 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7788

0395/2019

0 1033,78 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7779

0395/2019

0 11474,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7781

0395/2019

0 3363,32 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7783

0395/2019

0 1031,19 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7775

0395/2019

0 11199,28 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7768

PAD nº 628/2018

587,53 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7795

PAD nº 628/2018

0 1269,42 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7842

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7841

PAD nº107/2019

0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7797

0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8720

662,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8581

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8756

1527,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8582

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8755

0 1527,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8719

0 662,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7802

PAD nº 100/2021

0 23480,02 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7768

PAD nº 628/2018

0 587,53 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

7842

PAD nº107/2019

0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8582

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8756

0 1527,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8720

0 662,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7978

151,4 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7984

1027,08 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7977

752,2 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7980

869,14 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7979

68,36 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7981

382,14 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7982

615,2 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7976

1015,94 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7983

491,11 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7985

797,6 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8026

52,02 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8014

214 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8015

7007,97 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8009

7133,07 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8021

21,04 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8019

28,89 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8011

395,58 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8007

328,52 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8016

5612,68 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8024

45,47 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8022

122,33 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8008

1514,23 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8005

18724,09 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8012

3313,97 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8013

329,41 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8017

428,38 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8018

9,09 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8025

80,03 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8020

525,98 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8006

21907,83 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8010

9777,21 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8023

54,77 0 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7845

12/2021

17000 0 Valor empenhado reservado no Pré Empenho nº 20 a ACESSE COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em emissão de laudo técnico para a reforma da Sede situada na Barão de São Borja, conforme Despacho 169/2022 - DLCC. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7799

316/2022

153,69 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir jurídico e fiscalização para apurar denúncias, diárias para o dia 10/05,1/2 (meia) destino Recife/Limoeiro e Gravatá/Recife, transporte Coren-PE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7844

283/2022

0 720,45 Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8013

0 329,41 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8021

0 21,04 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8024

0 45,47 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8010

0 9777,21 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8007

0 328,52 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8019

0 28,89 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8006

0 21907,83 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8020

0 525,98 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8011

0 395,58 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8012

0 3313,97 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8017

0 428,38 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8018

0 9,09 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8014

0 214 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8005

0 18724,09 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8025

0 80,03 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8026

0 52,02 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8023

0 54,77 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8008

0 1514,23 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8009

0 7133,07 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8015

0 7007,97 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8016

0 5612,68 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8022

0 122,33 Cobrança. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7976

0 1015,94 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7977

0 752,2 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7985

0 797,6 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7984

0 1027,08 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7980

0 869,14 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7979

0 68,36 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7983

0 491,11 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7982

0 615,2 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7978

0 151,4 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7981

0 382,14 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7799

316/2022

7779

0395/2019

7788

0395/2019

7785

0395/2019

7781

0395/2019

7777

0395/2019

7800

316/2022

7791

0395/2019

7844

283/2022

720,45 0 Anulação do empenho do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem cancelada. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7793

0395/2019

7845

12/2021

7771

0395/2019

7841

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7795

PAD nº 628/2018

7783

0395/2019

7775

0395/2019

7773

0395/2019

7769

0395/2019

7802

PAD nº 100/2021

23480,02 0 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7797

8755

1527,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8719

662,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8581

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7768

PAD nº 628/2018

587,53 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205301323 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 05/2022 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7795

PAD nº 628/2018

0 1269,42 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 205046144 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7842

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2512 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. 5a Termo Aditivo ao contrato NA 05.2014 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7841

PAD nº107/2019

0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7788

0395/2019

0 1033,78 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 265 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7779

0395/2019

0 11474,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 261 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7802

PAD nº 100/2021

0 23480,02 Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7781

0395/2019

0 3363,32 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 262 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7769

0395/2019

0 36435,97 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 256 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7785

0395/2019

0 1031,19 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 264 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7777

0395/2019

0 11479,87 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 260 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7800

316/2022

7783

0395/2019

0 1031,19 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 263 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7775

0395/2019

0 11199,28 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 259 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7773

0395/2019

0 11171,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 258 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7791

0395/2019

0 1059,68 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 266 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7793

0395/2019

0 1059,16 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 267 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7771

0395/2019

0 11171,23 Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 257 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7797

0 119,8 Liquidação do Empenho 235, referente Fatura nº 2608 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8297

1379,26 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8864

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8068

19404,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8210

123,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8756

1527,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8720

662,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8582

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8581

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8755

0 1527,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8719

0 662,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7768

PAD nº 628/2018

7842

PAD nº107/2019

8864

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8297

0 1379,26 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8210

0 123,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8068

0 19404,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8582

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8756

0 1527,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8720

0 662,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8724

0 717,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8760

0 1577,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8030

1112,31 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8029

17770,99 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8038

4710,01 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8033

10279 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8043

3,55 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8045

77,97 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8036

588,64 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8040

223,88 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8039

3971,5 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8047

54,21 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8042

53,66 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8034

1170,9 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8046

83,4 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8028

15160,33 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8044

237,82 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8037

364,37 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8035

4386,18 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8032

6307,03 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8031

2014,25 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7786

0395/2019

0 687,36 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7772

0395/2019

0 7895,98 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7803

PAD nº 100/2021

0 23480,02 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7774

0395/2019

0 7677,99 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7780

0395/2019

0 8152,17 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7782

0395/2019

0 2082,54 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7778

0395/2019

0 8156,94 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7784

0395/2019

0 711 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7770

0395/2019

0 23472,76 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7794

0395/2019

0 734,65 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7792

0395/2019

0 735,09 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7776

0395/2019

0 7815,87 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7789

0395/2019

0 702,78 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8211

0 52,03 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8298

0 650,07 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8069

0 17160,95 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8041

80,67 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7987

424,93 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7988

19,28 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7992

650 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7986

319,54 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7989

136,41 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7991

1000 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7990

50,15 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8914

16881,12 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7684

447/2019

0 2738,44 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7681

129/2019

0 2310,28 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7682

129/2019

0 2387,69 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7798

0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8866

90,91 0 Cobrança 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8868

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8867

0 5 Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8869

0 83,41 BB CP Automático S P 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8914

0 16881,12 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 12/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8869

83,41 0 BB CP Automático S P 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8029

0 17770,99 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8028

0 15160,33 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8031

0 2014,25 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8042

0 53,66 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8043

0 3,55 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8030

0 1112,31 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8041

0 80,67 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8045

0 77,97 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8033

0 10279 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8035

0 4386,18 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8034

0 1170,9 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8044

0 237,82 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8032

0 6307,03 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8036

0 588,64 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8037

0 364,37 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7798

119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7852

630/2018

0 53,23 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7850

630/2018

0 383,12 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7770

0395/2019

36435,97 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7778

0395/2019

11479,87 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7776

0395/2019

11199,28 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7681

129/2019

2310,28 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7786

0395/2019

1031,19 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7848

272/2019

0 1025,59 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7684

447/2019

2738,44 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7789

0395/2019

1033,78 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7774

0395/2019

11171,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7803

PAD nº 100/2021

23480,02 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7780

0395/2019

11474,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7772

0395/2019

11171,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7784

0395/2019

1031,19 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7792

0395/2019

1059,68 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7782

0395/2019

3363,32 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7794

0395/2019

1059,16 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7682

129/2019

2387,69 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8724

717,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8723

0 717,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8759

0 1577,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8760

1577,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher

7856

PEF Nº 004/2022

0 3750,51 Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7786

0395/2019

0 45,89 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7778

0395/2019

0 510,85 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7784

0395/2019

0 45,89 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7789

0395/2019

0 46 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7780

0395/2019

0 510,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7776

0395/2019

0 498,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7772

0395/2019

0 497,12 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7794

0395/2019

0 47,13 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7770

0395/2019

0 1621,4 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7782

0395/2019

0 149,67 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7774

0395/2019

0 497,12 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7792

0395/2019

0 47,16 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7770

0395/2019

0 4007,96 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7776

0395/2019

0 1231,92 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7789

0395/2019

0 113,72 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7786

0395/2019

0 113,43 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7778

0395/2019

0 1262,79 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7794

0395/2019

0 116,51 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7792

0395/2019

0 116,56 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7780

0395/2019

0 1262,17 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7782

0395/2019

0 369,97 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7784

0395/2019

0 113,43 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7774

0395/2019

0 1228,84 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7772

0395/2019

0 1228,84 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7770

0395/2019

0 7333,85 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7774

0395/2019

0 1767,28 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7776

0395/2019

0 1653,12 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7786

0395/2019

0 184,51 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7782

0395/2019

0 761,14 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7792

0395/2019

0 160,87 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7778

0395/2019

0 1549,29 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7784

0395/2019

0 160,87 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7772

0395/2019

0 1549,29 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7789

0395/2019

0 171,28 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7780

0395/2019

0 1549,29 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7794

0395/2019

0 160,87 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.) 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8868

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8867

5 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8866

0 90,91 Cobrança 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8298

650,07 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8069

17160,95 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 12/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8211

52,03 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

7856

PEF Nº 004/2022

3750,51 0 Liquidação do Empenho 17, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

7850

630/2018

383,12 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

7852

630/2018

53,23 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8723

717,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8759

1577,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção

7848

272/2019

1025,59 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7986

0 319,54 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7987

0 424,93 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro

7989

0 136,41 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8046

0 83,4 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8038

0 4710,01 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7991

0 1000 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8047

0 54,21 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8039

0 3971,5 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7992

0 650 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8040

0 223,88 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7988

0 19,28 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7990

0 50,15 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8028

15160,33 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8041

80,67 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7986

319,54 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8029

17770,99 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8042

53,66 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7987

424,93 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8030

1112,31 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8031

2014,25 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8043

3,55 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7988

19,28 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8032

6307,03 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8044

237,82 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7989

136,41 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8033

10279 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8034

1170,9 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7990

50,15 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8045

77,97 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8035

4386,18 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8036

588,64 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8037

364,37 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8038

4710,01 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8046

83,4 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7991

1000 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8039

3971,5 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8047

54,21 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7992

650 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8040

223,88 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8028

0 15160,33 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8041

0 80,67 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7986

0 319,54 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8029

0 17770,99 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8042

0 53,66 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7987

0 424,93 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8030

0 1112,31 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8043

0 3,55 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8031

0 2014,25 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7988

0 19,28 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8032

0 6307,03 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8044

0 237,82 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

7989

0 136,41 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8033

0 10279 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8034

0 1170,9 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8045

0 77,97 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8035

0 4386,18 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7990

0 50,15 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8036

0 588,64 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8037

0 364,37 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8038

0 4710,01 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8046

0 83,4 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7991

0 1000 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8047

0 54,21 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8039

0 3971,5 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7992

0 650 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8040

0 223,88 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7860

PAD nº 269/2022

750 0 Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7859

0269/2022

0 750 Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

7856

PEF Nº 004/2022

7848

272/2019

1025,59 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7859

0269/2022

750 0 Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7860

PAD nº 269/2022

0 750 Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7852

630/2018

53,23 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7850

630/2018

383,12 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8723

717,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8759

1577,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

7856

PEF Nº 004/2022

7682

129/2019

2387,69 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7681

129/2019

2310,28 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

7848

272/2019

0 1025,59 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7778

0395/2019

11479,87 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7780

0395/2019

11474,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7782

0395/2019

3363,32 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7784

0395/2019

1031,19 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7789

0395/2019

1033,78 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7776

0395/2019

11199,28 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7770

0395/2019

36435,97 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7774

0395/2019

11171,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7772

0395/2019

11171,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7794

0395/2019

1059,16 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7792

0395/2019

1059,68 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7786

0395/2019

1031,19 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7798

119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7684

447/2019

2738,44 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7852

630/2018

0 53,23 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7850

630/2018

0 383,12 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8759

0 1577,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8723

0 717,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8760

1577,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8724

717,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7803

PAD nº 100/2021

23480,02 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7681

129/2019

0 2310,28 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

7682

129/2019

0 2387,69 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7786

0395/2019

0 1031,19 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7772

0395/2019

0 11171,23 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7792

0395/2019

0 1059,68 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7789

0395/2019

0 1033,78 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7784

0395/2019

0 1031,19 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7780

0395/2019

0 11474,23 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7774

0395/2019

0 11171,23 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7782

0395/2019

0 3363,32 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7778

0395/2019

0 11479,87 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7770

0395/2019

0 36435,97 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7794

0395/2019

0 1059,16 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

7776

0395/2019

0 11199,28 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7684

447/2019

0 2738,44 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

7798

0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8724

0 717,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8760

0 1577,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio

7803

PAD nº 100/2021

0 23480,02 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8038

4710,01 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8043

3,55 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8030

1112,31 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8034

1170,9 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8042

53,66 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8028

15160,33 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8032

6307,03 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8044

237,82 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8033

10279 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8029

17770,99 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8035

4386,18 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8046

83,4 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8045

77,97 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8039

3971,5 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8037

364,37 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8047

54,21 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8031

2014,25 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8036

588,64 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8040

223,88 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7992

650 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7986

319,54 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7989

136,41 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7988

19,28 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8041

80,67 0 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7987

424,93 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7991

1000 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7990

50,15 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7786

297,94 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7782

1131,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7794

277,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7792

277,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7772

2778,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7789

285 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7780

2811,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7770

11341,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7778

2812,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7774

2996,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7776

2885,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8866

90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7784

274,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7988

0 19,28 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7989

0 136,41 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7992

0 650 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7990

0 50,15 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7782

1131,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7986

0 319,54 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7786

297,94 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8866

90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7780

2811,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7776

2885,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7794

0 277,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7789

285 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7772

2778,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7794

277,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7784

274,3 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7770

11341,81 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7792

277,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8041

0 80,67 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7991

0 1000 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7987

0 424,93 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7780

0 2811,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7784

0 274,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7782

0 1131,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7776

0 2885,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7774

2996,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7778

2812,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7786

0 297,94 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7792

0 277,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7778

0 2812,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8866

0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7772

0 2778,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7770

0 11341,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7774

0 2996,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7789

0 285 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8035

0 4386,18 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8031

0 2014,25 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8045

0 77,97 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8034

0 1170,9 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8043

0 3,55 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8042

0 53,66 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8029

0 17770,99 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8044

0 237,82 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8046

0 83,4 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8040

0 223,88 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8030

0 1112,31 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8028

0 15160,33 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8033

0 10279 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8036

0 588,64 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8039

0 3971,5 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8032

0 6307,03 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8038

0 4710,01 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8047

0 54,21 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8037

0 364,37 Cobrança. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7859

0269/2022

0 750 Anulação do empenho do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cadastramento equivocado do fornecedor. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7860

PAD nº 269/2022

8759

1577,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8723

717,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7859

0269/2022

7856

PEF Nº 004/2022

7850

630/2018

383,12 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7848

272/2019

1025,59 0 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7852

630/2018

53,23 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7860

PAD nº 269/2022

0 750 Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8723

0 717,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8759

0 1577,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8724

717,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8760

1577,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7778

0 2812,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8867

5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7784

0 274,3 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7770

0 11341,81 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7794

0 277,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7789

0 285 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7780

0 2811,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7792

0 277,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7786

0 297,94 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7776

0 2885,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8866

0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7774

0 2996,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7772

0 2778,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7782

0 1131,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8069

17160,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8868

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8298

650,07 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8211

52,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7798

119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7856

PEF Nº 004/2022

7850

630/2018

0 383,12 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116758133 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7803

PAD nº 100/2021

23480,02 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 2511 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7848

272/2019

0 1025,59 Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 97806 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7852

630/2018

0 53,23 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116766592 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7794

0395/2019

1059,16 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7782

0395/2019

3363,32 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7774

0395/2019

11171,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7780

0395/2019

11474,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7682

129/2019

2387,69 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2477 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7776

0395/2019

11199,28 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7792

0395/2019

1059,68 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7681

129/2019

2310,28 0 Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 2478 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120469 ref. a Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022. Compet 04/2022 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7789

0395/2019

1033,78 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7770

0395/2019

36435,97 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7784

0395/2019

1031,19 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7684

447/2019

2738,44 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 2479 do empenho 111, Arquivo Banco , Fatura R92194 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022. Compet 21/03 a 20/04 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7772

0395/2019

11171,23 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7778

0395/2019

11479,87 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7786

0395/2019

8760

0 1577,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8724

0 717,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8211

0 52,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8868

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8298

0 650,07 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8069

0 17160,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8867

0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7780

0395/2019

7684

447/2019

7772

0395/2019

7792

0395/2019

7803

PAD nº 100/2021

7794

0395/2019

7682

129/2019

7778

0395/2019

7774

0395/2019

7782

0395/2019

7770

0395/2019

7681

129/2019

7784

0395/2019

7776

0395/2019

7786

0395/2019

7789

0395/2019

7798

0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2509 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2608 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Compet 07/04 a 07/05. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7853

630/2018

0 48,2 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7698

PEF Nº 001/2022

0 440 Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8060

10,8 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8050

915,01 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8061

82,15 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8053

10625,85 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8059

270,37 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8055

4121,53 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8049

17126,73 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8051

1273,45 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8058

100 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8052

6671,71 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8062

8,05 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8056

6447,17 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8048

13654,31 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8057

4970,66 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8054

384,64 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8636

0 31,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8606

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8584

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8750

0 1387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8706

0 442,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8634

0 22,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7702

PAD nº 629/2018

0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7999

260 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7995

44,84 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7994

267,49 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7996

339,79 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7997

100,65 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7993

958,62 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7998

400 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8070

0 16664,09 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8212

0 47,46 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8299

0 592,83 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8915

0 14498,52 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7851

630/2018

0 346,92 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8872

0 185,38 BB CP Automático S P 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8871

0 7,5 Tar Reg Eletrônico Título 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8870

192,88 0 Cobrança 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8915

14498,52 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8872

185,38 0 BB CP Automático S P 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8050

0 915,01 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8059

0 270,37 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8048

0 13654,31 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8060

0 10,8 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8049

0 17126,73 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8051

0 1273,45 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8053

0 10625,85 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8052

0 6671,71 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8054

0 384,64 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8061

0 82,15 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8062

0 8,05 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8055

0 4121,53 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7926

PAD nº0261/2022

2199,8 0 Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7698

PEF Nº 001/2022

440 0 Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8606

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8635

0 31,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8583

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8605

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8749

0 1387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8705

0 442,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8633

0 22,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8636

31,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8634

22,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8584

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8706

442,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8750

1387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7702

PAD nº 629/2018

148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7851

630/2018

383,12 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7853

630/2018

53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7930

267/2022

0 14000 Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7924

PAD nº 268/2022

0 4400 Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7928

PAD nº 266/2021

0 11595 Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7932

262/2022

0 50000 Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7926

PAD nº0261/2022

0 2199,8 Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7853

630/2018

0 5,03 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669) 13/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7851

630/2018

0 36,2 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817) 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8870

0 192,88 Cobrança 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8871

7,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8070

16664,09 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8299

592,83 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8212

47,46 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7937

0271/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7922

330/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7934

326/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8312

326/2022

0 461,09 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7919

326/2022

0 307,39 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7910

0297/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7913

0284/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7916

0297/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8966

326/2022

0,01 0 Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 13/05/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios

7930

267/2022

14000 0 Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.1.2.1.05 - Material para Cerimonial

7924

PAD nº 268/2022

4400 0 Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7919

326/2022

307,39 0 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8312

326/2022

461,09 0 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7937

0271/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7934

326/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 443, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7910

0297/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7913

0284/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 439, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7916

0297/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7922

330/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8966

326/2022

0 0,01 Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.07 - Comunicação em Geral

7928

PAD nº 266/2021

11595 0 Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8633

22,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8749

1387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8635

31,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8705

442,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8583

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8605

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação

7932

262/2022

50000 0 Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

7993

0 958,62 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

7994

0 267,49 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

7996

0 339,79 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7998

0 400 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8056

0 6447,17 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7999

0 260 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8057

0 4970,66 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8058

0 100 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7995

0 44,84 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7997

0 100,65 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7993

958,62 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8048

13654,31 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7994

267,49 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8059

270,37 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8049

17126,73 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8050

915,01 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7995

44,84 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8051

1273,45 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8060

10,8 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8052

6671,71 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8061

82,15 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8053

10625,85 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7996

339,79 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8054

384,64 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8062

8,05 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8055

4121,53 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7997

100,65 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7998

400 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8056

6447,17 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7999

260 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8057

4970,66 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8058

100 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

7993

0 958,62 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8048

0 13654,31 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

7994

0 267,49 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8059

0 270,37 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8049

0 17126,73 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8050

0 915,01 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

7995

0 44,84 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8060

0 10,8 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8051

0 1273,45 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8052

0 6671,71 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8061

0 82,15 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8053

0 10625,85 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

7996

0 339,79 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8054

0 384,64 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

7997

0 100,65 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8055

0 4121,53 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8062

0 8,05 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

7998

0 400 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8056

0 6447,17 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

7999

0 260 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8057

0 4970,66 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8058

0 100 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7936

0271/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7933

326/2022

461,08 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7915

0297/2022

461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7909

0297/2022

461,08 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7906

232/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7918

326/2022

768,48 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7921

330/2022

461,08 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7912

0284/2022

461,08 0 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7941

0133/2022

0 7660 Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7942

PAD nº0133/2022

7660 0 Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7919

326/2022

307,39 0 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7922

330/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8312

326/2022

461,09 0 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7916

0297/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7937

0271/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7910

0297/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7913

0284/2022

7934

326/2022

7915

0297/2022

0 461,08 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7906

232/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7936

0271/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7918

326/2022

0 768,48 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7912

0284/2022

0 461,08 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7933

326/2022

0 461,08 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7921

330/2022

0 461,08 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8966

326/2022

0 0,01 Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7909

0297/2022

0 461,08 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

7930

267/2022

7926

PAD nº0261/2022

2199,8 0 Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial

7924

PAD nº 268/2022

7928

PAD nº 266/2021

7941

0133/2022

7660 0 Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7942

PAD nº0133/2022

0 7660 Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7932

262/2022

50000 0 Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8705

442,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8633

22,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8605

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8583

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8635

31,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8749

1387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7934

326/2022

7916

0297/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7937

0271/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7919

326/2022

0 307,39 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7910

0297/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8312

326/2022

0 461,09 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7913

0284/2022

7922

330/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8966

326/2022

0,01 0 Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

7930

267/2022

0 14000 Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico

7926

PAD nº0261/2022

0 2199,8 Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial

7924

PAD nº 268/2022

0 4400 Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral

7928

PAD nº 266/2021

7698

PEF Nº 001/2022

440 0 Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7702

PAD nº 629/2018

148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7932

262/2022

0 50000 Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7851

630/2018

383,12 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7853

630/2018

53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8634

22,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8706

442,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8635

0 31,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8633

0 22,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8605

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8583

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8636

31,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8750

1387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8606

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8584

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8749

0 1387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8705

0 442,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários

7698

PEF Nº 001/2022

0 440 Pago a Mirella Carla da Silva Bezerra, liquidação 2482 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias em 17/05 a 31/05. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7702

PAD nº 629/2018

0 148,6 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7853

630/2018

0 53,23 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7851

630/2018

0 383,12 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8584

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8706

0 442,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8750

0 1387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8636

0 31,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8634

0 22,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8606

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8870

192,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7996

339,79 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7995

44,84 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7999

260 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7997

100,65 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7994

267,49 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7998

400 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7993

958,62 0 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8061

82,15 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8057

4970,66 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8059

270,37 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8048

13654,31 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8050

915,01 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8052

6671,71 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8060

10,8 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8062

8,05 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8056

6447,17 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8055

4121,53 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8054

384,64 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8051

1273,45 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8053

10625,85 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8049

17126,73 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8058

100 0 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7918

326/2022

768,48 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7909

0297/2022

461,08 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7921

330/2022

461,08 0 Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7933

326/2022

461,08 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7912

0284/2022

461,08 0 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7915

0297/2022

461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7906

232/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Participar da Semana de Enfermagem, diárias 5 e 1/2(cincoo e meia), para os dias 15/05 a 20/05, destino Recife/Custódia/Recife, veículo rodoviário. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7942

PAD nº0133/2022

7660 0 Referente a contratação de empresa QUESTOR PARAIBA SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, especializada em prestação de serviços de sistema de informática de Folha de Pagamento e gerenciamento de Recursos Humanos, conforme Despacho nº 178/2022-DLCC. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7936

0271/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7941

0133/2022

0 7660 Anulação do empenho do favorecido QUESTOR RECIFE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajuste de CNPJ, conforme Despacho 178/2022 - DLCC. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8050

0 915,01 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8060

0 10,8 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8057

0 4970,66 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8055

0 4121,53 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8048

0 13654,31 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8051

0 1273,45 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8061

0 82,15 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8054

0 384,64 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8053

0 10625,85 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8052

0 6671,71 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8056

0 6447,17 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8058

0 100 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8049

0 17126,73 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8059

0 270,37 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8062

0 8,05 Cobrança. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8870

0 192,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7993

0 958,62 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7999

0 260 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8870

192,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7995

0 44,84 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7998

0 400 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7997

0 100,65 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7996

0 339,79 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7994

0 267,49 TED - Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7919

326/2022

307,39 0 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7916

0297/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7934

326/2022

8312

326/2022

461,09 0 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7930

267/2022

7924

PAD nº 268/2022

7932

262/2022

50000 0 Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7928

PAD nº 266/2021

8705

442,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8749

1387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8635

31,36 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8583

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8605

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8633

22,4 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7909

0297/2022

7933

326/2022

7936

0271/2022

7921

330/2022

7906

232/2022

7912

0284/2022

7942

PAD nº0133/2022

8966

326/2022

0 0,01 Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7915

0297/2022

7918

326/2022

7910

0297/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7922

330/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7941

0133/2022

7913

0284/2022

7926

PAD nº0261/2022

2199,8 0 Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7937

0271/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7934

326/2022

7930

267/2022

0 14000 Liquidação do Empenho 383, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7932

262/2022

0 50000 Liquidação do Empenho 431, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7926

PAD nº0261/2022

0 2199,8 Liquidação do Empenho 380, referente NOTA FISCAL nº 9888 do favorecido CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7928

PAD nº 266/2021

0 11595 Liquidação do Empenho 382, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8312

326/2022

0 461,09 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7937

0271/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 444, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7922

330/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 442, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7910

0297/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 438, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7913

0284/2022

7916

0297/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 440, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7919

326/2022

0 307,39 Liquidação do Empenho 441, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7924

PAD nº 268/2022

0 4400 Liquidação do Empenho 384, referente NOTA FISCAL nº 461 do favorecido 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8070

16664,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8871

7,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8299

592,83 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8870

0 192,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8212

47,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8606

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8634

22,4 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8636

31,36 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8750

1387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8584

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8706

442,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8635

0 31,36 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8705

0 442,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8749

0 1387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8633

0 22,4 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8583

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8605

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7702

PAD nº 629/2018

148,6 0 Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 2484 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo Matrícula 57932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da antiga Sede Madalena, para o Exercício 2022. 04/2022 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8966

326/2022

0,01 0 Cancelamento da liquidação nº 2571, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência de viagem. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7853

630/2018

53,23 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (87)3831-2669 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7851

630/2018

383,12 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022. (81) 104-1817 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7698

PEF Nº 001/2022

7851

630/2018

7853

630/2018

7702

PAD nº 629/2018

7698

PEF Nº 001/2022

8299

0 592,83 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8070

0 16664,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8871

0 7,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8212

0 47,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8634

0 22,4 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8606

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8636

0 31,36 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8706

0 442,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8584

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8750

0 1387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8640

0 42,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8666

0 132,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8648

0 62,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8694

0 410 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8590

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8676

0 190 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8746

0 1375 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8117

9208,19 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8128

7,56 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8116

1816,53 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8130

120,69 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8132

220,8 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8119

12114,38 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8122

524,88 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8125

160,63 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8127

215,84 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8123

7425,58 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8126

29,32 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8121

745,69 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8114

503,83 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8131

152,21 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8124

6039,95 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8120

1247,68 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8113

23655,13 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8129

237,82 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8133

143,52 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8134

5067,13 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8112

20809,99 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7969

630/2018

0 12,67 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7708

PEF Nº 001/2022

0 352 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8916

0 34493,55 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7939

0 3917,01 13º Salário Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 1ª parcela 13º 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8213

0 67,37 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8300

0 841,37 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8189

71,94 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8071

0 22609,67 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8191

520 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7940

0 6033,21 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8190

600 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8101

140,01 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8100

57,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8099

151,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8187

52,16 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8098

377,54 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8188

131,12 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8097

1247,52 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8192

16,53 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7949

MEMO nº8/2022-PROGER

0 3712,33 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 2ª parcela de 06. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8874

5 0 BB CP Automático S P 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8873

0 5 Cobrança 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8916

34493,55 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8874

0 5 BB CP Automático S P 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8128

0 7,56 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8116

0 1816,53 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8127

0 215,84 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8114

0 503,83 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8112

0 20809,99 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8126

0 29,32 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8113

0 23655,13 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8129

0 237,82 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8119

0 12114,38 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8131

0 152,21 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8134

0 5067,13 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8120

0 1247,68 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8117

0 9208,19 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8130

0 120,69 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

7939

3917,01 0 13º Salário Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 1ª parcela 13º 16/05/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

7940

6033,21 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Luis Victor Campos Lins, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 16/05/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

7945

184/2020

4311,92 0 Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8122

0 524,88 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8121

0 745,69 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7708

PEF Nº 001/2022

352 0 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 16/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

7954

PEF Nº 001/2022

0 351,99 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7945

184/2020

0 4311,92 Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7948

MEMO nº8/2022-PROGER

0 3712,33 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7951

PAD nº 0072/2020

0 1306,71 Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7969

630/2018

13,99 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7949

MEMO nº8/2022-PROGER

3712,33 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 2ª parcela de 06. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7968

630/2018

0 13,99 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7966

PAD nº 628/2018

0 21,52 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8590

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8648

62,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8694

410 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8676

190 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8666

132,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8745

0 1375 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8589

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8693

0 410 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8665

0 132,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8647

0 62,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8675

0 190 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8639

0 42,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8640

42,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8746

1375 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7969

630/2018

0 1,32 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425) 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8873

5 0 Cobrança 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8071

22609,67 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8300

841,37 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8213

67,37 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7962

0329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7963

0329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7958

329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

7948

MEMO nº8/2022-PROGER

3712,33 0 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7958

329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7962

0329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

7963

0329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 450, referente Recibo nº 016/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários

7954

PEF Nº 001/2022

351,99 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança

7951

PAD nº 0072/2020

1306,71 0 Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

7968

630/2018

13,99 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7966

PAD nº 628/2018

21,52 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8675

190 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8665

132,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8589

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8745

1375 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8639

42,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8693

410 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8647

62,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

8097

0 1247,52 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

8098

0 377,54 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar

8099

0 151,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

8101

0 140,01 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8188

0 131,12 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8123

0 7425,58 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8132

0 220,8 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8190

0 600 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8133

0 143,52 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8124

0 6039,95 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8191

0 520 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8125

0 160,63 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8192

0 16,53 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8100

0 57,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8187

0 52,16 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8189

0 71,94 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8112

20809,99 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8126

29,32 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8097

1247,52 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8127

215,84 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8113

23655,13 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8098

377,54 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8114

503,83 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8099

151,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8128

7,56 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8116

1816,53 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8100

57,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8117

9208,19 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8129

237,82 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8101

140,01 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8130

120,69 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8119

12114,38 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8120

1247,68 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8187

52,16 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8131

152,21 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8134

5067,13 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8121

745,69 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8188

131,12 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8122

524,88 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8189

71,94 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8132

220,8 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8123

7425,58 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8190

600 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8133

143,52 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8124

6039,95 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8191

520 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8125

160,63 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8192

16,53 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8126

0 29,32 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8112

0 20809,99 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8097

0 1247,52 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8127

0 215,84 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8113

0 23655,13 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8098

0 377,54 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8114

0 503,83 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8099

0 151,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8128

0 7,56 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8116

0 1816,53 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8100

0 57,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8129

0 237,82 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8117

0 9208,19 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8101

0 140,01 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8130

0 120,69 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8119

0 12114,38 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8120

0 1247,68 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8134

0 5067,13 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8131

0 152,21 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8187

0 52,16 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8121

0 745,69 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8188

0 131,12 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8122

0 524,88 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8189

0 71,94 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8132

0 220,8 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8123

0 7425,58 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8190

0 600 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8133

0 143,52 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8124

0 6039,95 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8191

0 520 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8125

0 160,63 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8192

0 16,53 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7959

0329/2022

768,47 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7960

0329/2022

768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7957

329/2022

768,47 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

7973

232/2022

0 1690,64 Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

7943

184/2020

4311,92 0 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

7944

0184/2020

0 1260 Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral

7971

157/2022

3105,83 0 Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos

7956

368/2021

235000 0 Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

7948

MEMO nº8/2022-PROGER

3712,33 0 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7960

0329/2022

0 768,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7959

0329/2022

0 768,47 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7957

329/2022

0 768,47 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7963

0329/2022

7973

232/2022

1690,64 0 Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7962

0329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7958

329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7944

0184/2020

1260 0 Anulação do empenho do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente retificação de valor a ser pago. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7945

184/2020

4311,92 0 Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7943

184/2020

0 4311,92 Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

7954

PEF Nº 001/2022

7966

PAD nº 628/2018

7951

PAD nº 0072/2020

7971

157/2022

0 3105,83 Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7968

630/2018

13,99 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8665

132,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8589

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8693

410 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8745

1375 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8675

190 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8647

62,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8639

42,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos

7956

368/2021

0 235000 Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

7948

MEMO nº8/2022-PROGER

0 3712,33 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

7949

MEMO nº8/2022-PROGER

3712,33 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 2ª parcela de 06. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7963

0329/2022

7962

0329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7958

329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7945

184/2020

0 4311,92 Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários

7708

PEF Nº 001/2022

7954

PEF Nº 001/2022

0 351,99 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7966

PAD nº 628/2018

0 21,52 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 204562146 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

7951

PAD nº 0072/2020

0 1306,71 Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7969

630/2018

13,99 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7968

630/2018

0 13,99 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8665

0 132,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8639

0 42,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8589

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8675

0 190 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8647

0 62,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8648

62,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8676

190 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8746

1375 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8590

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8694

410 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8666

132,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8640

42,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8693

0 410 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8745

0 1375 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

7949

MEMO nº8/2022-PROGER

7708

PEF Nº 001/2022

0 352 Pago a Aline Millena Alves Pessoa Barbosa da Silva, liquidação 2485 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 18/05 a 01/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

7969

630/2018

0 13,99 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8666

0 132,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8676

0 190 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8648

0 62,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8694

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8590

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8640

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8746

0 1375 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8131

152,21 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8120

1247,68 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8113

23655,13 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

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12114,38 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

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220,8 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8121

745,69 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8133

143,52 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8123

7425,58 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8116

1816,53 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

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7,56 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8134

5067,13 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8125

160,63 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

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215,84 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8114

503,83 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8129

237,82 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8130

120,69 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8124

6039,95 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8122

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8117

9208,19 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8126

29,32 0 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8187

52,16 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8099

151,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8188

131,12 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8097

1247,52 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8100

57,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8191

520 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8101

140,01 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8098

377,54 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

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71,94 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

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16,53 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8190

600 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8187

0 52,16 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8100

0 57,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8188

0 131,12 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8098

0 377,54 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8097

0 1247,52 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8190

0 600 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8191

0 520 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8189

0 71,94 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8192

0 16,53 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8099

0 151,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8101

0 140,01 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8127

0 215,84 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8129

0 237,82 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8134

0 5067,13 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8113

0 23655,13 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8133

0 143,52 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8120

0 1247,68 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8130

0 120,69 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8119

0 12114,38 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8126

0 29,32 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8131

0 152,21 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8121

0 745,69 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8114

0 503,83 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8124

0 6039,95 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8125

0 160,63 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8122

0 524,88 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8112

0 20809,99 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8123

0 7425,58 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8116

0 1816,53 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8132

0 220,8 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8128

0 7,56 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8117

0 9208,19 Cobrança. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7973

232/2022

0 1690,64 Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7944

0184/2020

7960

0329/2022

768,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7957

329/2022

768,47 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7959

0329/2022

768,47 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7971

157/2022

7956

368/2021

235000 0 Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, para aquisição de frota de veículo do Coren-PE, conforme Despacho 180/2022-DLCC. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7943

184/2020

8693

410 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8647

62,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8745

1375 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8589

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8639

42,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8665

132,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8675

190 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7968

630/2018

13,99 0 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7963

0329/2022

7954

PEF Nº 001/2022

7948

MEMO nº8/2022-PROGER

3712,33 0 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7966

PAD nº 628/2018

7962

0329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7958

329/2022

768,47 0 Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7973

232/2022

1690,64 0 Anulação do empenho do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7951

PAD nº 0072/2020

7945

184/2020

4311,92 0 Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

7944

0184/2020

7960

0329/2022

7957

329/2022

7959

0329/2022

7956

368/2021

7943

184/2020

7971

157/2022

0 3105,83 Pré Empenho referente a contratação de seguro veicular para frota do Coren-PE, conforme Despacho 068/2022. Valor referente a MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., para aquisição de serviços. Valor referente a seguro veicular da frota do Coren-pe, conforme Despacho 181/2022 - DLCC. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8589

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8665

0 132,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8675

0 190 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8639

0 42,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8647

0 62,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8693

0 410 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8745

0 1375 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8648

62,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8676

190 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8590

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8746

1375 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8640

42,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8666

132,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8694

410 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8873

5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8300

841,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8071

22609,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8213

67,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7949

MEMO nº8/2022-PROGER

3712,33 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 2ª parcela de 06. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7969

630/2018

13,99 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022 (81)3628-0425 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7962

0329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 449, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7951

PAD nº 0072/2020

0 1306,71 Liquidação do Empenho 20, referente Fatura nº 175677 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7945

184/2020

0 4311,92 Liquidação do Empenho 446, referente NOTA FISCAL nº 5078 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7958

329/2022

0 768,47 Liquidação do Empenho 448, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7954

PEF Nº 001/2022

0 351,99 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7968

630/2018

0 13,99 Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116759491 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7963

0329/2022

7948

MEMO nº8/2022-PROGER

0 3712,33 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7708

PEF Nº 001/2022

7966

PAD nº 628/2018

8640

0 42,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8666

0 132,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8676

0 190 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8590

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8648

0 62,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8746

0 1375 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8694

0 410 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8300

0 841,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8213

0 67,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8873

0 5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8071

0 22609,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7969

630/2018

7708

PEF Nº 001/2022

7949

MEMO nº8/2022-PROGER

0 3712,33 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação 2531 do empenho 240, Arquivo Banco , Recibo 02/06 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA). Pagamento referente a 2ª parcela de 06. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7961

329/2022

0 768,47 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7964

0329/2022

0 768,47 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7914

0284/2022

0 461,08 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7965

0329/2022

0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8197

129,3 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8201

390 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8195

151,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8194

592,55 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8200

600 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8199

138,25 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8198

389,17 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8193

1103,07 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8196

63,9 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8301

0 889,38 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8102

0 14349,9 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7950

0 2497,5 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Angelica Cristina Serra , Arquivo Banco. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8214

0 71,2 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8917

0 61090,12 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7955

PEF Nº 001/2022

0 351,99 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8135

10480,8 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8139

3751,78 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8138

906,89 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8141

661,7 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8140

9095,78 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8147

216,71 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8148

17,68 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8144

5871,86 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8136

14706,23 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8150

74,32 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8142

2925,85 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8151

17,94 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8146

225,57 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8137

325,08 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8149

64,48 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8145

428,38 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8143

7633,65 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8704

0 435 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8578

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8580

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8748

0 1382,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8876

0 371,71 Cobrança 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8875

371,71 0 Cobrança 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7911

0297/2022

0 461,08 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7946

184/2020

0 3965,32 Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7927

PAD nº0261/2022

0 2199,8 Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7929

PAD nº 266/2021

0 11015,25 Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7925

PAD nº 268/2022

0 4214,32 Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7917

0297/2022

0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7931

267/2022

0 14000 Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7947

262/2022

0 50000 Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8917

61090,12 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8876

371,71 0 BB CP Automático S P 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8136

0 14706,23 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8146

0 225,57 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8138

0 906,89 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8147

0 216,71 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8135

0 10480,8 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8148

0 17,68 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8137

0 325,08 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8141

0 661,7 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8150

0 74,32 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8142

0 2925,85 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8140

0 9095,78 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8149

0 64,48 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8139

0 3751,78 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8151

0 17,94 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

7950

2497,5 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Angelica Cristina Serra , Arquivo Banco. 17/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar

7955

PEF Nº 001/2022

351,99 0 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8577

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8579

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8747

0 1382,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8703

0 435 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8578

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8748

1382,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8704

435 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8580

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8000

145/2020

0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7946

184/2020

4143,92 0 Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7931

267/2022

14000 0 Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7947

262/2022

50000 0 Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7929

PAD nº 266/2021

11595 0 Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7925

PAD nº 268/2022

4400 0 Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7927

PAD nº0261/2022

2199,8 0 Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7929

PAD nº 266/2021

0 579,75 ISS 5% (Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022.) 17/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7946

184/2020

0 178,6 Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7925

PAD nº 268/2022

0 185,68 Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8875

0 371,71 Cobrança 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8102

14349,9 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8301

889,38 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8214

71,2 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8003

272/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7965

0329/2022

768,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7961

329/2022

768,47 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7911

0297/2022

461,08 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7917

0297/2022

461,08 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7914

0284/2022

461,08 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. 17/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7964

0329/2022

768,47 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8003

272/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade

8000

145/2020

2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8703

435 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8747

1382,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8577

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8579

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro

8193

0 1103,07 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico

8194

0 592,55 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar

8195

0 151,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico

8197

0 129,3 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar

8198

0 389,17 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8200

0 600 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8143

0 7633,65 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8201

0 390 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8144

0 5871,86 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8145

0 428,38 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8196

0 63,9 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8199

0 138,25 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8193

1103,07 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8135

10480,8 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8146

225,57 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8194

592,55 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8147

216,71 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8136

14706,23 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8195

151,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8137

325,08 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8196

63,9 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8148

17,68 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8138

906,89 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8139

3751,78 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8149

64,48 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8140

9095,78 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8197

129,3 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8150

74,32 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8141

661,7 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8198

389,17 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8142

2925,85 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8151

17,94 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8199

138,25 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8200

600 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8143

7633,65 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8201

390 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8144

5871,86 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8145

428,38 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8193

0 1103,07 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8135

0 10480,8 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8146

0 225,57 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8194

0 592,55 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8147

0 216,71 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8136

0 14706,23 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8195

0 151,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8137

0 325,08 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8196

0 63,9 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8138

0 906,89 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8148

0 17,68 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8149

0 64,48 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8139

0 3751,78 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8150

0 74,32 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8140

0 9095,78 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8197

0 129,3 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8141

0 661,7 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8198

0 389,17 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8199

0 138,25 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8151

0 17,94 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8142

0 2925,85 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8200

0 600 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8143

0 7633,65 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8201

0 390 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8144

0 5871,86 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8145

0 428,38 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8002

272/2022

1690,64 0 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

8072

0 1129,95 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8003

272/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8002

272/2022

0 1690,64 Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8579

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8577

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8747

1382,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8703

435 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

8000

145/2020

2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8072

1129,95 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8003

272/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7911

0297/2022

7965

0329/2022

7917

0297/2022

7964

0329/2022

7914

0284/2022

7961

329/2022

7931

267/2022

14000 0 Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico

7927

PAD nº0261/2022

7946

184/2020

4143,92 0 Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial

7925

PAD nº 268/2022

4400 0 Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral

7929

PAD nº 266/2021

7955

PEF Nº 001/2022

351,99 0 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7947

262/2022

50000 0 Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8579

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8704

435 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8578

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8577

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8580

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8748

1382,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8703

0 435 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8747

0 1382,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

8000

145/2020

0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7914

0284/2022

0 461,08 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 2519 do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação na Cerimônia do Jaleco da Faculdade Soberana, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/Petrolina/Recife, Transporte aéreo. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7961

329/2022

0 768,47 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 2534 do empenho 448, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de retorno e averiguação de fiscalização de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7965

0329/2022

0 768,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2536 do empenho 450, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir fiscais para realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7964

0329/2022

0 768,47 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 2535 do empenho 449, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização de inspeção de fiscalização de retorno e averiguação de denúncias nos municípios da I geres, diárias 2 e 1/2 ( duas e meia) , para os dias 18/05 a 20/05, destino Recife/Diversos I geres/Recife, veículo Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7911

0297/2022

0 461,08 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 2518 do empenho 438, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Palestra na Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Limoeiro/São José do Egisto/Limoeiro, veículo Coren PE. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7917

0297/2022

0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2520 do empenho 440, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir Coordenadora da Fiscalização, para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 18/05 a 19/05, destino Recife/São José do Egito/Recife, Transporte Coren-PE. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

7931

267/2022

0 14000 Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico

7927

PAD nº0261/2022

0 2199,8 Pago a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, liquidação 2524 do empenho 380, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9888 ref. a Valor empenhado a CONBO DISTRIBUIDORA FBV LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de fornecimento de máscaras descartáveis em 3 camadas com elástico e álcool etílico em gel, teor alcoólico 70% - frasco 500 ml, para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 161/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

7946

184/2020

0 4143,92 Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial

7925

PAD nº 268/2022

0 4400 Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral

7929

PAD nº 266/2021

0 11595 Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários

7955

PEF Nº 001/2022

0 351,99 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

7947

262/2022

0 50000 Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8748

0 1382,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8580

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8704

0 435 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8578

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8199

138,25 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8195

151,4 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8197

129,3 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8196

63,9 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8193

1103,07 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8200

600 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8201

390 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8198

389,17 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8194

592,55 0 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8875

371,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8140

9095,78 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8138

906,89 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8141

661,7 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8137

325,08 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8144

5871,86 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8146

225,57 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8143

7633,65 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8147

216,71 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8142

2925,85 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8139

3751,78 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8148

17,68 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8150

74,32 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8145

428,38 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8149

64,48 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8136

14706,23 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8151

17,94 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8135

10480,8 0 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8002

272/2022

8072

0 1129,95 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8139

0 3751,78 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8141

0 661,7 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8138

0 906,89 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8143

0 7633,65 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8137

0 325,08 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8151

0 17,94 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8147

0 216,71 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8135

0 10480,8 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8145

0 428,38 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8146

0 225,57 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8142

0 2925,85 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8149

0 64,48 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8136

0 14706,23 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8144

0 5871,86 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8148

0 17,68 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8140

0 9095,78 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8150

0 74,32 Cobrança. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8199

0 138,25 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8201

0 390 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8196

0 63,9 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8194

0 592,55 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8195

0 151,4 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8200

0 600 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8193

0 1103,07 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8875

371,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8198

0 389,17 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8197

0 129,3 TED - Crédito em conta - BERLIN FINANCE 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8875

0 371,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8002

272/2022

8000

145/2020

2368,5 0 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8003

272/2022

1690,64 0 Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8072

1129,95 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8747

1382,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8703

435 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8579

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8577

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7955

PEF Nº 001/2022

351,99 0 Pago a Nemesis Lima de Farias, liquidação 2533 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão Contratual a pedido. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7964

0329/2022

7911

0297/2022

7931

267/2022

14000 0 Pago a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, liquidação 2526 do empenho 383, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a MATHEUS WILKER MELO DA SILVA 11918318417 - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de serviço de coffee break para a Semana de Enfermagem 2022, considerando a execução dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022 para 1.000 (mil) pessoas cada dia, conforme Despacho 157/2022 - SCC. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7925

PAD nº 268/2022

4400 0 Pago a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, liquidação 2523 do empenho 384, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 461 ref. a Valor empenhado a 4PEOPLE PROMOCOES, EVENTOS E CONSULTORIA LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de ornamentação para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução para os dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 158/2022-SCC. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7917

0297/2022

7927

PAD nº0261/2022

7961

329/2022

7946

184/2020

4143,92 0 Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 2530 do empenho 446, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5078 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de material expediente por demanda contemplando a Semana de Enfermagem, para o Coren-PE, conforme Despacho 179/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7929

PAD nº 266/2021

11595 0 Pago a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, liquidação 2525 do empenho 382, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 115 ref. a Valor empenhado a ALABAMA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviços de captação de imagem/filmagem para transmissão ao vivo no Youtube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a prestação dos serviços nos dias 16 e 17 de maio de 2022, conforme Despacho nº 161/2022. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7965

0329/2022

7914

0284/2022

7947

262/2022

50000 0 Pago a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, liquidação 2527 do empenho 431, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a BRAULIO BESSA UCHOA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de serviço de ministração de palestra para abertura de evento da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 159/2022 - DLCC. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8000

145/2020

0 2368,5 Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3605 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8003

272/2022

0 1690,64 Liquidação do Empenho 453, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8301

889,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8102

14349,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8214

71,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8875

0 371,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8748

1382,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8580

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8704

435 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8578

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8703

0 435 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8747

0 1382,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8579

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8577

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7965

0329/2022

7925

PAD nº 268/2022

7917

0297/2022

7911

0297/2022

7929

PAD nº 266/2021

7946

184/2020

7955

PEF Nº 001/2022

7927

PAD nº0261/2022

7914

0284/2022

7947

262/2022

7961

329/2022

7931

267/2022

7964

0329/2022

8102

0 14349,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8214

0 71,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8301

0 889,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8704

0 435 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8580

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8748

0 1382,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8578

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8592

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8616

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8730

0 1020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8604

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8698

0 412,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8576

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8160

839,56 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8168

107,44 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8164

209,09 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8153

12388,39 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8170

71,44 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8156

3441,98 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8163

3988,24 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8166

363,85 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8169

164,29 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8159

3131,94 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8165

96,08 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8162

5135,75 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8152

11885,73 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8157

9016,16 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8161

520,52 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8167

15,52 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8171

129,72 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8172

84,32 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8158

1246,29 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8155

1413,38 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8090

PAD nº107/2019

0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8088

PAD nº107/2019

0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7854

630/2018

0 5,03 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.). 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7855

630/2018

0 36,2 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.). 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8918

0 24263,67 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8215

0 17,21 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8216

0 18,98 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8103

0 13765,37 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8303

0 237,22 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8302

0 215,06 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8282

520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8276

20,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8277

800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8274

104,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8275

75,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8273

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8154

816,76 0 Cobrança 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8001

145/2020

0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7796

PAD nº 628/2018

0 1269,42 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8879

5 0 BB CP Automático S P 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8878

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8877

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8932

0 4,48 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8931

0 13,44 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8930

0 3,72 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8918

24263,67 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8879

0 5 BB CP Automático S P 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8166

0 363,85 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8167

0 15,52 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8165

0 96,08 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8152

0 11885,73 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8153

0 12388,39 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8155

0 1413,38 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8274

0 104,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8273

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8154

0 816,76 Cobrança 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8156

0 3441,98 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8159

0 3131,94 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8169

0 164,29 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8170

0 71,44 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8158

0 1246,29 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8168

0 107,44 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8157

0 9016,16 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8275

0 75,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8276

0 20,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8161

0 520,52 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8160

0 839,56 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8282

0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8001

145/2020

2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8090

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8088

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8087

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8073

PAD nº0263/2022

0 15090 Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8089

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7796

PAD nº 628/2018

1269,42 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8698

412,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8604

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8730

1020 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8591

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8729

0 1020 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8697

0 412,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8603

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8575

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8615

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8616

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8576

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8592

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7855

630/2018

36,2 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2514 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116758133 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção de Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.). 18/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7854

630/2018

5,03 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2515 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116766592 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Serra Talhada do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Compet 04/2022.). 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8878

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8877

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8303

237,22 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8302

215,06 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8103

13765,37 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8215

17,21 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8216

18,98 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8082

328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8085

328/2022

0 576,36 Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8079

0328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8076

0328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8931

13,44 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8932

4,48 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 18/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8930

3,72 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8076

0328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8079

0328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8082

328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

8085

328/2022

576,36 0 Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8089

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8087

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

8073

PAD nº0263/2022

15090 0 Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8575

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8603

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8615

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8729

1020 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8591

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8697

412,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8171

0 129,72 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8162

0 5135,75 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8277

0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8163

0 3988,24 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8172

0 84,32 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8164

0 209,09 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8165

96,08 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8152

11885,73 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8273

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8166

363,85 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8153

12388,39 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8274

104,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8154

816,76 0 Cobrança 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8167

15,52 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8155

1413,38 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8168

107,44 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8156

3441,98 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8275

75,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8169

164,29 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8157

9016,16 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8158

1246,29 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8276

20,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8159

3131,94 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8170

71,44 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8160

839,56 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8161

520,52 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8162

5135,75 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8171

129,72 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8277

800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8163

3988,24 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8172

84,32 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8282

520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8164

209,09 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8165

0 96,08 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8152

0 11885,73 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8273

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8153

0 12388,39 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8166

0 363,85 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8274

0 104,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8154

0 816,76 Cobrança 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8155

0 1413,38 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8167

0 15,52 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8168

0 107,44 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8156

0 3441,98 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8275

0 75,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8169

0 164,29 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8157

0 9016,16 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8158

0 1246,29 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8159

0 3131,94 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8170

0 71,44 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8276

0 20,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8160

0 839,56 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8161

0 520,52 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8171

0 129,72 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8162

0 5135,75 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8277

0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8172

0 84,32 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8163

0 3988,24 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8282

0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8164

0 209,09 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8075

0328/2022

461,08 0 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8081

328/2022

461,08 0 Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8077

0328/2022

461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

8084

328/2022

576,36 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8075

0328/2022

0 461,08 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8077

0328/2022

0 461,08 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8081

328/2022

0 461,08 Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8076

0328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8082

328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8079

0328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

8085

328/2022

576,36 0 Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

8084

328/2022

0 576,36 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8089

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8087

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8073

PAD nº0263/2022

8729

1020 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8603

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8575

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8697

412,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8615

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8591

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8082

328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8076

0328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8079

0328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

8085

328/2022

0 576,36 Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7796

PAD nº 628/2018

1269,42 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8087

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8089

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8088

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8090

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8073

PAD nº0263/2022

0 15090 Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8591

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8729

0 1020 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8697

0 412,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8698

412,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8576

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8604

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8592

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8730

1020 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8616

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8603

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8575

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8615

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

8001

145/2020

2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7796

PAD nº 628/2018

0 1269,42 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8088

PAD nº107/2019

0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8090

PAD nº107/2019

0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8592

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8576

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8698

0 412,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8730

0 1020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8604

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8616

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade

8001

145/2020

0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8158

1246,29 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8172

84,32 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8157

9016,16 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8167

15,52 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8159

3131,94 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8165

96,08 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8169

164,29 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8163

3988,24 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8162

5135,75 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8168

107,44 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8160

839,56 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8156

3441,98 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8170

71,44 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8155

1413,38 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8153

12388,39 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8161

520,52 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8152

11885,73 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8164

209,09 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8171

129,72 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8166

363,85 0 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8276

20,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8275

75,04 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8282

520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8274

104,96 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8277

800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8154

816,76 0 Cobrança 18/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8273

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8282

0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8273

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8153

0 12388,39 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8165

0 96,08 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8169

0 164,29 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8170

0 71,44 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8163

0 3988,24 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8158

0 1246,29 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8156

0 3441,98 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8172

0 84,32 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8164

0 209,09 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8160

0 839,56 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8152

0 11885,73 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8171

0 129,72 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8159

0 3131,94 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8168

0 107,44 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8157

0 9016,16 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8155

0 1413,38 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8167

0 15,52 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8161

0 520,52 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8166

0 363,85 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8162

0 5135,75 Cobrança. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8084

328/2022

576,36 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8081

328/2022

461,08 0 Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8077

0328/2022

461,08 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8075

0328/2022

461,08 0 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8277

0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8276

0 20,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8274

0 104,96 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8275

0 75,04 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8154

0 816,76 Cobrança 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8575

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8615

8,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8603

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8591

3,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8697

412,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8729

1020 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8076

0328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8085

328/2022

576,36 0 Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8087

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8089

PAD nº107/2019

194,6 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8079

0328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8073

PAD nº0263/2022

8082

328/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8084

328/2022

8081

328/2022

8077

0328/2022

8075

0328/2022

0 461,08 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8575

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8591

0 3,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8615

0 8,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8603

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8697

0 412,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8729

0 1020 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8604

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8616

8,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8698

412,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8592

3,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8730

1020 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8576

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8216

18,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8878

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8877

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8103

13765,37 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8215

17,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8302

215,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8303

237,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8073

PAD nº0263/2022

0 15090 Liquidação do Empenho 381, referente NOTA FISCAL nº 6963 do favorecido EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8085

328/2022

0 576,36 Liquidação do Empenho 457, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8076

0328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 454, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8082

328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 456, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8079

0328/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 455, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8089

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 194,60 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8001

145/2020

2368,5 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7796

PAD nº 628/2018

1269,42 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2508 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205046144 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Barão de São Borja do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Período de 28/02 a 31/03. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8090

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2547 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 194,60 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 0082022 - COREN-PE. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8088

PAD nº107/2019

194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2546 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Resultado de Julgamento de Pregão Eletrônico 007.2022.rtf. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8087

PAD nº107/2019

0 194,6 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8730

0 1020 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8576

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8592

0 3,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8698

0 412,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8616

0 8,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8604

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8216

0 18,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8303

0 237,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8215

0 17,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8302

0 215,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8878

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8877

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8103

0 13765,37 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8090

PAD nº107/2019

7796

PAD nº 628/2018

8088

PAD nº107/2019

8001

145/2020

0 2368,5 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 2539 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3605 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de prestação 10/04 a 10/05. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7967

PAD nº 628/2018

0 21,52 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7741

PEF Nº 006/2022

0 361,08 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7737

PEF Nº 006/2022

0 242,47 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7735

PEF Nº 006/2022

0 184,67 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7710

PEF Nº 006/2022

0 153,44 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7734

PEF Nº 006/2022

0 733,88 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7974

PEF Nº 006/2022

0 596,12 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7733

PEF Nº 006/2022

0 505,88 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7712

PEF Nº 006/2022

0 54,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7740

PEF Nº 006/2022

0 8,93 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8064

PEF Nº 006/2022

0 612,9 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8063

PEF Nº 006/2022

0 47,44 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7711

PEF Nº 006/2022

0 43,85 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7738

PEF Nº 006/2022

0 105,35 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7743

PEF Nº 002/2022

0 78771,37 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7857

PEF Nº 004/2022

0 3750,51 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7746

0249/2020

0 620,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7739

PEF nº001/2022

0 33590,36 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7953

PAD nº 0072/2020

0 123,48 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7952

PAD nº 0072/2020

0 1183,23 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7709

PEF nº001/2022

0 35760,6 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7849

272/2019

0 1015,33 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7745

0249/2020

0 5945,69 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8105

327/2021

0 773,46 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8919

125034,23 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8289

1040 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8287

89,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8284

1290 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8285

39 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8286

337,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8283

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8288

1600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8362

0 12720,18 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8304

0 1171,05 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8217

0 93,75 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7815

0395/2019

0 4007,96 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7838

0395/2019

0 1653,12 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7804

0395/2019

0 1231,92 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7837

0395/2019

0 1549,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7829

0395/2019

0 184,51 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7833

0395/2019

0 761,14 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7834

0395/2019

0 160,87 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7806

0395/2019

0 113,43 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7809

0395/2019

0 116,51 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7840

0395/2019

0 1549,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7839

0395/2019

0 1549,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7816

0395/2019

0 1262,79 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7831

0395/2019

0 171,28 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7807

0395/2019

0 116,56 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7836

0395/2019

0 1767,28 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7808

0395/2019

0 369,97 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7814

0395/2019

0 113,72 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7811

0395/2019

0 1228,84 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7812

0395/2019

0 113,43 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7830

0395/2019

0 160,87 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7832

0395/2019

0 160,87 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7835

0395/2019

0 7333,85 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7805

0395/2019

0 1228,84 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7813

0395/2019

0 1262,17 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8266

26 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8258

4841,28 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8257

6448,15 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8261

120,6 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8256

2666,21 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8251

202,35 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8263

55,26 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8254

6836,33 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8260

100 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8252

990,63 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8253

4871,67 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8250

11601,52 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8255

79,52 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8265

40 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8264

5,42 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8249

11781,44 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8259

214,19 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8262

4,4 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8736

0 1157,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8714

0 470 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8881

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8882

0 112,03 Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8880

114,53 0 Cobrança 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8934

0 1,86 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8933

0 3,72 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8935

0 8,96 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8086

328/2022

0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8083

328/2022

0 461,08 Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8074

PAD nº0263/2022

0 15090 Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8078

0328/2022

0 461,08 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8080

0328/2022

0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8919

0 125034,23 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8882

112,03 0 Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8285

0 39 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8283

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8284

0 1290 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8251

0 202,35 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8250

0 11601,52 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8262

0 4,4 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8261

0 120,6 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8252

0 990,63 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8249

0 11781,44 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8287

0 89,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8286

0 337,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8253

0 4871,67 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8264

0 5,42 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8254

0 6836,33 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8256

0 2666,21 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8263

0 55,26 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8255

0 79,52 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral

8175

0368/2021

86900 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral

8173

0368/2021

86900 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral

8176

0368/2021

84950 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8736

1157,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8735

0 1157,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8713

0 470 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8714

470 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7967

PAD nº 628/2018

21,52 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8104

327/2021

0 773,46 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8175

0368/2021

0 86900 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8110

260/2022

0 11800 Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7849

272/2019

1025,59 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8981

260/2022

200 0 Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7745

0249/2020

6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8179

PAD nº 269/2022

0 750 Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8093

148/2020

0 1185,06 Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8173

0368/2021

0 86900 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8108

260/2022

0 799,8 Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8176

0368/2021

0 84950 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8106

260/2022

0 200 Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8091

0148/2020

0 1514,94 Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8115

260/2022

0 1690 Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

7952

PAD nº 0072/2020

1306,71 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8074

PAD nº0263/2022

15090 0 Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 19/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8105

327/2021

773,46 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7953

PAD nº 0072/2020

123,48 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7746

0249/2020

620,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022). 19/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7745

0249/2020

0 620,51 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022) 19/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

7952

PAD nº 0072/2020

0 123,48 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.) 19/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher

7857

PEF Nº 004/2022

3750,51 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

7849

272/2019

0 10,26 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.) 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7733

PEF Nº 006/2022

505,88 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 2072 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7738

PEF Nº 006/2022

105,35 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 07/03 a 05/04). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7737

PEF Nº 006/2022

242,47 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7740

PEF Nº 006/2022

8,93 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 14/03 a 02/04.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7735

PEF Nº 006/2022

184,67 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 2078 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7974

PEF Nº 006/2022

596,12 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7741

PEF Nº 006/2022

361,08 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7734

PEF Nº 006/2022

733,88 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2068 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 11/04 a 30/04 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7816

0395/2019

1262,79 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7812

0395/2019

113,43 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7739

PEF nº001/2022

33590,36 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7805

0395/2019

1228,84 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7743

PEF Nº 002/2022

78771,37 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7814

0395/2019

113,72 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7815

0395/2019

4007,96 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7808

0395/2019

369,97 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7807

0395/2019

116,56 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7806

0395/2019

113,43 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7804

0395/2019

1231,92 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7809

0395/2019

116,51 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7811

0395/2019

1228,84 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7813

0395/2019

1262,17 0 Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

7709

PEF nº001/2022

35760,6 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2268 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

7710

PEF Nº 006/2022

153,44 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Férias 05/04 a 14/04.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

8063

PEF Nº 006/2022

47,44 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

8064

PEF Nº 006/2022

612,9 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

7711

PEF Nº 006/2022

43,85 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 2240 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2022 à 21/05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

7712

PEF Nº 006/2022

54,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 2239 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/05 A 21/05 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7836

0395/2019

1767,28 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2498 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 04/02 a 31/12/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7830

0395/2019

160,87 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2503 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 263 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7835

0395/2019

7333,85 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2496 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. SEDEE ANEXO 04/02/2021 A 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7832

0395/2019

160,87 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2507 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 267 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7837

0395/2019

1549,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2497 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 257 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 04/02/2021 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7829

0395/2019

184,51 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2504 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 264 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/01 a 31/12.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7833

0395/2019

761,14 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2502 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 262 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e Anexo - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7838

0395/2019

1653,12 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2499 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 259 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7834

0395/2019

160,87 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2506 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 266 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7840

0395/2019

1549,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2501 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 261 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7831

0395/2019

171,28 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2505 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 265 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns -01/01 a 31/01/2022.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70

7839

0395/2019

1549,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 2500 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 260 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 04/02 a 31/12/2021.). 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8881

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8880

0 114,53 Cobrança 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8304

1171,05 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8362

12720,18 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8217

93,75 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8185

68/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8182

71/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8078

0328/2022

461,08 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8080

0328/2022

461,08 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8086

328/2022

576,36 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8083

328/2022

461,08 0 Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8934

1,86 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8935

8,96 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 19/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8933

3,72 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 19/05/2022 00:00:00 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8110

260/2022

11800 0 Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8106

260/2022

200 0 Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8115

260/2022

1690 0 Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8108

260/2022

799,8 0 Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8981

260/2022

0 200 Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de 19/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis

8179

PAD nº 269/2022

750 0 Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8093

148/2020

1185,06 0 Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8104

327/2021

773,46 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8091

0148/2020

1514,94 0 Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8735

1157,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8713

470 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

8185

68/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

8182

71/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8288

0 1600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8265

0 40 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8257

0 6448,15 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8266

0 26 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8258

0 4841,28 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8289

0 1040 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8259

0 214,19 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8260

0 100 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8283

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8249

11781,44 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8284

1290 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8250

11601,52 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8261

120,6 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8251

202,35 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8252

990,63 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8262

4,4 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8285

39 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8253

4871,67 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8263

55,26 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8254

6836,33 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8286

337,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8255

79,52 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8264

5,42 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8256

2666,21 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8287

89,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8288

1600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8257

6448,15 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8265

40 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8289

1040 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8258

4841,28 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8266

26 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8259

214,19 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8260

100 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8283

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8249

0 11781,44 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8284

0 1290 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8261

0 120,6 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8250

0 11601,52 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8251

0 202,35 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8252

0 990,63 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8262

0 4,4 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8285

0 39 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8253

0 4871,67 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8254

0 6836,33 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8263

0 55,26 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8286

0 337,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8255

0 79,52 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8287

0 89,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8264

0 5,42 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8256

0 2666,21 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8288

0 1600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8265

0 40 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8257

0 6448,15 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8289

0 1040 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8258

0 4841,28 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8266

0 26 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8259

0 214,19 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8260

0 100 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8184

68/2022

52,48 0 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8181

71/2022

52,48 0 Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8981

260/2022

0 200 Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8106

260/2022

200 0 Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8115

260/2022

1690 0 Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8110

260/2022

11800 0 Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8108

260/2022

799,8 0 Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

8179

PAD nº 269/2022

750 0 Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8104

327/2021

773,46 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8093

148/2020

1185,06 0 Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8091

0148/2020

8713

470 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8735

1157,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8181

71/2022

0 52,48 Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8184

68/2022

0 52,48 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8185

68/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8182

71/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos

8176

0368/2021

84950 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos

8175

0368/2021

86900 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos

8173

0368/2021

86900 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

7743

PEF Nº 002/2022

78771,37 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

7857

PEF Nº 004/2022

8080

0328/2022

8083

328/2022

8078

0328/2022

8086

328/2022

8981

260/2022

200 0 Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8106

260/2022

0 200 Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8108

260/2022

0 799,8 Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8115

260/2022

0 1690 Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8110

260/2022

0 11800 Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

7849

272/2019

1025,59 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7967

PAD nº 628/2018

21,52 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

7952

PAD nº 0072/2020

1306,71 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8074

PAD nº0263/2022

15090 0 Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

8179

PAD nº 269/2022

0 750 Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8093

148/2020

0 1185,06 Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8091

0148/2020

0 1514,94 Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8104

327/2021

0 773,46 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7745

0249/2020

6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8105

327/2021

773,46 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8713

0 470 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8714

470 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8736

1157,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8735

0 1157,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8182

71/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8185

68/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos

8173

0368/2021

0 86900 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos

8175

0368/2021

0 86900 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos

8176

0368/2021

0 84950 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

7743

PEF Nº 002/2022

0 78771,37 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

7857

PEF Nº 004/2022

0 3750,51 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 2516 do empenho 17, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022. Compet 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8083

328/2022

0 461,08 Pago a Manoel Messias Silva, liquidação 2544 do empenho 456, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8080

0328/2022

0 461,08 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2543 do empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8078

0328/2022

0 461,08 Pago a Gardenia da Silva, liquidação 2542 do empenho 454, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

8086

328/2022

0 576,36 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 2545 do empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

7849

272/2019

0 1025,59 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

7967

PAD nº 628/2018

0 21,52 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

7952

PAD nº 0072/2020

0 1306,71 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8074

PAD nº0263/2022

0 15090 Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8105

327/2021

0 773,46 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

7745

0249/2020

0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8714

0 470 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8736

0 1157,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8283

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8880

114,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8287

89,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8289

1040 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8284

1290 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8286

337,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8288

1600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8285

39 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8265

40 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8252

990,63 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8249

11781,44 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8259

214,19 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8260

100 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8251

202,35 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8253

4871,67 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8258

4841,28 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8254

6836,33 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8255

79,52 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8264

5,42 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8266

26 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8263

55,26 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8257

6448,15 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8256

2666,21 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8262

4,4 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8250

11601,52 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8261

120,6 0 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8286

0 337,24 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8288

0 1600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8184

68/2022

52,48 0 Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8181

71/2022

52,48 0 Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8249

0 11781,44 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8256

0 2666,21 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8254

0 6836,33 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8253

0 4871,67 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8252

0 990,63 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8257

0 6448,15 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8262

0 4,4 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8264

0 5,42 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8266

0 26 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8261

0 120,6 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8255

0 79,52 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8259

0 214,19 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8258

0 4841,28 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8250

0 11601,52 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8251

0 202,35 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8260

0 100 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8263

0 55,26 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8265

0 40 Cobrança. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8283

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8287

0 89,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8285

0 39 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8289

0 1040 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8284

0 1290 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8880

114,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8880

0 114,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8181

71/2022

8184

68/2022

8981

260/2022

0 200 Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8110

260/2022

11800 0 Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8179

PAD nº 269/2022

8091

0148/2020

8175

0368/2021

86900 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8106

260/2022

8185

68/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8108

260/2022

799,8 0 Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8176

0368/2021

84950 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8182

71/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8093

148/2020

8104

327/2021

8173

0368/2021

86900 0 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8115

260/2022

8735

1157,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8713

470 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8078

0328/2022

8981

260/2022

200 0 Cancelamento da liquidação nº 2551, do Empenho 429, favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, NOTA FISCAL nº 2211, em função de 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7743

PEF Nº 002/2022

78771,37 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 2492 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento INSS 04/2022 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7857

PEF Nº 004/2022

8086

328/2022

7849

272/2019

1025,59 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 2513 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97806 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8074

PAD nº0263/2022

15090 0 Pago a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, liquidação 2541 do empenho 381, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6963 ref. a Valor empenhado a EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR EDUARDO CAMPOS - EMPETUR, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de locação de espaço para realização de atividades presencias da Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 160/2022 - SCC. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8182

71/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 458, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8104

327/2021

0 773,46 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8093

148/2020

0 1185,06 Liquidação do Empenho 178, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8176

0368/2021

0 84950 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376442 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8108

260/2022

0 799,8 Liquidação do Empenho 430, referente NOTA FISCAL nº 8 do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8106

260/2022

0 200 Liquidação do Empenho 429, referente NOTA FISCAL nº 2211 do favorecido SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8110

260/2022

0 11800 Liquidação do Empenho 428, referente NOTA FISCAL nº 504 do favorecido ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8115

260/2022

0 1690 Liquidação do Empenho 427, referente NOTA FISCAL nº 9 do favorecido ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8173

0368/2021

0 86900 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376441 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8185

68/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 459, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido Izete Josefa do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7745

0249/2020

6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2493 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 62447 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. COMPET 04/2022 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7952

PAD nº 0072/2020

1306,71 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2532 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 175677 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8080

0328/2022

8105

327/2021

773,46 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8083

328/2022

8091

0148/2020

0 1514,94 Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8935 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8175

0368/2021

0 86900 Liquidação do Empenho 432, referente NOTA FISCAL nº 376440 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8179

PAD nº 269/2022

0 750 Liquidação do Empenho 436, referente Fatura nº 0826 do favorecido TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7967

PAD nº 628/2018

21,52 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2537 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 204562146 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 04/2022. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7733

505,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7809

116,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7829

184,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7833

761,14 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7839

1549,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7807

116,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7805

1228,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8362

12720,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7832

160,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7735

184,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7737

242,47 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7709

35760,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7816

1262,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7813

1262,17 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7711

43,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8304

1171,05 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7834

160,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7734

733,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7811

1228,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7837

1549,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7830

160,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7738

105,35 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8063

47,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7740

8,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7838

1653,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7812

113,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7739

33590,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7712

54,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7836

1767,28 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7815

4007,96 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8881

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8217

93,75 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7806

113,43 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7741

361,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7814

113,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8064

612,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7831

171,28 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7840

1549,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7808

369,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7710

153,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7835

7333,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7974

596,12 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7804

1231,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8880

0 114,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8736

1157,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8714

470 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8713

0 470 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8735

0 1157,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8105

327/2021

8083

328/2022

7743

PEF Nº 002/2022

7745

0249/2020

8086

328/2022

7849

272/2019

7857

PEF Nº 004/2022

8078

0328/2022

7967

PAD nº 628/2018

7952

PAD nº 0072/2020

8074

PAD nº0263/2022

8080

0328/2022

7738

0 105,35 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7809

0 116,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8362

0 12720,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7831

0 171,28 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7806

0 113,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7734

0 733,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7710

0 153,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7805

0 1228,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7834

0 160,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7812

0 113,43 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8881

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7813

0 1262,17 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7733

0 505,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7740

0 8,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8064

0 612,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7737

0 242,47 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7830

0 160,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7807

0 116,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7832

0 160,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8063

0 47,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7811

0 1228,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7712

0 54,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7709

0 35760,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7808

0 369,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7741

0 361,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7974

0 596,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7816

0 1262,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7804

0 1231,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7711

0 43,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7838

0 1653,12 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7814

0 113,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7840

0 1549,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7836

0 1767,28 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7839

0 1549,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7837

0 1549,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7735

0 184,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7829

0 184,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8304

0 1171,05 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7815

0 4007,96 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7739

0 33590,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7835

0 7333,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7833

0 761,14 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8217

0 93,75 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8714

0 470 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8736

0 1157,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8738

0 1237,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8596

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8568

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8692

0 402,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8572

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8326

520,78 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8328

6347,05 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8330

744,58 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8333

367,6 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8341

306,66 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8325

10682,46 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8335

4375,55 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8329

6863,99 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8337

151,27 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8327

961,37 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8339

124,16 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8324

13203,4 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8334

5131,64 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8342

199,33 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8336

214,19 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8338

28,89 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8332

354,61 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8331

4300,98 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8340

2,16 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8186

68/2022

0 52,48 Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7727

PEF Nº 001/2022

0 676,18 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8307

0 68,84 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8920

0 39367,87 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8305

0 860,09 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7715

0 1267,84 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento. Adiantamento de 1ª parcela de 13º dentro das férias, período de 23/05 a 06/06 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8290

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8292

14,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8291

562,59 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8293

478,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8295

1200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8296

780 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8294

116,15 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7938

0271/2022

0 1690,64 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8183

71/2022

0 52,48 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7723

PEF Nº 006/2022

0 1159,19 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7726

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7717

PEF Nº 006/2022

0 1141,06 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7719

PEF Nº 006/2022

0 422,61 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7725

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8228

115,93 0 Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8229

223,81 0 Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2

8902

86900 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2

8178

0368/2021

0 84950 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2

8177

0368/2021

0 86900 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2

8174

0368/2021

0 86900 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8118

260/2022

0 1605,5 Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8180

PAD nº 269/2022

0 750 Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8246

0328/2022

461,08 0 Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8243

328/2022

576,36 0 Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8936

0 11 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8937

0 11 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8920

39367,87 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2

8902

0 86900 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8325

0 10682,46 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8324

0 13203,4 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8326

0 520,78 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8338

0 28,89 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8339

0 124,16 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8340

0 2,16 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8327

0 961,37 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8291

0 562,59 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8292

0 14,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8290

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8330

0 744,58 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8329

0 6863,99 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8331

0 4300,98 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8328

0 6347,05 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8294

0 116,15 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8293

0 478,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento

7715

1267,84 0 Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, Arquivo Banco , Folha de Pagamento. Adiantamento de 1ª parcela de 13º dentro das férias, período de 23/05 a 06/06 20/05/2022 00:00:00 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar

7858

0 423,65 Apropriação de seguro compet 05/2022. 20/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8332

0 354,61 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8333

0 367,6 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7725

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7726

PEF Nº 006/2022

1051,28 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7723

PEF Nº 006/2022

1426,38 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7717

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7727

PEF Nº 001/2022

676,18 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2490 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

7719

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8180

PAD nº 269/2022

750 0 Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8177

0368/2021

86900 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8221

390/2019

0 421,93 Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8219

390/2019

0 2145,49 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8223

100/2021

0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8174

0368/2021

86900 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8118

260/2022

1690 0 Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8178

0368/2021

84950 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8692

402,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8568

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8737

0 1237,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8691

0 402,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8571

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8595

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8567

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8572

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8596

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8738

1237,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher

8118

260/2022

0 84,5 ISS 5% (Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC.) 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7717

PEF Nº 006/2022

0 50,71 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7717

PEF Nº 006/2022

0 76,07 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7723

PEF Nº 006/2022

0 120,58 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

7723

PEF Nº 006/2022

0 95,35 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

7723

PEF Nº 006/2022

0 51,26 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

8229

0 223,81 Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

8228

0 115,93 Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

8230

115,93 0 Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli

8231

223,81 0 Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8305

860,09 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8307

68,84 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8186

68/2022

52,48 0 Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8183

71/2022

52,48 0 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8244

328/2022

576,36 0 Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8247

0328/2022

461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7938

0271/2022

1690,64 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8226

326/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8243

328/2022

0 576,36 Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8246

0328/2022

0 461,08 Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8937

11 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 20/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8936

11 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8226

326/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8247

0328/2022

0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2543, do Empenho 455, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros

8244

328/2022

0 576,36 Cancelamento da liquidação nº 2545, do Empenho 457, favorecido José Almir Alves da Silva, Recibo nº 005/2022, em função de viagem cancelada e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

8223

100/2021

26000 0 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8219

390/2019

2145,49 0 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8221

390/2019

421,93 0 Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral

7858

423,65 0 Apropriação de seguro compet 05/2022. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8571

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8737

1237,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8691

402,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8595

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8567

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

8231

0 223,81 Cancelamento da liquidação nº 827, do Empenho 145, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

8230

0 115,93 Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8341

0 306,66 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8334

0 5131,64 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8295

0 1200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8296

0 780 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8342

0 199,33 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8335

0 4375,55 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8336

0 214,19 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8337

0 151,27 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8324

13203,4 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8338

28,89 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8290

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8339

124,16 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8325

10682,46 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8291

562,59 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8326

520,78 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8292

14,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8327

961,37 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8340

2,16 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8328

6347,05 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8293

478,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8329

6863,99 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8330

744,58 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8294

116,15 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8331

4300,98 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8332

354,61 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8333

367,6 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8334

5131,64 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8341

306,66 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8295

1200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8335

4375,55 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8342

199,33 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8296

780 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8336

214,19 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8337

151,27 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8324

0 13203,4 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8338

0 28,89 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8290

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8339

0 124,16 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8325

0 10682,46 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8291

0 562,59 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8326

0 520,78 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8292

0 14,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8327

0 961,37 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8340

0 2,16 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8328

0 6347,05 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8293

0 478,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8329

0 6863,99 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8330

0 744,58 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8331

0 4300,98 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8294

0 116,15 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8332

0 354,61 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8333

0 367,6 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8334

0 5131,64 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8341

0 306,66 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8295

0 1200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8335

0 4375,55 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8342

0 199,33 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8296

0 780 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8336

0 214,19 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8337

0 151,27 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8225

326/2022

461,08 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8248

0328/2022

0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

8245

328/2022

0 576,36 Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

8218

0394/2021

74000 0 Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8232

0 223,81 Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8233

0 115,93 Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8248

0328/2022

461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8226

326/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8225

326/2022

0 461,08 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8247

0328/2022

8244

328/2022

8245

328/2022

576,36 0 Anulação do empenho do favorecido José Almir Alves da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor referente a cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8223

100/2021

26000 0 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8219

390/2019

2145,49 0 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8221

390/2019

8218

0394/2021

0 74000 Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8737

1237,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8691

402,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8567

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8571

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8595

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8232

223,81 0 Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8233

115,93 0 Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8230

0 115,93 Cancelamento da liquidação nº 817, do Empenho 144, favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, DARF nº , em função de restituição do valor pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8231

7727

PEF Nº 001/2022

7717

PEF Nº 006/2022

7723

PEF Nº 006/2022

7726

PEF Nº 006/2022

7719

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7725

PEF Nº 006/2022

7938

0271/2022

8247

0328/2022

8246

0328/2022

8226

326/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

8244

328/2022

8243

328/2022

8118

260/2022

1690 0 Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8223

100/2021

0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

8180

PAD nº 269/2022

750 0 Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8219

390/2019

0 2145,49 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8221

390/2019

0 421,93 Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8691

0 402,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8737

0 1237,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8738

1237,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8596

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8692

402,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8568

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8572

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8571

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8567

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8595

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8230

8231

8229

8228

8186

68/2022

52,48 0 Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8183

71/2022

8177

0368/2021

8178

0368/2021

8174

0368/2021

86900 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

7727

PEF Nº 001/2022

7723

PEF Nº 006/2022

0 1426,38 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2488 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias

7717

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2486 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

7726

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2489 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7725

PEF Nº 006/2022

0 1051,28 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 2491 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

7719

PEF Nº 006/2022

0 422,61 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7938

0271/2022

0 1690,64 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2529 do empenho 444, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Substituição de Férias de funcionário da Subseção Caruaru, diárias 5 e 1/2(cinco e meia), para os dias 22/05 a 27/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte rodoviário. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8246

0328/2022

461,08 0 Estorno do pagamento 2663 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 455, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

8243

328/2022

576,36 0 Estorno do pagamento 2665 pago a José Almir Alves da Silva, empenho 457, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. Estorno referente a viagem cancelada. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8118

260/2022

0 1690 Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

8180

PAD nº 269/2022

0 750 Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8692

0 402,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8568

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8572

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8596

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8738

0 1237,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8228

115,93 0 Estorno do pagamento 951 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$456,60 + R$115,93 = R$572,53). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

8229

223,81 0 Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8183

71/2022

0 52,48 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2559 do empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 20/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8186

68/2022

8177

0368/2021

8174

0368/2021

8178

0368/2021

0 84950 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8328

6347,05 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8341

306,66 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8330

744,58 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8334

5131,64 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8338

28,89 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8339

124,16 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8332

354,61 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8333

367,6 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8329

6863,99 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8342

199,33 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8336

214,19 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8326

520,78 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8324

13203,4 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8335

4375,55 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8337

151,27 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8325

10682,46 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8340

2,16 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8327

961,37 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8331

4300,98 0 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8290

288,9 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8293

478,73 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8295

1200 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8291

562,59 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8294

116,15 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8296

780 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8292

14,1 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7717

126,78 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

7723

267,19 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7717

0 126,78 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7723

0 267,19 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7723

267,19 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

7717

126,78 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8290

0 288,9 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8295

0 1200 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8296

0 780 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8294

0 116,15 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8291

0 562,59 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8339

0 124,16 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8331

0 4300,98 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8340

0 2,16 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8332

0 354,61 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8328

0 6347,05 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8325

0 10682,46 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8324

0 13203,4 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8333

0 367,6 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8327

0 961,37 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8338

0 28,89 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8335

0 4375,55 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8337

0 151,27 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8342

0 199,33 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8330

0 744,58 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8329

0 6863,99 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8326

0 520,78 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8341

0 306,66 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8336

0 214,19 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8334

0 5131,64 Cobrança. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8218

0394/2021

74000 0 Valor referente a Empenho, pré empenhado para contratação de empresa especializada e legalmente habilitada para elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional(PCMSO), Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho(LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), conforme Despacho 012/2022-CFIL. Empresa favorecida EVOLUE SERVICOS LTDA, vencedora na modalidade Pregão Eletrônico 005/2022, conforme Despacho 187/2022. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8225

326/2022

461,08 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8232

0 223,81 Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8233

0 115,93 Anulação do empenho do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado em função de restituição de multa e juros pela empresa SIDCONTÁBIL. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8293

0 478,73 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8292

0 14,1 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8248

0328/2022

0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor em função de cancelamento de viagem e valor devolvido. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8245

328/2022

8567

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8571

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8595

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8737

1237,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8691

402,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8245

328/2022

8219

390/2019

8248

0328/2022

8221

390/2019

8223

100/2021

8226

326/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8247

0328/2022

8218

0394/2021

8244

328/2022

8225

326/2022

8232

8233

8230

8231

8568

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8692

402,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8572

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8596

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7723

0 267,19 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7717

0 126,78 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8307

68,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8305

860,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8231

8230

8229

8228

8177

0368/2021

86900 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2556 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376440 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus -Chassi 9BGEB69A0PG111153. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8226

326/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 461, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8186

68/2022

52,48 0 Pago a Izete Josefa do Nascimento, liquidação 2560 do empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de parcela paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Parecer Jurídico nº 146/2022 - PROGER. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8180

PAD nº 269/2022

750 0 Pago a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, liquidação 2558 do empenho 436, Arquivo Banco , Fatura 0826 ref. a Valor empenhado a TELOES RECIFE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a empresa prestadora de serviços de projeção de imagem para Tube para a Semana da Enfermagem 2022, considerando a execução do serviço nos dias 16 e 17 de maio de 2022. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8243

328/2022

8223

100/2021

0 26000 Liquidação do Empenho 165, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8219

390/2019

0 2145,49 Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 84420 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8221

390/2019

0 421,93 Liquidação do Empenho 46, referente Fatura nº 101183/ NF 84421 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8246

0328/2022

8178

0368/2021

84950 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2557 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376442 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix plus - Chassi 9BGEB69A0NG196809 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8118

260/2022

1690 0 Pago a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, liquidação 2554 do empenho 427, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 9 ref. a Valor empenhado a ALMIR ALVES DE SANTANA CONFECCAO GRAFICOS -ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Mochilas saco em poliéster) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7938

0271/2022

8183

71/2022

7727

PEF Nº 001/2022

8247

0328/2022

8244

328/2022

8174

0368/2021

86900 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 2555 do empenho 432, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 376441 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2022, conforme Despacho 164/2022 - DLCC. Veículo Onix Plus - Chassi 9BGEB69A0NG205869 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7723

PEF Nº 006/2022

7726

PEF Nº 006/2022

7719

PEF Nº 006/2022

422,61 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 2487 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 23/05 a 06/06 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7717

PEF Nº 006/2022

7725

PEF Nº 006/2022

8737

0 1237,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8691

0 402,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8595

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8567

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8571

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8738

1237,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8568

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8572

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8596

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8738

0 1237,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8692

0 402,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8305

0 860,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8307

0 68,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 20/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8174

0368/2021

8118

260/2022

7727

PEF Nº 001/2022

7717

PEF Nº 006/2022

7719

PEF Nº 006/2022

7725

PEF Nº 006/2022

7726

PEF Nº 006/2022

7723

PEF Nº 006/2022

8178

0368/2021

8180

PAD nº 269/2022

8177

0368/2021

7938

0271/2022

8183

71/2022

8186

68/2022

8243

328/2022

8246

0328/2022

8228

8229

223,81 0 Estorno do pagamento 956 pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.). (R$902,11 + R$223,81 = R$1.125,92). Valor restituído pela SIDCONTÁBIL. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8269

0 3131,63 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8237

71/2022

52,48 0 Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8240

68/2022

52,48 0 Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8314

330/2022

461,08 0 Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8313

326/2022

0 461,08 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7923

330/2022

0 461,08 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8462

834,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8463

600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8459

39,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8461

1122,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8455

836,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8456

302,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8460

1226,65 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8465

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8464

520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8306

0 1395,34 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8364

0 22187,09 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8308

0 111,74 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8363

0 13719 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8767

1 0 Teste - BERLIN FINANCE 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8921

0 38396,29 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8353

642,57 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8343

21108,08 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8356

54,18 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8355

402,47 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8350

112,36 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8349

4318,15 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8352

10304,84 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8358

83,35 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8345

2027,25 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8361

7868,14 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8359

165,78 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8348

382,09 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8357

18,26 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8347

10685,52 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8346

8359,16 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8354

211,38 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8351

77,44 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8344

21900,86 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8360

34,59 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8664

0 110 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8688

0 377,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8646

0 60 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8650

0 65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8672

0 172,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8744

0 1290 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8883

309,41 0 Cobrança 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8884

0 309,41 BB CP Automático S P 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2

8903

86900 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8939

0 11 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8938

0 11 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8236

0346/2022

0 461,08 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8111

260/2022

0 11800 Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8921

38396,29 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8884

309,41 0 BB CP Automático S P 23/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2

8903

0 86900 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8455

0 836,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8459

0 39,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8456

0 302,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8357

0 18,26 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8356

0 54,18 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8345

0 2027,25 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8344

0 21900,86 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8343

0 21108,08 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8355

0 402,47 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8460

0 1226,65 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8462

0 834,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8461

0 1122,55 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8347

0 10685,52 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8359

0 165,78 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8358

0 83,35 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8360

0 34,59 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8349

0 4318,15 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8346

0 8359,16 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8348

0 382,09 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8350

0 112,36 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8351

0 77,44 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8767

0 1 Teste - BERLIN FINANCE 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8744

1290 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8672

172,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8664

110 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8650

65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8743

0 1290 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8687

0 377,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8649

0 65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8663

0 110 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8645

0 60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8671

0 172,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8688

377,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8646

60 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8278

PAD nº 628/2018

0 31,45 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8279

PAD nº 628/2018

0 151,27 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8111

260/2022

11800 0 Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8271

0 304 Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8268

0 3131,63 Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8269

3131,63 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8883

0 309,41 Cobrança 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8363

13719 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8306

1395,34 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse da Cota Parte ao Cofen, TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8364

22187,09 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8308

111,74 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8238

71/2022

52,48 0 Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8241

68/2022

52,48 0 Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8237

71/2022

0 52,48 Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8310

0071/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8240

68/2022

0 52,48 Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8235

0346/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8314

330/2022

0 461,08 Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7923

330/2022

461,08 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8313

326/2022

461,08 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8315

330/2022

461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8236

0346/2022

461,08 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8938

11 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 23/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8939

11 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 23/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

8268

3131,63 0 Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

8271

304 0 Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8315

330/2022

0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais

8235

0346/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8279

PAD nº 628/2018

151,27 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8278

PAD nº 628/2018

31,45 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8649

65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8743

1290 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8663

110 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8645

60 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8671

172,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8687

377,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

8310

0071/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

8238

71/2022

0 52,48 Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições

8241

68/2022

0 52,48 Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8463

0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8352

0 10304,84 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8361

0 7868,14 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8464

0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8353

0 642,57 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8354

0 211,38 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8465

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8455

836,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8355

402,47 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8343

21108,08 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8456

302,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8344

21900,86 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8356

54,18 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8345

2027,25 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8357

18,26 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8459

39,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8346

8359,16 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8358

83,35 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8460

1226,65 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8359

165,78 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8347

10685,52 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8461

1122,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8348

382,09 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8349

4318,15 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8360

34,59 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8462

834,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8350

112,36 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8351

77,44 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8463

600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8352

10304,84 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8464

520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8361

7868,14 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8353

642,57 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8354

211,38 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8465

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes

8767

1 0 Teste - BERLIN FINANCE 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8455

0 836,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8355

0 402,47 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8343

0 21108,08 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8456

0 302,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8356

0 54,18 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8344

0 21900,86 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8345

0 2027,25 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8357

0 18,26 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8459

0 39,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8358

0 83,35 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8346

0 8359,16 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8460

0 1226,65 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8347

0 10685,52 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8359

0 165,78 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8461

0 1122,55 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8348

0 382,09 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8462

0 834,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8360

0 34,59 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8349

0 4318,15 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8350

0 112,36 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8351

0 77,44 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8463

0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8352

0 10304,84 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8464

0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8361

0 7868,14 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8353

0 642,57 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8354

0 211,38 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8465

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes

8767

0 1 Teste - BERLIN FINANCE 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8316

330/2022

0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

8234

0346/2022

461,08 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

8267

3131,63 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

8270

304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8309

0071/2022

52,48 0 Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8242

68/2022

0 52,48 Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8239

71/2022

0 52,48 Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8315

330/2022

0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8316

330/2022

461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

8235

0346/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

8234

0346/2022

0 461,08 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8279

PAD nº 628/2018

151,27 0 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8278

PAD nº 628/2018

8645

60 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8663

110 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8649

65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8743

1290 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8687

377,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8671

172,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8271

8268

3131,63 0 Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8267

0 3131,63 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8270

0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8242

68/2022

52,48 0 Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8239

71/2022

52,48 0 Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8310

0071/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8241

68/2022

0 52,48 Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8309

0071/2022

0 52,48 Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8238

71/2022

0 52,48 Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8314

330/2022

7923

330/2022

8313

326/2022

8315

330/2022

461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

8236

0346/2022

8235

0346/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8111

260/2022

11800 0 Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8278

PAD nº 628/2018

0 31,45 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8279

PAD nº 628/2018

0 151,27 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8687

0 377,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8743

0 1290 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8688

377,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8650

65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8646

60 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8744

1290 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8672

172,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8664

110 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8663

0 110 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8645

0 60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8649

0 65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8671

0 172,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8268

0 3131,63 Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8269

3131,63 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8271

0 304 Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8241

68/2022

52,48 0 Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8238

71/2022

52,48 0 Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8237

71/2022

0 52,48 Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8310

0071/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8240

68/2022

8314

330/2022

461,08 0 Estorno do pagamento 2642 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8313

326/2022

0 461,08 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2571 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7923

330/2022

0 461,08 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2522 do empenho 442, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a ministrar minicurso de Atendimento Humanizado à População LGBTQIA+, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 25/05, destino Recife/Caruaru/Recife, Transporte próprio. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

8236

0346/2022

0 461,08 Pago a Maria José de Moura, liquidação 2565 do empenho 462, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, veículo do Coren/PE. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8111

260/2022

0 11800 Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8672

0 172,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8664

0 110 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8688

0 377,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8650

0 65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8744

0 1290 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8646

0 60 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8269

0 3131,63 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8237

71/2022

52,48 0 Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 23/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8240

68/2022

52,48 0 Estorno do pagamento 2680 pago a Izete Josefa do Nascimento, empenho 459, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a RICARDO JOSÉ DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de taxa de 2ª via de carteira requerida em tempo hábil, conforme Parecer Jurídico nº 145/2022 - PROGER. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8883

309,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8455

836,22 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8465

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8459

39,26 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8461

1122,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8464

520 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8456

302,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8462

834,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8460

1226,65 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8463

600 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8767

1 0 Teste - BERLIN FINANCE 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8349

4318,15 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8343

21108,08 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8357

18,26 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8352

10304,84 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8348

382,09 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8359

165,78 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8358

83,35 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8347

10685,52 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8350

112,36 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8346

8359,16 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8356

54,18 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8355

402,47 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8345

2027,25 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8353

642,57 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8351

77,44 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8344

21900,86 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8360

34,59 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8354

211,38 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8361

7868,14 0 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8239

71/2022

0 52,48 Anulação do empenho do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8242

68/2022

0 52,48 Anulação do empenho do favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor anulado pela ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8316

330/2022

0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Requisição de diária anulada para concentrar em um único empenho. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8456

0 302,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8459

0 39,26 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8464

0 520 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8455

0 836,22 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8267

3131,63 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8270

304 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8234

0346/2022

8309

0071/2022

52,48 0 Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8357

0 18,26 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8352

0 10304,84 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8346

0 8359,16 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8345

0 2027,25 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8343

0 21108,08 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8355

0 402,47 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8361

0 7868,14 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8350

0 112,36 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8351

0 77,44 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8344

0 21900,86 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8353

0 642,57 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8347

0 10685,52 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8359

0 165,78 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8360

0 34,59 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8348

0 382,09 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8349

0 4318,15 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8356

0 54,18 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8354

0 211,38 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8358

0 83,35 Cobrança. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8461

0 1122,55 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8460

0 1226,65 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8462

0 834,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8463

0 600 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8465

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8883

309,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8767

0 1 Teste - BERLIN FINANCE 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8883

0 309,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8270

0 304 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8267

0 3131,63 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8268

3131,63 0 Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8271

8234

0346/2022

8241

68/2022

0 52,48 Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8238

71/2022

8315

330/2022

0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8309

0071/2022

8235

0346/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8316

330/2022

8310

0071/2022

52,48 0 Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8242

68/2022

8239

71/2022

8279

PAD nº 628/2018

8278

PAD nº 628/2018

8645

60 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8663

110 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8649

65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8687

377,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8743

1290 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8671

172,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8279

PAD nº 628/2018

0 151,27 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559275 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8278

PAD nº 628/2018

0 31,45 Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 207559276 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8315

330/2022

461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2522, do Empenho 442, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função de nova requisição de diária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7923

330/2022

8238

71/2022

52,48 0 Cancelamento da liquidação nº 2559, do Empenho 458, favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8313

326/2022

8241

68/2022

52,48 0 Cancelamento da liquidação nº 2560, do Empenho 459, favorecido RICARDO JOSÉ DA SILVA, Recibo nº 05/2022, em função de ausência de conta bancária. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8236

0346/2022

8111

260/2022

11800 0 Pago a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, liquidação 2553 do empenho 428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 504 ref. a Valor empenhado a ANB BRINDES PROMOCIONAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (Sacola retornável ECOG personalizada) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8240

68/2022

8237

71/2022

0 52,48 Estorno do pagamento 2679 pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, empenho 458, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso da parcela da anuidade 2022, paga em duplicidade, na categoria de técnico de enfermagem, conforme Despacho 195/2022 - negociação. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8314

330/2022

8310

0071/2022

0 52,48 Liquidação do Empenho 465, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8235

0346/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 462, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8271

0 304 Liquidação do Empenho 464, referente Folha de Pagamento nº 06/2022 - pecúnia do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8268

0 3131,63 Liquidação do Empenho 463, referente DOC nº 8839936 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8269

3131,63 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 2566 do empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8364

22187,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8306

1395,34 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8363

13719 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8308

111,74 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8883

0 309,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8688

377,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8646

60 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8650

65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8664

110 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8744

1290 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8672

172,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8671

0 172,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8687

0 377,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8743

0 1290 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8645

0 60 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8649

0 65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8663

0 110 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8269

8240

68/2022

8314

330/2022

8237

71/2022

8313

326/2022

7923

330/2022

8111

260/2022

8236

0346/2022

8363

0 13719 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8364

0 22187,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8306

0 1395,34 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8308

0 111,74 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8650

0 65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8646

0 60 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8744

0 1290 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8664

0 110 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8688

0 377,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8672

0 172,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8702

0 420 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8734

0 1092,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8922

0 62072,96 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8480

0 92,11 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8365

0 14157,71 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8551

0 1108,94 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8482

0 1151,02 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8468

25,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8466

608,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8467

639,94 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8469

1800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8471

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8470

1430 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8434

123,78 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8436

5504,56 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8438

514,68 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8440

56,46 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8427

151,4 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8439

20,58 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8428

902,19 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8437

30,45 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8430

9244,81 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8435

7268,57 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8432

3984,22 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8433

212,07 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8431

284,63 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8442

42,15 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8441

8,36 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8429

5338,29 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8443

27,4 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8425

9767,47 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8426

13153,49 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8096

630/2018

0 1,32 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022). 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8092

0148/2020

0 1259,79 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8094

148/2020

0 1185,06 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8095

0148/2020

0 255,15 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022). 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8886

0 113,87 BB CP Automático S P 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8885

113,87 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.15 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.996-2

8904

84950 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8227

326/2022

0 461,08 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

7935

326/2022

0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8109

260/2022

0 799,8 Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8941

0 11 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8940

0 11 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8922

62072,96 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8886

113,87 0 BB CP Automático S P 24/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2

8904

0 84950 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8468

0 25,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8467

0 639,94 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8466

0 608,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8439

0 20,58 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8438

0 514,68 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8427

0 151,4 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8426

0 13153,49 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8428

0 902,19 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8437

0 30,45 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8425

0 9767,47 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8433

0 212,07 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8430

0 9244,81 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8429

0 5338,29 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8441

0 8,36 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8440

0 56,46 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8432

0 3984,22 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8431

0 284,63 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8434

0 123,78 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8092

0148/2020

1514,94 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8094

148/2020

1185,06 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8109

260/2022

799,8 0 Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8702

420 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8734

1092,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8733

0 1092,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8701

0 420 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

8092

0148/2020

0 255,15 IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022) 24/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

8096

630/2018

1,32 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 2538 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116759491 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a Subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. 04/2022). 24/05/2022 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)

8095

0148/2020

255,15 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022). 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8885

0 113,87 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8551

1108,94 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8365

14157,71 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8482

1151,02 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8480

92,11 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7935

326/2022

461,08 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8227

326/2022

461,08 0 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8941

11 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 24/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar

8940

11 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A 24/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8733

1092,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8701

420 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8435

0 7268,57 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8442

0 42,15 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8469

0 1800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8470

0 1430 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8443

0 27,4 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8436

0 5504,56 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8471

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8466

608,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8437

30,45 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8425

9767,47 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8467

639,94 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8438

514,68 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8426

13153,49 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8427

151,4 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8468

25,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8439

20,58 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8428

902,19 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8429

5338,29 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8440

56,46 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8430

9244,81 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8431

284,63 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8432

3984,22 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8441

8,36 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8433

212,07 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8434

123,78 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8469

1800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8442

42,15 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8435

7268,57 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8470

1430 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8443

27,4 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8436

5504,56 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8471

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8437

0 30,45 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8425

0 9767,47 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8466

0 608,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8426

0 13153,49 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8438

0 514,68 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8467

0 639,94 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8427

0 151,4 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8468

0 25,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8439

0 20,58 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8428

0 902,19 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8429

0 5338,29 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8430

0 9244,81 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8440

0 56,46 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8431

0 284,63 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8432

0 3984,22 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8441

0 8,36 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8433

0 212,07 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8434

0 123,78 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8442

0 42,15 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8435

0 7268,57 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8469

0 1800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8443

0 27,4 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8436

0 5504,56 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8470

0 1430 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8471

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8317

260/2022

0 0,2 Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8317

260/2022

0,2 0 Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8733

1092,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8701

420 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8227

326/2022

7935

326/2022

8109

260/2022

799,8 0 Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8092

0148/2020

1514,94 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8094

148/2020

1185,06 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8733

0 1092,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8701

0 420 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8734

1092,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8702

420 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8227

326/2022

0 461,08 Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 2564 do empenho 461, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a participação da Semana de Enfermagem FIC, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, veículo do Coren-PE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7935

326/2022

0 461,08 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 2528 do empenho 443, Arquivo Banco , Recibo 016/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Conduzir Chefe de Gabinete para a Semana de Enfermagem, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

8109

260/2022

0 799,8 Pago a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, liquidação 2552 do empenho 430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8 ref. a Valor empenhado a ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em produção e fornecimento de materiais promocionais (camisa ) para a Semana de Enfermagem 2022, conforme Despacho 163/2022 - SCC. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8092

0148/2020

0 1514,94 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8094

148/2020

0 1185,06 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8702

0 420 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8734

0 1092,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8471

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8469

1800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8466

608,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8467

639,94 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8470

1430 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8468

25,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8885

113,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8435

7268,57 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8425

9767,47 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8443

27,4 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8426

13153,49 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8427

151,4 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8442

42,15 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8433

212,07 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8431

284,63 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8437

30,45 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8440

56,46 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8434

123,78 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8436

5504,56 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8429

5338,29 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8439

20,58 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8428

902,19 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8432

3984,22 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8438

514,68 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8430

9244,81 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8441

8,36 0 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8885

0 113,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8885

113,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8471

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8469

0 1800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8466

0 608,44 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8468

0 25,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8470

0 1430 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8467

0 639,94 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8435

0 7268,57 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8429

0 5338,29 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8433

0 212,07 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8443

0 27,4 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8442

0 42,15 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8430

0 9244,81 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8438

0 514,68 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8439

0 20,58 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8441

0 8,36 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8440

0 56,46 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8431

0 284,63 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8428

0 902,19 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8434

0 123,78 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8427

0 151,4 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8426

0 13153,49 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8432

0 3984,22 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8425

0 9767,47 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8436

0 5504,56 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8437

0 30,45 Cobrança 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8317

260/2022

8701

420 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8733

1092,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8317

260/2022

0,2 0 Anulação do empenho do favorecido ITALO TEIXEIRA DA SILVA 11939191424, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Nota fiscal emitida a menor do valor acordado em contrato. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8701

0 420 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8733

0 1092,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8702

420 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8734

1092,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8885

0 113,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8551

1108,94 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8482

1151,02 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8365

14157,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8480

92,11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8094

148/2020

1185,06 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2549 do empenho 178, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8227

326/2022

8092

0148/2020

1514,94 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

7935

326/2022

8109

260/2022

8734

0 1092,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8702

0 420 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8482

0 1151,02 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8551

0 1108,94 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8480

0 92,11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8365

0 14157,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8109

260/2022

8227

326/2022

8094

148/2020

7935

326/2022

8092

0148/2020

0 1514,94 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 2548 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8935 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022. 04/2022 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

7920

326/2022

0 307,39 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8963

326/2022

307,39 0 Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8450

1002,61 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8444

9055,39 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8448

2428,73 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8453

2928,46 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8454

2,81 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8451

2848,13 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8447

666,89 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8446

543,17 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8449

7696,6 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8452

3705,35 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8445

9056,5 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8475

144,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8476

1115,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8477

352,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8472

828,17 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8473

755,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8478

639,92 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8479

545,95 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8474

53,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8484

0 9982,62 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8481

0 88,8 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8923

0 44849,61 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8670

0 165 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8710

0 445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3

8318

328/2022

461,08 0 Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8923

44849,61 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8446

0 543,17 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8447

0 666,89 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8445

0 9056,5 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8444

0 9055,39 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8474

0 53,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8472

0 828,17 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8473

0 755,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8451

0 2848,13 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8449

0 7696,6 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8450

0 1002,61 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8448

0 2428,73 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8476

0 1115,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8475

0 144,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8477

0 352,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8709

0 445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8669

0 165 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8670

165 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8710

445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8484

9982,62 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8481

88,8 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8964

326/2022

307,39 0 Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8319

328/2022

461,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

7920

326/2022

307,39 0 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8318

328/2022

0 461,08 Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8322

Portaria nº 326/2022

0 461,08 Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 25/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8963

326/2022

0 307,39 Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. 25/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8319

328/2022

0 461,08 Cancelamento da liquidação nº 2544, do Empenho 456, favorecido Manoel Messias Silva, Recibo nº 001/2022, em função de devolução em conta corrente. 25/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8964

326/2022

0 307,39 Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 25/05/2022 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores

8322

Portaria nº 326/2022

461,08 0 Liquidação do Empenho 466, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. 25/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8709

445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8669

165 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8478

0 639,92 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8452

0 3705,35 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8453

0 2928,46 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8479

0 545,95 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8454

0 2,81 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8444

9055,39 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8472

828,17 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8445

9056,5 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8473

755,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8446

543,17 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8447

666,89 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8474

53,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8448

2428,73 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8475

144,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8449

7696,6 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8476

1115,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8450

1002,61 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8477

352,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8451

2848,13 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8452

3705,35 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8478

639,92 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8453

2928,46 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8479

545,95 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8454

2,81 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8472

0 828,17 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8444

0 9055,39 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8473

0 755,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8445

0 9056,5 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8446

0 543,17 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8447

0 666,89 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8474

0 53,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8448

0 2428,73 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8475

0 144,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8449

0 7696,6 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8476

0 1115,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8450

0 1002,61 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8451

0 2848,13 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8477

0 352,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8478

0 639,92 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8452

0 3705,35 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8479

0 545,95 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8453

0 2928,46 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8454

0 2,81 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8320

328/2022

0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores

8321

Portaria nº 326/2022

461,08 0 Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8320

328/2022

461,08 0 Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8322

Portaria nº 326/2022

8964

326/2022

0 307,39 Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8321

Portaria nº 326/2022

0 461,08 Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8319

328/2022

8669

165 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8709

445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8964

326/2022

307,39 0 Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7920

326/2022

8319

328/2022

8322

Portaria nº 326/2022

8963

326/2022

8318

328/2022

8710

445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8670

165 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8709

0 445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8669

0 165 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

7920

326/2022

0 307,39 Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 2521 do empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participar da Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2(uma e meia), para os dias 25/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/Recife, Transporte Coren-PE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8963

326/2022

307,39 0 Estorno do pagamento 2641 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 441, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente diárias 2 e 1/2(uma e meia), para os dias 24/05 a 26/05, destino Recife/Arcoverde/ Caruaru/Recife, Transporte Coren-PE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8318

328/2022

461,08 0 Estorno do pagamento 2664 pago a Manoel Messias Silva, empenho 456, Transferência Identificada , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Manoel Messias Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Semana de Enfermagem da FIC Técnico, diárias 1 e 1/2( uma e meia ), para os dias 20/05 a 21/05, destino Recife/Garanhuns/Recife, transporte Coren/PE. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8670

0 165 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8710

0 445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8446

543,17 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8445

9056,5 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8444

9055,39 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8454

2,81 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8447

666,89 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8449

7696,6 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8450

1002,61 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8448

2428,73 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8453

2928,46 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8452

3705,35 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8451

2848,13 0 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8479

545,95 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8478

639,92 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8472

828,17 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8473

755,08 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8477

352,89 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8476

1115,8 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8475

144,82 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8474

53,34 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8320

328/2022

0 461,08 Anulação do empenho do favorecido Manoel Messias Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de não ter sido cancelada a viagem. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8445

0 9056,5 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8448

0 2428,73 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8449

0 7696,6 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8454

0 2,81 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8446

0 543,17 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8453

0 2928,46 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8447

0 666,89 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8450

0 1002,61 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8452

0 3705,35 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8444

0 9055,39 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8451

0 2848,13 Cobrança 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8473

0 755,08 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8478

0 639,92 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8472

0 828,17 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8321

Portaria nº 326/2022

461,08 0 Valor empenhado a Vital Lucas de Freitas Melo Galindo de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem da FIC Técnico, origem: Recife, destino: Arcoverde, de 25 a 26/05/2022. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8479

0 545,95 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8475

0 144,82 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8477

0 352,89 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8476

0 1115,8 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8474

0 53,34 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8320

328/2022

8322

Portaria nº 326/2022

8321

Portaria nº 326/2022

8319

328/2022

8964

326/2022

0 307,39 Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8669

165 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8709

445 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8319

328/2022

7920

326/2022

8964

326/2022

307,39 0 Cancelamento da liquidação nº 2521, do Empenho 441, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº 003/2022, em função da não ocorrência da viagem. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8322

Portaria nº 326/2022

8318

328/2022

8963

326/2022

8481

88,8 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8484

9982,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8710

445 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8670

165 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8669

0 165 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8709

0 445 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

7920

326/2022

8318

328/2022

8963

326/2022

8481

0 88,8 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8484

0 9982,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8710

0 445 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8670

0 165 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8690

0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8740

0 1277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8924

0 26409,69 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8547

0 102,31 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8536

0 13668,85 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8550

0 1277,88 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8516

67,3 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8519

44,52 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8518

147,54 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8511

6045,93 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8500

12263,97 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8499

11806,6 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8507

293,09 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8512

200 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8517

2,16 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8501

504,66 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8505

398,11 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8503

4648,11 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8504

6925,94 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8509

183,26 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8506

2380,32 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8520

50 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8502

1384,27 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8510

7301,48 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8522

32,5 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8397

PAD nº107/2019

0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8399

PAD nº107/2019

0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8222

390/2019

0 421,93 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8311

0071/2022

0 52,48 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8220

390/2019

0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8224

100/2021

0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8887

300 0 TED Devolvida 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8893

911 0 BB CP Automático S P 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8890

0 300 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8889

0 300 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8888

0 300 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8891

0 300 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8892

0 11 Tar DOC/TED Eletrônico 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8924

26409,69 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8893

0 911 BB CP Automático S P 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8500

0 12263,97 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8517

0 2,16 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8502

0 1384,27 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8499

0 11806,6 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8516

0 67,3 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8501

0 504,66 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8518

0 147,54 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8503

0 4648,11 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8506

0 2380,32 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8507

0 293,09 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8519

0 44,52 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8509

0 183,26 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8505

0 398,11 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8504

0 6925,94 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8392

PEF Nº 006/2022

0 694,74 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8372

PEF Nº 006/2022

0 1183,32 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8384

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8376

PEF Nº 006/2022

0 939,96 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8380

PEF Nº 006/2022

0 5624,06 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8390

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8387

PEF Nº 006/2022

0 329,33 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8382

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8378

PEF Nº 006/2022

0 1044,4 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8386

PEF Nº 006/2022

0 988 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8393

PEF Nº 001/2022

0 816,39 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar

8374

PEF Nº 001/2022

0 1009,92 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8690

387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8740

1277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8739

0 1277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8689

0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8224

100/2021

26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8220

390/2019

2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8397

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8399

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8368

473/2016

0 350 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8370

0562/2017

0 677,52 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8398

PAD nº107/2019

0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8396

PAD nº107/2019

8222

390/2019

421,93 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8887

0 300 TED Devolvida 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8892

11 0 Tar DOC/TED Eletrônico 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8891

300 0 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8888

300 0 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8889

300 0 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8890

300 0 Transferência enviada 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8536

13668,85 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8550

1277,88 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8547

102,31 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício

8311

0071/2022

52,48 0 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8374

PEF Nº 001/2022

1009,92 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8393

PEF Nº 001/2022

816,39 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

8372

PEF Nº 006/2022

1183,32 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

8380

PEF Nº 006/2022

5624,06 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

8390

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

8386

PEF Nº 006/2022

988 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

8382

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário

8376

PEF Nº 006/2022

939,96 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8387

PEF Nº 006/2022

329,33 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8392

PEF Nº 006/2022

694,74 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8378

PEF Nº 006/2022

1044,4 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8384

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8370

0562/2017

677,52 0 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

8368

473/2016

350 0 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8398

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8396

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8739

1277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8689

387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8520

0 50 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8510

0 7301,48 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8522

0 32,5 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8511

0 6045,93 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8512

0 200 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8499

11806,6 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8500

12263,97 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8516

67,3 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8501

504,66 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8502

1384,27 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8517

2,16 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8503

4648,11 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8518

147,54 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8504

6925,94 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8505

398,11 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8519

44,52 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8506

2380,32 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8507

293,09 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8509

183,26 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8510

7301,48 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8520

50 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8511

6045,93 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8522

32,5 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8512

200 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8499

0 11806,6 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8516

0 67,3 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8500

0 12263,97 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8501

0 504,66 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8502

0 1384,27 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8517

0 2,16 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8503

0 4648,11 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8518

0 147,54 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8504

0 6925,94 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8505

0 398,11 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8519

0 44,52 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8506

0 2380,32 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8507

0 293,09 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8509

0 183,26 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8520

0 50 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8510

0 7301,48 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8522

0 32,5 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8511

0 6045,93 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8512

0 200 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8393

PEF Nº 001/2022

816,39 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8374

PEF Nº 001/2022

1009,92 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

8386

PEF Nº 006/2022

988 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

8390

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

8372

PEF Nº 006/2022

1183,32 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

8380

PEF Nº 006/2022

5624,06 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

8376

PEF Nº 006/2022

939,96 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

8382

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8378

PEF Nº 006/2022

1044,4 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8384

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8392

PEF Nº 006/2022

694,74 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8387

PEF Nº 006/2022

329,33 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8370

0562/2017

677,52 0 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

8368

473/2016

8396

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8398

PAD nº107/2019

8689

387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8739

1277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8393

PEF Nº 001/2022

0 816,39 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8374

PEF Nº 001/2022

0 1009,92 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

8386

PEF Nº 006/2022

0 988 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

8390

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

8380

PEF Nº 006/2022

0 5624,06 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias

8372

PEF Nº 006/2022

0 1183,32 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

8382

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

8376

PEF Nº 006/2022

0 939,96 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8387

PEF Nº 006/2022

0 329,33 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8392

PEF Nº 006/2022

0 694,74 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8378

PEF Nº 006/2022

0 1044,4 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

8384

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8370

0562/2017

0 677,52 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software

8368

473/2016

0 350 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8399

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8397

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8398

PAD nº107/2019

0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8396

PAD nº107/2019

8224

100/2021

26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8222

390/2019

421,93 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8220

390/2019

2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8689

0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8739

0 1277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8690

387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8740

1277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8311

0071/2022

52,48 0 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8399

PAD nº107/2019

0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8397

PAD nº107/2019

0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8224

100/2021

0 26000 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8222

390/2019

0 421,93 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

8220

390/2019

0 2145,49 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8690

0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8740

0 1277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

8311

0071/2022

0 52,48 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8518

147,54 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8887

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8501

504,66 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8519

44,52 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8512

200 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8520

50 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8504

6925,94 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8507

293,09 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8499

11806,6 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8516

67,3 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8506

2380,32 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8505

398,11 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8511

6045,93 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8510

7301,48 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8517

2,16 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8500

12263,97 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8502

1384,27 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8509

183,26 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8522

32,5 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8503

4648,11 0 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8887

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8887

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8518

0 147,54 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8501

0 504,66 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8512

0 200 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8499

0 11806,6 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8516

0 67,3 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8510

0 7301,48 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8520

0 50 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8505

0 398,11 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8509

0 183,26 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8507

0 293,09 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8517

0 2,16 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8502

0 1384,27 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8522

0 32,5 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8504

0 6925,94 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8519

0 44,52 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8503

0 4648,11 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8506

0 2380,32 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8511

0 6045,93 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8500

0 12263,97 Cobrança 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8689

387,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8739

1277,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8368

473/2016

8370

0562/2017

8396

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8392

PEF Nº 006/2022

694,74 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8382

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8398

PAD nº107/2019

155,68 0 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8393

PEF Nº 001/2022

816,39 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8374

PEF Nº 001/2022

1009,92 0 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8372

PEF Nº 006/2022

1183,32 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8386

PEF Nº 006/2022

988 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8387

PEF Nº 006/2022

329,33 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8390

PEF Nº 006/2022

1267,84 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8380

PEF Nº 006/2022

5624,06 0 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8384

PEF Nº 006/2022

2812,03 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8376

PEF Nº 006/2022

939,96 0 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8378

PEF Nº 006/2022

1044,4 0 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8739

0 1277,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8689

0 387,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8740

1277,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8690

387,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8892

11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8547

102,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8890

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8889

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8536

13668,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8888

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8891

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8887

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8550

1277,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8368

473/2016

0 350 Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 8098 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8393

PEF Nº 001/2022

0 816,39 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8374

PEF Nº 001/2022

0 1009,92 Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8396

PAD nº107/2019

0 155,68 Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8384

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8398

PAD nº107/2019

8390

PEF Nº 006/2022

0 1267,84 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8380

PEF Nº 006/2022

0 5624,06 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8386

PEF Nº 006/2022

0 988 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8378

PEF Nº 006/2022

0 1044,4 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8370

0562/2017

0 677,52 Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 37445037 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8222

390/2019

421,93 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8220

390/2019

2145,49 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2561 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 84420 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização referente a 04/2022. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8224

100/2021

26000 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 2563 do empenho 165, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8311

0071/2022

52,48 0 Pago a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, liquidação 2570 do empenho 465, Arquivo Banco , Recibo 05/2022 ref. a Valor empenhado a KELLY RAIANY ALVES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso de valor de parcela paga em duplicidade, na categoria de Técnico de Enfermagem, conforme Parecer 0147/2022 - PROGER. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8397

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2588 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DO 2A DE CONTRATO MAPRO CORRIGIDO. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8399

PAD nº107/2019

155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2589 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. EXTRATO DE CONTRATO ACESSE COMERCIO CORRIGIDO. RTF 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8387

PEF Nº 006/2022

0 329,33 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8392

PEF Nº 006/2022

0 694,74 Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8372

PEF Nº 006/2022

0 1183,32 Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8382

PEF Nº 006/2022

0 2812,03 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8376

PEF Nº 006/2022

0 939,96 Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 06/06 a 19/06 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8690

0 387,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8740

0 1277,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8890

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8888

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8891

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8536

0 13668,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8547

0 102,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8889

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8892

0 11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8550

0 1277,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8224

100/2021

8397

PAD nº107/2019

8399

PAD nº107/2019

8220

390/2019

8311

0071/2022

8222

390/2019

0 421,93 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 2562 do empenho 46, Arquivo Banco , Fatura 101183/ NF 84421 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022. Utilização 04/2022 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8527

847,54 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8542

426,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8537

783,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8541

441,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8543

800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8540

1113,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8539

46,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8538

620,38 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8545

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8544

780 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8549

0 130,01 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8796

0 12561,93 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8548

0 10,42 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8768

1 0 Teste - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8620

0 11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8586

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8682

0 330 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8726

0 930 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8280

PAD nº 628/2018

0 31,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8281

PAD nº 628/2018

0 151,27 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8004

272/2022

0 1690,64 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8525

10095,31 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8533

5121,87 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8529

8747,39 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8942

171,51 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8534

856,76 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8535

100 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8531

2754,69 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8530

391,94 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8944

10,76 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8528

2167,05 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8946

58,5 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8925

374450,62 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8524

11818,1 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8526

378,14 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8945

90 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8943

162,53 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8532

6479,83 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8895

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8894

0 300 Transferência enviada 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8896

0 11 Tar DOC/TED Eletrônico 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8897

313,5 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8925

0 374450,62 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8897

0 313,5 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8525

0 10095,31 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8526

0 378,14 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8942

0 171,51 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8527

0 847,54 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8944

0 10,76 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8537

0 783,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8539

0 46,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8538

0 620,38 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8524

0 11818,1 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8943

0 162,53 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8531

0 2754,69 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8528

0 2167,05 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8529

0 8747,39 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8530

0 391,94 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8542

0 426,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8540

0 1113,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8541

0 441,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8768

0 1 Teste - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8405

PEF Nº 001/2022

0 34736,02 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8408

PEF Nº 001/2022

0 10800 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8411

PEF Nº 001/2022

0 14443,74 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8404

PEF Nº 001/2022

0 26955,07 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8410

PEF Nº 001/2022

0 1874,66 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8401

PEF Nº 001/2022

0 1176,95 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8400

PEF nº001/2022

0 322088,22 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8414

0 18694 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8417

0 57882,5 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8487

PAD nº 628/2018

0 28,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8489

PAD nº 628/2018

0 28,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8485

PAD nº 629/2018

0 148,6 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8280

PAD nº 628/2018

31,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8281

PAD nº 628/2018

151,27 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8491

630/2018

0 126,65 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8681

0 330 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8725

0 930 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8619

0 11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8585

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8726

930 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8620

11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8586

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8682

330 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8896

11 0 Tar DOC/TED Eletrônico 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8894

300 0 Transferência enviada 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8895

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8549

130,01 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8796

12561,93 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8548

10,42 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar

8004

272/2022

1690,64 0 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 27/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários

8400

PEF nº001/2022

322088,22 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8405

PEF Nº 001/2022

34736,02 0 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições

8401

PEF Nº 001/2022

1176,95 0 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

8408

PEF Nº 001/2022

10800 0 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores

8404

PEF Nº 001/2022

26955,07 0 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação

8414

18694 0 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação

8417

57882,5 0 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

8410

PEF Nº 001/2022

1874,66 0 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários

8411

PEF Nº 001/2022

14443,74 0 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa

8491

630/2018

126,65 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8487

PAD nº 628/2018

28,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8489

PAD nº 628/2018

28,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8485

PAD nº 629/2018

148,6 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8619

11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8585

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8681

330 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8725

930 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8532

0 6479,83 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8945

0 90 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8543

0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8533

0 5121,87 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8544

0 780 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8946

0 58,5 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8534

0 856,76 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8535

0 100 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8545

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8942

171,51 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8537

783,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8524

11818,1 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8525

10095,31 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8538

620,38 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8943

162,53 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8526

378,14 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8527

847,54 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8944

10,76 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8539

46,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8528

2167,05 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8540

1113,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8529

8747,39 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8541

441,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8530

391,94 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8531

2754,69 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8542

426,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8532

6479,83 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8945

90 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8543

800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8533

5121,87 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8946

58,5 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8544

780 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8534

856,76 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8535

100 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8545

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes

8768

1 0 Teste - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8942

0 171,51 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8524

0 11818,1 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8537

0 783,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8525

0 10095,31 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8943

0 162,53 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8538

0 620,38 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8526

0 378,14 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8527

0 847,54 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8944

0 10,76 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8539

0 46,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8528

0 2167,05 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8540

0 1113,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8529

0 8747,39 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8541

0 441,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8530

0 391,94 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8531

0 2754,69 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8542

0 426,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8532

0 6479,83 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8543

0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8945

0 90 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8533

0 5121,87 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8946

0 58,5 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8544

0 780 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8534

0 856,76 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8535

0 100 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8545

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes

8768

0 1 Teste - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação

8415

636329,6 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

8408

PEF Nº 001/2022

8404

PEF Nº 001/2022

8400

PEF nº001/2022

322088,22 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8405

PEF Nº 001/2022

8401

PEF Nº 001/2022

8411

PEF Nº 001/2022

8487

PAD nº 628/2018

28,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8489

PAD nº 628/2018

28,68 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8485

PAD nº 629/2018

8491

630/2018

126,65 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8725

930 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8681

330 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8619

11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8585

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8415

0 636329,6 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8414

8417

8410

PEF Nº 001/2022

8408

PEF Nº 001/2022

0 10800 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

8404

PEF Nº 001/2022

0 26955,07 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

8400

PEF nº001/2022

0 322088,22 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8405

PEF Nº 001/2022

0 34736,02 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições

8401

PEF Nº 001/2022

0 1176,95 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8004

272/2022

8411

PEF Nº 001/2022

0 14443,74 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8487

PAD nº 628/2018

0 28,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8489

PAD nº 628/2018

0 28,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8485

PAD nº 629/2018

0 148,6 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8280

PAD nº 628/2018

31,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8281

PAD nº 628/2018

151,27 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

8491

630/2018

0 126,65 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8620

11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8682

330 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8726

930 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8586

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8585

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8681

0 330 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8619

0 11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8725

0 930 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8417

0 57882,5 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8414

0 18694 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8410

PEF Nº 001/2022

0 1874,66 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores

8004

272/2022

0 1690,64 Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 2540 do empenho 453, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a substituição de funcionária em período de férias, diárias 5 e 1/2 ( cinco e meia), para os dias 29/05 a 03/06, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo próprio. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8281

PAD nº 628/2018

0 151,27 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

8280

PAD nº 628/2018

0 31,45 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8620

0 11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8726

0 930 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8682

0 330 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8586

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8528

2167,05 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8531

2754,69 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8525

10095,31 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8534

856,76 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8527

847,54 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8529

8747,39 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8532

6479,83 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8533

5121,87 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8942

171,51 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8526

378,14 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8535

100 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8530

391,94 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8944

10,76 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8943

162,53 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8946

58,5 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8945

90 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8524

11818,1 0 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8539

46,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8545

100 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8542

426,43 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8541

441,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8538

620,38 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8537

783,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8544

780 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8540

1113,84 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8543

800 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8768

1 0 Teste - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8531

0 2754,69 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8527

0 847,54 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8529

0 8747,39 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8525

0 10095,31 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8944

0 10,76 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8534

0 856,76 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8532

0 6479,83 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8942

0 171,51 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8533

0 5121,87 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8945

0 90 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8535

0 100 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8528

0 2167,05 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8530

0 391,94 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8526

0 378,14 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8538

0 620,38 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8943

0 162,53 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8524

0 11818,1 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8946

0 58,5 Cobrança 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8537

0 783,53 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8539

0 46,18 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8542

0 426,43 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8415

636329,6 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8541

0 441,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8543

0 800 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8540

0 1113,84 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8544

0 780 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8545

0 100 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8768

0 1 Teste - BERLIN FINANCE. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8401

PEF Nº 001/2022

8489

PAD nº 628/2018

8487

PAD nº 628/2018

8410

PEF Nº 001/2022

8408

PEF Nº 001/2022

8405

PEF Nº 001/2022

8411

PEF Nº 001/2022

8404

PEF Nº 001/2022

8485

PAD nº 629/2018

8491

630/2018

8400

PEF nº001/2022

8415

8414

8417

8619

11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8681

330 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8585

1,86 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8725

930 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8487

PAD nº 628/2018

0 28,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, Maio/2022, Conta Contrato 7044456049. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8489

PAD nº 628/2018

0 28,68 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208897457 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Garanhuns, sala 203, competência Maio/2022, Conta Contrato 7044456278. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8280

PAD nº 628/2018

31,45 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2568 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559276 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 430 - 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8004

272/2022

8491

630/2018

0 126,65 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116778712 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para a subseção Petrolina, competência Maio/2022, (87)186-5310. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8400

PEF nº001/2022

0 322088,22 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8405

PEF Nº 001/2022

0 34736,02 Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8410

PEF Nº 001/2022

0 1874,66 Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8401

PEF Nº 001/2022

0 1176,95 Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8404

PEF Nº 001/2022

0 26955,07 Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8411

PEF Nº 001/2022

0 14443,74 Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8408

PEF Nº 001/2022

0 10800 Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8485

PAD nº 629/2018

0 148,6 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Matrícula: 57731001. Competência: 05/2022. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8281

PAD nº 628/2018

151,27 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 2569 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207559275 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Sala 429 - 05/2022 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8414

0 18694 Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8417

0 57882,5 Liquidação do Empenho 467, referente Folha de Pagamento nº 05/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8549

130,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8548

10,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8896

11 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8894

300 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8796

12561,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8895

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8726

930 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8586

1,86 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8620

11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8682

330 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8585

0 1,86 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8681

0 330 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8619

0 11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8725

0 930 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8280

PAD nº 628/2018

8281

PAD nº 628/2018

8004

272/2022

8549

0 130,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8894

0 300 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8796

0 12561,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8548

0 10,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8896

0 11 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8895

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8682

0 330 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8620

0 11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8586

0 1,86 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8726

0 930 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8732

0 1080 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8662

0 98,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8658

0 89,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8684

0 342,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8656

0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8598

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8926

0 34631,75 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8795

0 24194,03 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8771

165,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8769

325,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8772

16,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8770

13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8564

9665,23 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8790

59,19 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8789

55,26 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8557

6827,61 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8553

23765,57 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8787

22,4 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8785

235,16 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8565

6932,38 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8791

200 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8554

17741,22 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8560

1324,99 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8563

1060,78 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8566

100 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8558

17261,12 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8792

130 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8786

377,54 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8788

448,18 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8555

447,2 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8556

1458,65 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8561

7055,11 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8562

1618,69 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8496

PAD nº107/2019

0 505,96 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8494

PAD nº107/2019

0 389,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8498

PAD nº107/2019

0 856,24 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8926

34631,75 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8769

0 325,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8770

0 13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8554

0 17741,22 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8787

0 22,4 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8786

0 377,54 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8555

0 447,2 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8556

0 1458,65 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8553

0 23765,57 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8772

0 16,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8771

0 165,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8560

0 1324,99 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8557

0 6827,61 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8789

0 55,26 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8558

0 17261,12 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8562

0 1618,69 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8561

0 7055,11 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8788

0 448,18 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8563

0 1060,78 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8790

0 59,19 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

8785

0 235,16 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS

8514

PEF Nº 003/2022

0 31137,16 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8684

342,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8662

98,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8658

89,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8732

1080 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8598

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8656

71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8657

0 89,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8597

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8661

0 98,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8731

0 1080 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8655

0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8683

0 342,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8498

PAD nº107/2019

856,24 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8494

PAD nº107/2019

389,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8496

PAD nº107/2019

505,96 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8521

PAD nº0180/2017

0 1112,97 Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8497

PAD nº107/2019

0 856,24 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8495

PAD nº107/2019

0 505,96 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8493

PAD nº107/2019

0 389,2 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8795

24194,03 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 30/05/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS

8514

PEF Nº 003/2022

31137,16 0 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8495

PAD nº107/2019

505,96 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8493

PAD nº107/2019

389,2 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas

8497

PAD nº107/2019

856,24 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis

8521

PAD nº0180/2017

1112,97 0 Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8731

1080 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8657

89,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8683

342,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8661

98,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8597

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8655

71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8791

0 200 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8564

0 9665,23 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8792

0 130 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8565

0 6932,38 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8566

0 100 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8769

325,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8785

235,16 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8553

23765,57 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8554

17741,22 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8786

377,54 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8555

447,2 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8770

13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8556

1458,65 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8787

22,4 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8557

6827,61 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8788

448,18 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8771

165,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8558

17261,12 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8789

55,26 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8560

1324,99 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8772

16,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8561

7055,11 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8790

59,19 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8562

1618,69 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8563

1060,78 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8791

200 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8564

9665,23 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8565

6932,38 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8792

130 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8566

100 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8769

0 325,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8785

0 235,16 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8553

0 23765,57 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8786

0 377,54 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8554

0 17741,22 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8555

0 447,2 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8770

0 13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8556

0 1458,65 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8787

0 22,4 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8788

0 448,18 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8557

0 6827,61 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8771

0 165,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8789

0 55,26 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8558

0 17261,12 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8560

0 1324,99 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8790

0 59,19 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8561

0 7055,11 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8772

0 16,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8562

0 1618,69 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8563

0 1060,78 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8791

0 200 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8564

0 9665,23 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8565

0 6932,38 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8792

0 130 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8566

0 100 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS

8514

PEF Nº 003/2022

8493

PAD nº107/2019

8497

PAD nº107/2019

8495

PAD nº107/2019

8521

PAD nº0180/2017

8597

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8731

1080 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8655

71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8661

98,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8657

89,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8683

342,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS

8514

PEF Nº 003/2022

0 31137,16 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8495

PAD nº107/2019

0 505,96 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8493

PAD nº107/2019

8497

PAD nº107/2019

0 856,24 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8494

PAD nº107/2019

389,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8498

PAD nº107/2019

856,24 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8496

PAD nº107/2019

505,96 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

8521

PAD nº0180/2017

0 1112,97 Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8731

0 1080 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8683

0 342,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8655

0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8657

0 89,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8661

0 98,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8597

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8662

98,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8732

1080 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8598

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8684

342,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8656

71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8658

89,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8496

PAD nº107/2019

0 505,96 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8494

PAD nº107/2019

0 389,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas

8498

PAD nº107/2019

0 856,24 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8598

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8684

0 342,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8656

0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8658

0 89,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8732

0 1080 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8662

0 98,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8772

16,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8770

13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8769

325,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8771

165,78 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8791

200 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8788

448,18 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8556

1458,65 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8565

6932,38 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8560

1324,99 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8566

100 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8792

130 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8558

17261,12 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8564

9665,23 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8790

59,19 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8562

1618,69 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8563

1060,78 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8553

23765,57 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8561

7055,11 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8554

17741,22 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8786

377,54 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8785

235,16 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8787

22,4 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8555

447,2 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8789

55,26 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8557

6827,61 0 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8771

0 165,78 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8770

0 13 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8772

0 16,25 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8769

0 325,06 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8785

0 235,16 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8790

0 59,19 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8566

0 100 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8557

0 6827,61 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8792

0 130 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8563

0 1060,78 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8554

0 17741,22 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8565

0 6932,38 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8791

0 200 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8564

0 9665,23 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8556

0 1458,65 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8787

0 22,4 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8555

0 447,2 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8560

0 1324,99 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8561

0 7055,11 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8558

0 17261,12 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8562

0 1618,69 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8553

0 23765,57 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8788

0 448,18 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8789

0 55,26 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8786

0 377,54 Cobrança 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8657

89,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8597

4,48 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8683

342,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8655

71,68 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8661

98,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8731

1080 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8514

PEF Nº 003/2022

8521

PAD nº0180/2017

8497

PAD nº107/2019

8495

PAD nº107/2019

8493

PAD nº107/2019

8661

0 98,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8655

0 71,68 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8657

0 89,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8731

0 1080 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8683

0 342,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8597

0 4,48 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8684

342,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8598

4,48 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8656

71,68 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8662

98,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8732

1080 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8658

89,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8795

24194,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8521

PAD nº0180/2017

0 1112,97 Liquidação do Empenho 33, referente Recibo nº 05/2022 do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8495

PAD nº107/2019

0 505,96 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8493

PAD nº107/2019

8497

PAD nº107/2019

0 856,24 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160414 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. ATA DE ELEIÇÃO INTERNA DA CONSELHEIRA PRESIDENTE INTERINA 2022 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8514

PEF Nº 003/2022

0 31137,16 Liquidação do Empenho 16, referente Folha de Pagamento nº FGTS 05/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8496

PAD nº107/2019

505,96 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2605 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160439 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 118/2022. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8494

PAD nº107/2019

389,2 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8498

PAD nº107/2019

8732

0 1080 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8684

0 342,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8662

0 98,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8656

0 71,68 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8658

0 89,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8598

0 4,48 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8795

0 24194,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8498

PAD nº107/2019

8496

PAD nº107/2019

8494

PAD nº107/2019

0 389,2 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7160441 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. DECISÃO COREN-PE 119/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8412

PEF Nº 001/2022

0 1874,66 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8409

PEF Nº 001/2022

0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8403

PEF Nº 001/2022

0 1176,95 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8407

PEF Nº 001/2022

0 26955,07 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8406

PEF Nº 001/2022

0 34736,02 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8413

PEF Nº 001/2022

0 14443,74 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8839

1499,33 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8797

49481,35 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8840

200 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8798

22403,99 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8842

325,06 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8845

10,84 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8841

370,94 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8803

10288,66 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8802

21475,45 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8844

110,51 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8838

7251,23 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8843

27,84 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8801

15637,79 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8800

2619,38 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8806

376,07 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8804

2599,1 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8807

8975,72 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8799

1183,87 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8805

494,22 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8782

650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8781

1000 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8778

14,51 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8773

463,99 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8779

469,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8776

148,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8774

697,51 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8780

273,97 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8775

32,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8989

0 36327,83 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8927

0 47828,16 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8783

0 75,04 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8784

0 937,39 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8420

0562/2017

271,07 0 Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8402

PEF nº001/2022

0 223768,43 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8777

PEF nº001/2022

0 26096,36 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8418

0 57882,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8416

0 18694 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8419

1063,08 0 Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8272

0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8712

0 455 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X

8728

0 950 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8898

90,91 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8900

0 88,41 BB CP Automático S P 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1

8899

0 2,5 Tar Reg Eletrônico Título 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8927

47828,16 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X

8928

186813,17 0 Rendimento de aplicação financeira - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8900

88,41 0 BB CP Automático S P 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1

8901

6,06 0 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2

8905

5575,76 0 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8841

0 370,94 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8842

0 325,06 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8797

0 49481,35 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8843

0 27,84 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8798

0 22403,99 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8774

0 697,51 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8773

0 463,99 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8800

0 2619,38 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8799

0 1183,87 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA

8775

0 32,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8844

0 110,51 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8845

0 10,84 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8778

0 14,51 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8779

0 469,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8776

0 148,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8780

0 273,97 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8805

0 494,22 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8803

0 10288,66 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8806

0 376,07 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8804

0 2599,1 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8801

0 15637,79 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA

8802

0 21475,45 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

9701

0 15552,51 Baixa de estoque referente a 05/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 31/05/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas

9408

0 513,26 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados

9406

0 3230,1 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos

9407

0 21,42 Depreciação de LIVROS em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral

9409

0 1880 Depreciação de VEICULOS em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis

9410

0 1698,96 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS

9411

0 1600 Depreciação de CASA em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8416

18694 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8418

57882,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8406

PEF Nº 001/2022

34736,02 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8407

PEF Nº 001/2022

26955,07 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8403

PEF Nº 001/2022

1176,95 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8413

PEF Nº 001/2022

14443,74 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8409

PEF Nº 001/2022

10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8412

PEF Nº 001/2022

1874,66 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar

8402

PEF nº001/2022

322088,22 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8420

0562/2017

0 271,07 Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8421

0562/2017

271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8422

1063,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8272

304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8419

0 1063,08 Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8727

0 950 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8711

0 455 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8712

455 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários

8728

950 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

10934

0 30627,6 Provisão para 13º Salário - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

10870

0 13707,88 Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias

10870

0 27415,77 Provisão para Férias - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

10934

0 6431,71 Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

10934

0 306,26 Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário

10934

0 2450,17 Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

10870

0 8635,97 Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias

10870

0 3289,86 Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)

8402

PEF nº001/2022

0 34689,02 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões

8402

PEF nº001/2022

0 36989,51 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.

8402

PEF nº001/2022

0 544,9 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

8777

PEF nº001/2022

26096,36 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.). 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil

8402

PEF nº001/2022

0 26096,36 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.) 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8899

2,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8901

0 6,06 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar

8898

0 90,91 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8989

36327,83 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen

8784

937,39 0 COTA/COFEN a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, Repasse Automático ao COFEN , Repasse da Cota Parte ao Cofen. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk

8783

75,04 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias

10870

27415,77 0 Provisão para Férias - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário

10934

30627,6 0 Provisão para 13º Salário - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)

10870

13707,88 0 Provisão para 1/3 de Férias - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS

10870

8635,97 0 Provisão para Encargos de Férias - INSS - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS

10934

6431,71 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - INSS - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

10934

306,26 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - PIS - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS

10870

3289,86 0 Provisão para Encargos de Férias - FGTS - Abril/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS

10934

2450,17 0 Provisão para Encargos do 13º Salário - FGTS - Maio/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

8422

0 1063,08 Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento. 31/05/2022 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente

9701

15552,51 0 Baixa de estoque referente a 05/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini 31/05/2022 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8421

0562/2017

0 271,07 Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8711

455 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários

8727

950 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

9408

513,26 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios

9410

1698,96 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos

9409

1880 0 Depreciação de VEICULOS em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação

9407

21,42 0 Depreciação de LIVROS em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados

9406

3230,1 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento

9411

1600 0 Depreciação de CASA em 31/05/2022. 31/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8807

0 8975,72 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8781

0 1000 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8838

0 7251,23 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8782

0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8839

0 1499,33 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos

8840

0 200 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

8905

0 5575,76 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

8928

0 186813,17 Rendimento de aplicação financeira - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8841

370,94 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8797

49481,35 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8773

463,99 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8842

325,06 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8798

22403,99 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8774

697,51 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8799

1183,87 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8843

27,84 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8775

32,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8800

2619,38 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8801

15637,79 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8844

110,51 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8802

21475,45 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8776

148,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8804

2599,1 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8845

10,84 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8803

10288,66 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8778

14,51 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8805

494,22 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8779

469,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8780

273,97 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8806

376,07 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

8905

5575,76 0 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

8928

186813,17 0 Rendimento de aplicação financeira - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8807

8975,72 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8781

1000 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8838

7251,23 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8782

650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8839

1499,33 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8840

200 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8841

0 370,94 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8797

0 49481,35 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

8773

0 463,99 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8842

0 325,06 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8798

0 22403,99 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

8774

0 697,51 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

8799

0 1183,87 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8843

0 27,84 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8775

0 32,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

8800

0 2619,38 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro

8801

0 15637,79 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8844

0 110,51 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8802

0 21475,45 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico

8776

0 148,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar

8804

0 2599,1 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8778

0 14,51 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8803

0 10288,66 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

8845

0 10,84 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8779

0 469,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8805

0 494,22 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8780

0 273,97 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

8806

0 376,07 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

8928

0 186813,17 Rendimento de aplicação financeira - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

8905

0 5575,76 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8807

0 8975,72 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas

8781

0 1000 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8838

0 7251,23 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade

8782

0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas

8839

0 1499,33 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos

8840

0 200 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8424

0562/2017

0 271,07 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

8423

0 1063,08 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8424

0562/2017

271,07 0 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8421

0562/2017

8711

455 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8727

950 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8422

8423

1063,08 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

8409

PEF Nº 001/2022

10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

8407

PEF Nº 001/2022

26955,07 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

8402

PEF nº001/2022

322088,22 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8406

PEF Nº 001/2022

34736,02 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições

8403

PEF Nº 001/2022

1176,95 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8420

0562/2017

0 271,07 Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8421

0562/2017

8413

PEF Nº 001/2022

14443,74 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8728

950 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8712

455 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8711

0 455 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8727

0 950 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8418

57882,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8416

18694 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8422

1063,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8272

304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8419

0 1063,08 Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8412

PEF Nº 001/2022

1874,66 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil

8409

PEF Nº 001/2022

0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

8407

PEF Nº 001/2022

0 26955,07 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

8402

PEF nº001/2022

0 322088,22 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

8406

PEF Nº 001/2022

0 34736,02 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições

8403

PEF Nº 001/2022

0 1176,95 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

8420

0562/2017

8413

PEF Nº 001/2022

0 14443,74 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8728

0 950 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

8712

0 455 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8418

0 57882,5 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação

8416

0 18694 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8272

0 304 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8419

1063,08 0 Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte

8412

PEF Nº 001/2022

0 1874,66 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8839

1499,33 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8841

370,94 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8840

200 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8845

10,84 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8797

49481,35 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8838

7251,23 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8798

22403,99 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8844

110,51 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8842

325,06 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8402

98319,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8843

27,84 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8780

273,97 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8776

148,02 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8774

697,51 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8781

1000 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8778

14,51 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8805

494,22 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8803

10288,66 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8802

21475,45 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8801

15637,79 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8804

2599,1 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8782

650 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8779

469,42 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8806

376,07 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8800

2619,38 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8807

8975,72 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8799

1183,87 0 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8898

90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8901

6,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8775

32,28 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8773

463,99 0 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8928

186813,17 0 Rendimento de aplicação financeira - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8905

5575,76 0 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8841

0 370,94 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8843

0 27,84 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8839

0 1499,33 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8840

0 200 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8838

0 7251,23 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8844

0 110,51 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8845

0 10,84 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8797

0 49481,35 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8842

0 325,06 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8798

0 22403,99 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8804

0 2599,1 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8801

0 15637,79 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8800

0 2619,38 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8781

0 1000 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8774

0 697,51 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8782

0 650 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8776

0 148,02 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8799

0 1183,87 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8803

0 10288,66 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8802

0 21475,45 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8807

0 8975,72 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8806

0 376,07 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8805

0 494,22 Cobrança 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8424

0562/2017

8423

0 1063,08 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8779

0 469,42 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8778

0 14,51 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8780

0 273,97 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8775

0 32,28 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8773

0 463,99 TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8928

0 186813,17 Rendimento de aplicação financeira - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8905

0 5575,76 Rendimento bruto - 05/2022 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8901

6,06 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8898

90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8402

98319,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8402

0 98319,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8901

0 6,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8898

0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8424

0562/2017

8421

0562/2017

8422

8423

8727

950 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

8711

455 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8407

PEF Nº 001/2022

26955,07 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2592 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8403

PEF Nº 001/2022

1176,95 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2591 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8412

PEF Nº 001/2022

1874,66 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2595 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8409

PEF Nº 001/2022

10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2594 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8413

PEF Nº 001/2022

14443,74 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2596 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8406

PEF Nº 001/2022

34736,02 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2593 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8421

0562/2017

271,07 0 Cancelamento da liquidação nº 2235, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1227704673, em função de de estorno em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8402

PEF nº001/2022

322088,22 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2590 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8420

0562/2017

0 271,07 Estorno do pagamento 2357 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1227704673 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8419

0 1063,08 Estorno do pagamento 2686 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 463, Arquivo Banco , DOC 8839936 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte 06/2022. Estorno referente a valor descontado em folha de pagamento 05/2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8416

18694 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2597 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8418

57882,5 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 2598 do empenho 467, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8422

1063,08 0 Cancelamento da liquidação nº 2566, do Empenho 463, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, DOC nº 8839936, em função de estorno em folha de pagamento. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8272

304 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 2567 do empenho 464, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 06/2022 - pecúnia ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de junho. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8777

26096,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8899

2,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8784

937,39 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8783

75,04 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8989

36327,83 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8901

0 6,06 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8402

0 98319,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8898

0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8728

950 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8712

455 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8711

0 455 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias

8727

0 950 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8403

PEF Nº 001/2022

8407

PEF Nº 001/2022

8412

PEF Nº 001/2022

8409

PEF Nº 001/2022

8406

PEF Nº 001/2022

8413

PEF Nº 001/2022

8402

PEF nº001/2022

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0562/2017

8418

8416

8419

8272

8989

0 36327,83 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8777

0 26096,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8899

0 2,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8784

0 937,39 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8783

0 75,04 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8712

0 455 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2022 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

8728

0 950 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.