Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Histórico 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15071;;1632,76;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15062;;12294,41;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15054;;38850,79;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15057;;766,44;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15073;;1169,46;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15063;;736,04;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15068;;154,17;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15081;;44,05;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15079;;397,04;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15080;;214,44;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15064;;584,29;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15055;;27695,55;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15078;;433,21;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15059;;13923,23;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15066;;8173,06;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15082;;28,63;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15058;;2828,97;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15060;;18748,6;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15083;;68,17;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15065;;11913,08;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15076;;106,74;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15061;;3819,74;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17830;;0;41451,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19818;;0;53396,25;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15827;;0;1690,55;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15161;;396,99;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15153;;1773,62;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15156;;1031,36;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15142;;24,95;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15149;;1167,35;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15157;;135,7;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15154;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15151;;94,61;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15158;;37,44;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16426;;184,33;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15148;;574,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15159;;2048,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15165;;36,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16423;;4498,04;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15143;;289,88;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15147;;295,73;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15141;;978,37;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15163;;2786,36;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15164;;73,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15160;;2547,12;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15162;;1361,14;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16424;;880,06;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16421;;21801,16;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15145;;925,79;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15150;;453,31;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15144;;51,99;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16425;;283,59;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15155;;674,59;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15146;;744,94;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16422;;820,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15152;;746,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15166;;1880,63;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16973;PAD nº. 0328/2021;0;2531,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19818;;53396,25;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15073;;0;1169,46;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15055;;0;27695,55;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15058;;0;2828,97;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15057;;0;766,44;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15071;;0;1632,76;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15054;;0;38850,79;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15076;;0;106,74;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15147;;0;295,73;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15142;;0;24,95;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15157;;0;135,7;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15158;;0;37,44;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15149;;0;1167,35;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16421;;0;21801,16;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15156;;0;1031,36;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15155;;0;674,59;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16422;;0;820,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15148;;0;574,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15141;;0;978,37;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15078;;0;433,21;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15062;;0;12294,41;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15079;;0;397,04;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15061;;0;3819,74;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15060;;0;18748,6;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15080;;0;214,44;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15059;;0;13923,23;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16423;;0;4498,04;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15151;;0;94,61;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16424;;0;880,06;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15143;;0;289,88;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15161;;0;396,99;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15144;;0;51,99;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15150;;0;453,31;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15160;;0;2547,12;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15159;;0;2048,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15162;;0;1361,14;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14434;PAD nº 447/2022;12780,8;0;"Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 02/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14430;PAD nº 622/2022;387;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14438;PAD nº 447/2022;900,4;0;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14432;PAD nº 622/2022;387;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14446;PAD nº447/2022;145,37;0;"Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;14436;PAD nº 447/2022;1070,29;0;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15164;;0;73,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15165;;0;36,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15063;;0;736,04;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15064;;0;584,29;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14589;PEF Nº 001/2023;1111,93;0;Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;14418;PEF nº 017/2023;0;4639,85;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14482;PEF Nº 001/2023;0;61,99;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14505;PEF Nº 001/2023;0;396,75;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14484;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14428;PEF Nº 006/2023;0;1449,06;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14424;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14480;PEF Nº 006/2023;0;1859,5;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14422;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14493;PEF Nº 006/2023;0;1394,63;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14420;PEF Nº 006/2023;0;6186,47;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14507;PEF Nº 006/2023;0;597,13;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14426;PEF Nº 006/2023;0;4347,19;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14486;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16973;PAD nº. 0328/2021;2531,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14587;PAD nº. 0562/2017;281,96;0;Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14588;PEF nº 10/2023;1074,71;0;Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14430;PAD nº 622/2022;0;387;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14434;PAD nº 447/2022;0;12780,8;"Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14654;PAD nº 0244/2022;0;7;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14656;PAD nº 0244/2020;0;24;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14658;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14559;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14446;PAD nº447/2022;0;145,37;"Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14441;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14556;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14436;PAD nº 447/2022;0;1070,29;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14438;PAD nº 447/2022;0;900,4;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14562;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14432;PAD nº 622/2022;0;387;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14443;PAD nº. 0334/2022;0;1150;Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16972;;0;2531,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;14457;PEF Nº 004/2023;0;4391,07;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;14548;PAD nº. 0249/2019;0;3500;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;14543;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;14551;PAD n°. 0180/2017;0;3311,44;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17830;;41451,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15827;;1690,55;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14573;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14570;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14582;Portaria 343/2023;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14576;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14579;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;14589;PEF Nº 001/2023;0;1111,93;Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14505;PEF Nº 001/2023;396,75;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14426;PEF Nº 006/2023;4347,19;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14493;PEF Nº 006/2023;1394,63;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14420;PEF Nº 006/2023;6186,47;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;14480;PEF Nº 006/2023;1859,5;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;14418;PEF nº 017/2023;4639,85;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14484;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;14422;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14507;PEF Nº 006/2023;597,13;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14428;PEF Nº 006/2023;1449,06;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14424;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14486;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;14482;PEF Nº 001/2023;61,99;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14457;PEF Nº 004/2023;4391,07;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;14588;PEF nº 10/2023;0;1074,71;Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14582;Portaria 343/2023;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14658;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14587;PAD nº. 0562/2017;0;281,96;Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14573;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14570;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;14443;PAD nº. 0334/2022;1150;0;Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14543;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14551;PAD n°. 0180/2017;3311,44;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;14548;PAD nº. 0249/2019;3500;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14556;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14559;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14654;PAD nº 0244/2022;7;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14656;PAD nº 0244/2020;24;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14562;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16972;;2531,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14576;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;14579;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;14441;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16425;;0;283,59;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15163;;0;2786,36;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15152;;0;746,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15145;;0;925,79;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15065;;0;11913,08;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15081;;0;44,05;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15153;;0;1773,62;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15166;;0;1880,63;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16426;;0;184,33;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15146;;0;744,94;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15082;;0;28,63;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15066;;0;8173,06;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15083;;0;68,17;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15068;;0;154,17;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15154;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16421;;21801,16;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15148;;574,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15155;;674,59;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15147;;295,73;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15054;;38850,79;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15071;;1632,76;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15149;;1167,35;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15156;;1031,36;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15141;;978,37;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15073;;1169,46;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15055;;27695,55;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15157;;135,7;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15057;;766,44;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15142;;24,95;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16422;;820,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15158;;37,44;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15076;;106,74;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15058;;2828,97;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15150;;453,31;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15159;;2048,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16423;;4498,04;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15078;;433,21;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15059;;13923,23;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15143;;289,88;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15160;;2547,12;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15060;;18748,6;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15079;;397,04;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15161;;396,99;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15061;;3819,74;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15151;;94,61;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15162;;1361,14;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15144;;51,99;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16424;;880,06;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15080;;214,44;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15062;;12294,41;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15164;;73,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15063;;736,04;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15064;;584,29;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15165;;36,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16425;;283,59;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15152;;746,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15145;;925,79;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15163;;2786,36;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15081;;44,05;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15065;;11913,08;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16426;;184,33;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15153;;1773,62;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15146;;744,94;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15166;;1880,63;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15066;;8173,06;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15082;;28,63;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15068;;154,17;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15083;;68,17;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15154;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15071;;0;1632,76;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15054;;0;38850,79;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15148;;0;574,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16421;;0;21801,16;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15155;;0;674,59;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15147;;0;295,73;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15073;;0;1169,46;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15055;;0;27695,55;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15141;;0;978,37;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15149;;0;1167,35;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15156;;0;1031,36;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15057;;0;766,44;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15157;;0;135,7;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15142;;0;24,95;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16422;;0;820,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15158;;0;37,44;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15058;;0;2828,97;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15076;;0;106,74;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16423;;0;4498,04;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15159;;0;2048,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15078;;0;433,21;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15059;;0;13923,23;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15150;;0;453,31;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15160;;0;2547,12;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15143;;0;289,88;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15060;;0;18748,6;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15079;;0;397,04;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15161;;0;396,99;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15061;;0;3819,74;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15062;;0;12294,41;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15080;;0;214,44;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16424;;0;880,06;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15144;;0;51,99;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15162;;0;1361,14;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15151;;0;94,61;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15063;;0;736,04;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15164;;0;73,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15064;;0;584,29;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15165;;0;36,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15163;;0;2786,36;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15145;;0;925,79;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16425;;0;283,59;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15152;;0;746,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15065;;0;11913,08;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15081;;0;44,05;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15166;;0;1880,63;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16426;;0;184,33;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15146;;0;744,94;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15153;;0;1773,62;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15066;;0;8173,06;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15082;;0;28,63;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15068;;0;154,17;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15083;;0;68,17;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15154;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14581;Portaria 343/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14653;PAD nº 0244/2020;500;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14652;PAD nº 0134/2023;77363,31;0;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14575;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14578;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14569;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14572;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14440;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14589;PEF Nº 001/2023;0;1111,93;Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14505;PEF Nº 001/2023;396,75;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14420;PEF Nº 006/2023;6186,47;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14480;PEF Nº 006/2023;1859,5;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14493;PEF Nº 006/2023;1394,63;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;14426;PEF Nº 006/2023;4347,19;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14418;PEF nº 017/2023;4639,85;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14484;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14422;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14507;PEF Nº 006/2023;597,13;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14486;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14428;PEF Nº 006/2023;1449,06;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14424;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14457;PEF Nº 004/2023;4391,07;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14482;PEF Nº 001/2023;61,99;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14582;Portaria 343/2023;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14581;Portaria 343/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14446;PAD nº447/2022;145,37;0;"Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14434;PAD nº 447/2022;12780,8;0;"Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14436;PAD nº 447/2022;1070,29;0;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14438;PAD nº 447/2022;900,4;0;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14430;PAD nº 622/2022;387;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14432;PAD nº 622/2022;387;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14658;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14587;PAD nº. 0562/2017;0;281,96;Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14656;PAD nº 0244/2020;24;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14559;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14556;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14654;PAD nº 0244/2022;7;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14562;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14653;PAD nº 0244/2020;0;500;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14551;PAD n°. 0180/2017;3311,44;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14543;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14548;PAD nº. 0249/2019;3500;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14443;PAD nº. 0334/2022;1150;0;Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16972;;2531,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;14652;PAD nº 0134/2023;0;77363,31;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14588;PEF nº 10/2023;0;1074,71;Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14576;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14579;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14578;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14575;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14570;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14573;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14572;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14569;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14441;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14440;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;14589;PEF Nº 001/2023;1111,93;0;Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14505;PEF Nº 001/2023;0;396,75;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14480;PEF Nº 006/2023;0;1859,5;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14426;PEF Nº 006/2023;0;4347,19;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14493;PEF Nº 006/2023;0;1394,63;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14420;PEF Nº 006/2023;0;6186,47;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14418;PEF nº 017/2023;0;4639,85;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14422;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14484;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14428;PEF Nº 006/2023;0;1449,06;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14507;PEF Nº 006/2023;0;597,13;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14486;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14424;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14457;PEF Nº 004/2023;0;4391,07;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14482;PEF Nº 001/2023;0;61,99;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14582;Portaria 343/2023;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14436;PAD nº 447/2022;0;1070,29;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14434;PAD nº 447/2022;0;12780,8;"Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14438;PAD nº 447/2022;0;900,4;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14446;PAD nº447/2022;0;145,37;"Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14432;PAD nº 622/2022;0;387;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14430;PAD nº 622/2022;0;387;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14587;PAD nº. 0562/2017;281,96;0;Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14658;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14562;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14654;PAD nº 0244/2022;0;7;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14559;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14656;PAD nº 0244/2020;0;24;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14556;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14551;PAD n°. 0180/2017;0;3311,44;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14543;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14548;PAD nº. 0249/2019;0;3500;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14443;PAD nº. 0334/2022;0;1150;Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16973;PAD nº. 0328/2021;2531,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16972;;0;2531,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14588;PEF nº 10/2023;1074,71;0;Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14579;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14576;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14573;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14570;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14441;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16973;PAD nº. 0328/2021;0;2531,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15079;;397,04;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15060;;18748,6;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15068;;154,17;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15064;;584,29;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15063;;736,04;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15055;;27695,55;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15071;;1632,76;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15066;;8173,06;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15081;;44,05;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15058;;2828,97;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15076;;106,74;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15054;;38850,79;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15061;;3819,74;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15078;;433,21;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15082;;28,63;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15057;;766,44;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15080;;214,44;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15059;;13923,23;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15083;;68,17;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15065;;11913,08;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15073;;1169,46;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15062;;12294,41;0;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16426;;184,33;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15153;;1773,62;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15158;;37,44;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15154;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16423;;4498,04;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15151;;94,61;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15165;;36,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16422;;820,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16425;;283,59;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15147;;295,73;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15141;;978,37;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15166;;1880,63;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15162;;1361,14;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15160;;2547,12;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15148;;574,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15142;;24,95;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15156;;1031,36;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15164;;73,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15146;;744,94;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15150;;453,31;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16424;;880,06;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15157;;135,7;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15144;;51,99;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15161;;396,99;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15143;;289,88;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15149;;1167,35;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15152;;746,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15145;;925,79;0;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16421;;21801,16;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15159;;2048,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15155;;674,59;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15163;;2786,36;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15079;;0;397,04;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15059;;0;13923,23;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15081;;0;44,05;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15064;;0;584,29;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15057;;0;766,44;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15071;;0;1632,76;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15055;;0;27695,55;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15062;;0;12294,41;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15083;;0;68,17;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15063;;0;736,04;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15068;;0;154,17;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15076;;0;106,74;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15073;;0;1169,46;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15061;;0;3819,74;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15080;;0;214,44;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15065;;0;11913,08;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15078;;0;433,21;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15082;;0;28,63;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15058;;0;2828,97;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15060;;0;18748,6;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15054;;0;38850,79;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15066;;0;8173,06;Cobrança. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16424;;0;880,06;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15161;;0;396,99;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15165;;0;36,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15166;;0;1880,63;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15157;;0;135,7;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16423;;0;4498,04;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15162;;0;1361,14;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15146;;0;744,94;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15144;;0;51,99;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15155;;0;674,59;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15141;;0;978,37;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15159;;0;2048,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15142;;0;24,95;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15152;;0;746,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15143;;0;289,88;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15160;;0;2547,12;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15163;;0;2786,36;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16426;;0;184,33;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15147;;0;295,73;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15151;;0;94,61;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15145;;0;925,79;Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15150;;0;453,31;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16422;;0;820,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15158;;0;37,44;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15149;;0;1167,35;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15156;;0;1031,36;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15148;;0;574,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15153;;0;1773,62;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15164;;0;73,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16425;;0;283,59;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15154;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16421;;0;21801,16;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14581;Portaria 343/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14440;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14652;PAD nº 0134/2023;77363,31;0;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14572;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14653;PAD nº 0244/2020;500;0;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14575;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14578;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14569;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16972;;2531,7;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14424;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14426;PEF Nº 006/2023;4347,19;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14428;PEF Nº 006/2023;1449,06;0;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14480;PEF Nº 006/2023;1859,5;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14422;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14493;PEF Nº 006/2023;1394,63;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14441;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14656;PAD nº 0244/2020;24;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14576;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14457;PEF Nº 004/2023;4391,07;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14443;PAD nº. 0334/2022;1150;0;Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14548;PAD nº. 0249/2019;3500;0;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14430;PAD nº 622/2022;387;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14432;PAD nº 622/2022;387;0;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14556;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14418;PEF nº 017/2023;4639,85;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14579;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14436;PAD nº 447/2022;1070,29;0;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14438;PAD nº 447/2022;900,4;0;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14446;PAD nº447/2022;145,37;0;"Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14573;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14658;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14654;PAD nº 0244/2022;7;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14434;PAD nº 447/2022;12780,8;0;"Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14562;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14543;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14551;PAD n°. 0180/2017;3311,44;0;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14559;PAD nº 0244/2022;31;0;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14570;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14582;Portaria 343/2023;1002,45;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14482;PEF Nº 001/2023;61,99;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14505;PEF Nº 001/2023;396,75;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14486;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14507;PEF Nº 006/2023;597,13;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14420;PEF Nº 006/2023;6186,47;0;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14484;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14653;PAD nº 0244/2020;0;500;Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14575;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14572;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14578;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14569;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14587;PAD nº. 0562/2017;0;281,96;Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14652;PAD nº 0134/2023;0;77363,31;Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14589;PEF Nº 001/2023;0;1111,93;Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14588;PEF nº 10/2023;0;1074,71;Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14440;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14581;Portaria 343/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16972;;0;2531,7;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14420;PEF Nº 006/2023;0;6186,47;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14424;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14493;PEF Nº 006/2023;0;1394,63;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14480;PEF Nº 006/2023;0;1859,5;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14484;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14486;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14426;PEF Nº 006/2023;0;4347,19;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14507;PEF Nº 006/2023;0;597,13;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16973;PAD nº. 0328/2021;2531,7;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14582;Portaria 343/2023;0;1002,45;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14432;PAD nº 622/2022;0;387;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14436;PAD nº 447/2022;0;1070,29;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14573;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14443;PAD nº. 0334/2022;0;1150;Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14551;PAD n°. 0180/2017;0;3311,44;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14446;PAD nº447/2022;0;145,37;"Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14579;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14556;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14543;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14559;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14658;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14418;PEF nº 017/2023;0;4639,85;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14438;PAD nº 447/2022;0;900,4;"Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14434;PAD nº 447/2022;0;12780,8;"Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14656;PAD nº 0244/2020;0;24;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14457;PEF Nº 004/2023;0;4391,07;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14441;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14654;PAD nº 0244/2022;0;7;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14570;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14576;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14548;PAD nº. 0249/2019;0;3500;Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14562;PAD nº 0244/2022;0;31;Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14430;PAD nº 622/2022;0;387;Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14482;PEF Nº 001/2023;0;61,99;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14505;PEF Nº 001/2023;0;396,75;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14422;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14428;PEF Nº 006/2023;0;1449,06;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14589;PEF Nº 001/2023;1111,93;0;Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14587;PAD nº. 0562/2017;281,96;0;Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14588;PEF nº 10/2023;1074,71;0;Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17830;;41451,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15827;;1690,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16973;PAD nº. 0328/2021;0;2531,7;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17830;;0;41451,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15827;;0;1690,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16715;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16719;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16721;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16789;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16779;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16787;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16783;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16785;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16781;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14583;Portaria 343/2023;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14421;PEF Nº 006/2023;0;4151,47;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14423;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14425;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16949;PAD nº. 0328/2021;0;2082,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16883;PAD nº. 0328/2021;0;9,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16895;PAD nº. 0328/2021;0;14,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16431;;11,06;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16427;;1216,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16428;;45,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16429;;50,22;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16430;;10,03;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15828;;0;293,2;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19819;;0;113912,92;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15279;;26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15278;;794,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15275;;413,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15276;;107,61;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15271;;8,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15277;;406,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15274;;913,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15270;;201;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15269;;318,25;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15245;;323,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15261;;344,16;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15267;;1616,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15268;;1050,94;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15258;;275,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15240;;1468,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15265;;144,4;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15250;;75,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15242;;925,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15266;;232,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14598;PEF Nº 001/2023;0;960;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14574;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14437;PAD nº 447/2022;0;1070,29;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14439;PAD nº 447/2022;0;900,4;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14433;PAD nº 622/2022;0;387;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14431;PAD nº 622/2022;0;387;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14580;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14577;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14247;PEF n º07/2023;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14442;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14435;PAD nº 447/2022;0;12780,8;"Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14571;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14419;PEF nº 017/2023;0;4639,85;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17831;;0;16750,8;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15225;;636,64;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15223;;204,55;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15216;;70,76;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15233;;30,34;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15198;;13670,05;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15228;;25,44;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15202;;854,36;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15207;;4963,91;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15199;;915,22;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15214;;3806,01;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15213;;686,6;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15215;;153,23;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15208;;7480,08;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15230;;208,18;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15217;;6021,09;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15218;;5631,69;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15187;;11896,17;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15219;;110,12;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19840;;103,98;0;Cobrança 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19842;;0;96,15;Aplicação Financeira 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19841;;0;7,83;Tar Reg Eletrônico Título 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19819;;113912,92;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19842;;96,15;0;Aplicação Financeira 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16427;;0;1216,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16428;;0;45,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15270;;0;201;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15271;;0;8,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15269;;0;318,25;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15245;;0;323,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15242;;0;925,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15250;;0;75,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15240;;0;1468,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15202;;0;854,36;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15225;;0;636,64;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15198;;0;13670,05;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15223;;0;204,55;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15199;;0;915,22;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15187;;0;11896,17;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15228;;0;25,44;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16430;;0;10,03;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16429;;0;50,22;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15276;;0;107,61;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15274;;0;913,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15275;;0;413,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15277;;0;406,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15265;;0;144,4;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15266;;0;232,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15258;;0;275,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15261;;0;344,16;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15207;;0;4963,91;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15213;;0;686,6;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15214;;0;3806,01;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15230;;0;208,18;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15208;;0;7480,08;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15233;;0;30,34;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15216;;0;70,76;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15215;;0;153,23;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;14598;PEF Nº 001/2023;960;0;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;14419;PEF nº 017/2023;4639,85;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14425;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14421;PEF Nº 006/2023;6186,47;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14423;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16894;;0;14,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16948;;0;2082,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16882;;0;9,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16720;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16714;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16718;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16784;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16786;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16780;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16782;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16788;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16778;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14996;PAD nº. 0496/2016;0;678,86;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14998;PAD nº. 0496/2016;0;515,9;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14435;PAD nº 447/2022;12780,8;0;"Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14439;PAD nº 447/2022;900,4;0;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14247;PEF n º07/2023;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14433;PAD nº 622/2022;387;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14431;PAD nº 622/2022;387;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14442;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14437;PAD nº 447/2022;1070,29;0;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16949;PAD nº. 0328/2021;2082,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16895;PAD nº. 0328/2021;14,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16883;PAD nº. 0328/2021;9,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16787;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16781;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16779;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16785;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16789;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16783;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16721;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16719;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16715;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14421;PEF Nº 006/2023;0;877,22;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14421;PEF Nº 006/2023;0;1157,78;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;15000;PAD nº. 0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19840;;0;103,98;Cobrança 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19841;;7,83;0;Tar Reg Eletrônico Título 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17831;;16750,8;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15828;;293,2;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14571;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;14574;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14992;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14986;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14984;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14990;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14982;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14988;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14980;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14978;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14994;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14583;Portaria 343/2023;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14580;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;14577;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14988;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14980;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14978;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14984;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14982;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14986;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14994;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;14992;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;14990;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;15000;PAD nº. 0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;14998;PAD nº. 0496/2016;515,9;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;14996;PAD nº. 0496/2016;678,86;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16948;;2082,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16788;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16784;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16718;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16720;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16714;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16894;;14,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16882;;9,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16786;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16782;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16778;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16780;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15217;;0;6021,09;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15278;;0;794,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15267;;0;1616,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15218;;0;5631,69;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16431;;0;11,06;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15268;;0;1050,94;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15279;;0;26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15219;;0;110,12;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15187;;11896,17;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15223;;204,55;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16427;;1216,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15269;;318,25;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15240;;1468,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15225;;636,64;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15198;;13670,05;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15270;;201;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15242;;925,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15199;;915,22;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15245;;323,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15202;;854,36;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15228;;25,44;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15250;;75,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16428;;45,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15271;;8,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15207;;4963,91;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15258;;275,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16429;;50,22;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15274;;913,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15208;;7480,08;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15230;;208,18;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15275;;413,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15261;;344,16;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15213;;686,6;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15265;;144,4;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15276;;107,61;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15214;;3806,01;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15233;;30,34;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16430;;10,03;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15277;;406,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15266;;232,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15215;;153,23;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15216;;70,76;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15217;;6021,09;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15278;;794,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15267;;1616,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15218;;5631,69;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16431;;11,06;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15279;;26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15268;;1050,94;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15219;;110,12;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15269;;0;318,25;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16427;;0;1216,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15240;;0;1468,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15223;;0;204,55;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15187;;0;11896,17;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15270;;0;201;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15242;;0;925,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15198;;0;13670,05;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15225;;0;636,64;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15245;;0;323,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15199;;0;915,22;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15228;;0;25,44;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15202;;0;854,36;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15250;;0;75,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15271;;0;8,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16428;;0;45,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15274;;0;913,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15207;;0;4963,91;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15258;;0;275,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16429;;0;50,22;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15208;;0;7480,08;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15230;;0;208,18;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15261;;0;344,16;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15275;;0;413,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15213;;0;686,6;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15265;;0;144,4;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15276;;0;107,61;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15277;;0;406,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16430;;0;10,03;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15266;;0;232,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15233;;0;30,34;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15214;;0;3806,01;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15215;;0;153,23;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15216;;0;70,76;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15217;;0;6021,09;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15278;;0;794,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15267;;0;1616,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15218;;0;5631,69;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15268;;0;1050,94;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16431;;0;11,06;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15279;;0;26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15219;;0;110,12;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14977;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14973;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14969;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14970;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14971;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14974;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14972;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;14976;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;14975;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14970;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14977;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14969;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14974;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14972;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14973;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14971;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14976;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14988;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14978;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14980;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14982;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14984;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14986;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14992;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14994;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;14990;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;14975;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15000;PAD nº. 0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16948;;2082,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16894;;14,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16786;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16778;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16784;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16782;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16720;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16714;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16718;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16780;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16788;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16882;;9,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14998;PAD nº. 0496/2016;515,9;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14996;PAD nº. 0496/2016;678,86;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14421;PEF Nº 006/2023;6186,47;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14419;PEF nº 017/2023;4639,85;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14423;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14425;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14986;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14978;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14994;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14992;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14988;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14982;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14984;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14980;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14583;Portaria 343/2023;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;14990;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14435;PAD nº 447/2022;12780,8;0;"Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14437;PAD nº 447/2022;1070,29;0;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14439;PAD nº 447/2022;900,4;0;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14431;PAD nº 622/2022;387;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14433;PAD nº 622/2022;387;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;14598;PEF Nº 001/2023;960;0;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15000;PAD nº. 0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16882;;0;9,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16948;;0;2082,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16894;;0;14,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16714;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16718;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16786;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16720;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16778;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16780;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16788;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16782;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16784;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16883;PAD nº. 0328/2021;9,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16781;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16789;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16783;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16785;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16787;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16779;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16715;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16721;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16719;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16895;PAD nº. 0328/2021;14,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16949;PAD nº. 0328/2021;2082,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14996;PAD nº. 0496/2016;0;678,86;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14998;PAD nº. 0496/2016;0;515,9;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14247;PEF n º07/2023;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14580;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14577;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14571;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14574;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14442;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14421;PEF Nº 006/2023;0;6186,47;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;14419;PEF nº 017/2023;0;4639,85;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14423;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14425;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14583;Portaria 343/2023;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14435;PAD nº 447/2022;0;12780,8;"Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14437;PAD nº 447/2022;0;1070,29;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14439;PAD nº 447/2022;0;900,4;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14431;PAD nº 622/2022;0;387;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;14433;PAD nº 622/2022;0;387;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;14598;PEF Nº 001/2023;0;960;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16949;PAD nº. 0328/2021;0;2082,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16895;PAD nº. 0328/2021;0;14,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16883;PAD nº. 0328/2021;0;9,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16789;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16779;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16719;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16721;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16715;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16781;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16787;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16785;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16783;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;14247;PEF n º07/2023;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14580;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;14577;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14571;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;14574;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;14442;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16431;;11,06;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16427;;1216,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16428;;45,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16430;;10,03;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16429;;50,22;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15269;;318,25;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15275;;413,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15279;;26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15277;;406,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15274;;913,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15276;;107,61;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15271;;8,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15278;;794,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15270;;201;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15261;;344,16;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15258;;275,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15250;;75,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15268;;1050,94;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15267;;1616,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15240;;1468,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15245;;323,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15242;;925,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15265;;144,4;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15266;;232,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14421;;2035;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19840;;103,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15207;;4963,91;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15215;;153,23;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15225;;636,64;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15223;;204,55;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15217;;6021,09;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15228;;25,44;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15230;;208,18;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15233;;30,34;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15214;;3806,01;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15198;;13670,05;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15213;;686,6;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15199;;915,22;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15218;;5631,69;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15216;;70,76;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15187;;11896,17;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15219;;110,12;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15208;;7480,08;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15202;;854,36;0;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14973;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14971;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14977;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14969;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14974;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14975;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14972;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14970;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14976;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16428;;0;45,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16431;;0;11,06;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16429;;0;50,22;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16430;;0;10,03;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15276;;0;107,61;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15279;;0;26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15274;;0;913,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15277;;0;406,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15269;;0;318,25;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16427;;0;1216,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19840;;0;103,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14421;;0;2035;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14421;;2035;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19840;;103,98;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15245;;0;323,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15258;;0;275,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15250;;0;75,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15267;;0;1616,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15266;;0;232,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15271;;0;8,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15275;;0;413,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15270;;0;201;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15278;;0;794,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15240;;0;1468,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15261;;0;344,16;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15242;;0;925,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15268;;0;1050,94;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15265;;0;144,4;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15217;;0;6021,09;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15223;;0;204,55;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15216;;0;70,76;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15198;;0;13670,05;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15207;;0;4963,91;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15214;;0;3806,01;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15218;;0;5631,69;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15225;;0;636,64;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15233;;0;30,34;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15213;;0;686,6;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15208;;0;7480,08;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15199;;0;915,22;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15219;;0;110,12;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15230;;0;208,18;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15202;;0;854,36;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15215;;0;153,23;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15187;;0;11896,17;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15228;;0;25,44;Cobrança. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14977;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14976;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14975;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14972;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14971;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14973;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14969;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14970;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14974;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14992;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14986;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14994;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14978;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14990;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14996;PAD nº. 0496/2016;678,86;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14984;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14980;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14982;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15000;PAD nº. 0496/2016;3952,23;0;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14988;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;14998;PAD nº. 0496/2016;515,9;0;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16948;;2082,78;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16882;;9,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16894;;14,97;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16780;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16788;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16784;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16778;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16782;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16786;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16720;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16718;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16714;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17831;;16750,8;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14421;;0;2035;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19840;;0;103,98;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15828;;293,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19841;;7,83;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14577;Auxílios 16 a 30/04/23;3369,42;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14433;PAD nº 622/2022;387;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14583;Portaria 343/2023;1002,45;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14435;PAD nº 447/2022;12780,8;0;"Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14439;PAD nº 447/2022;900,4;0;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14431;PAD nº 622/2022;387;0;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14419;PEF nº 017/2023;4639,85;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14571;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14574;Jeton 16 a 30/04/23;1684,71;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14442;PAD nº 0026/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14425;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14421;PEF Nº 006/2023;6186,47;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14423;PEF Nº 006/2023;3093,24;0;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14598;PEF Nº 001/2023;960;0;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14437;PAD nº 447/2022;1070,29;0;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14247;PEF n º07/2023;368;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14580;Auxílios 16 a 30/04/23;2246,28;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14978;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14984;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14998;PAD nº. 0496/2016;0;515,9;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14990;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14988;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14980;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15000;PAD nº. 0496/2016;0;3952,23;Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14986;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14996;PAD nº. 0496/2016;0;678,86;Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14982;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14994;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14992;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16895;PAD nº. 0328/2021;14,97;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16883;PAD nº. 0328/2021;9,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16949;PAD nº. 0328/2021;2082,78;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16779;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16785;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16781;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16789;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16783;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16787;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16719;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16715;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16721;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16894;;0;14,97;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16948;;0;2082,78;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16782;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16720;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16714;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16718;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16882;;0;9,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16778;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16788;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16780;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16786;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16784;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16883;PAD nº. 0328/2021;0;9,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16949;PAD nº. 0328/2021;0;2082,78;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16895;PAD nº. 0328/2021;0;14,97;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14442;PAD nº 0026/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14431;PAD nº 622/2022;0;387;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15828;;0;293,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17831;;0;16750,8;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19841;;0;7,83;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16719;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16715;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16721;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16779;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16785;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16789;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16787;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16781;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16783;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14577;Auxílios 16 a 30/04/23;0;3369,42;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14437;PAD nº 447/2022;0;1070,29;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14435;PAD nº 447/2022;0;12780,8;"Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. " 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14574;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14571;Jeton 16 a 30/04/23;0;1684,71;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14433;PAD nº 622/2022;0;387;Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14439;PAD nº 447/2022;0;900,4;"Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14419;PEF nº 017/2023;0;4639,85;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14247;PEF n º07/2023;0;368;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14580;Auxílios 16 a 30/04/23;0;2246,28;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14583;Portaria 343/2023;0;1002,45;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14598;PEF Nº 001/2023;0;960;Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14421;PEF Nº 006/2023;0;6186,47;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14425;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14423;PEF Nº 006/2023;0;3093,24;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15284;;545,26;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15291;;108,94;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15288;;1077,69;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15290;;130,11;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15283;;12858,86;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15295;;264,29;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15285;;832,4;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15293;;5520,15;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15289;;2643,07;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15286;;3097,32;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15287;;5770,95;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15294;;471,74;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15282;;11596,51;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15292;;6290;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17832;;0;14868,51;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15296;;548,21;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15299;;266,1;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15672;;286,32;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15297;;289,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15298;;28,88;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15300;;198,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15301;;440,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17829;;139,52;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15320;;588,58;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15318;;248,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15314;;419,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15316;;12,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15317;;799,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15315;;244,37;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15319;;488,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19820;;0;15793,29;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15829;;0;310,72;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16432;;2551,56;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16433;;257,54;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16437;;45,08;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16435;;557,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16436;;92,27;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17825;;113,98;0;Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16438;;100,88;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16434;;98,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15312;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15309;;10,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15308;;347,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15313;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15310;;146,81;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15311;;66,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16176;;25,52;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16175;;286,54;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16174;;419,62;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16177;;925,47;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16179;;73,08;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16178;;463,56;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16961;PAD nº. 0328/2021;0;2296,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19820;;15793,29;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15282;;0;11596,51;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15285;;0;832,4;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15284;;0;545,26;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15283;;0;12858,86;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15296;;0;548,21;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15298;;0;28,88;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15297;;0;289,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15314;;0;419,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15316;;0;12,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15315;;0;244,37;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16433;;0;257,54;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16434;;0;98,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16432;;0;2551,56;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15309;;0;10,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16175;;0;286,54;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16176;;0;25,52;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16174;;0;419,62;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15308;;0;347,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15289;;0;2643,07;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15288;;0;1077,69;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15287;;0;5770,95;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15286;;0;3097,32;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15299;;0;266,1;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15300;;0;198,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17829;;0;139,52;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15318;;0;248,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15317;;0;799,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16178;;0;463,56;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16177;;0;925,47;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15310;;0;146,81;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17825;;0;113,98;Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15311;;0;66,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16435;;0;557,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16436;;0;92,27;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;15031;PAD nº. 0787/2022;236,5;0;"Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 04/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15290;;0;130,11;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15291;;0;108,94;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16961;PAD nº. 0328/2021;2296,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15016;PAD nº. 0048/2021;0;4416,58;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15024;PAD nº. 0515/2021;0;450;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15031;PAD nº. 0787/2022;0;236,5;"Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15018;PAD nº 441/2022;0;15350,3;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15033;PAD nº. 0630/2018;0;21,17;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16960;;0;2296,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17832;;14868,51;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15829;;310,72;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15069;Portaria nº303/2023;0;2275;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15029;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15074;Portaria nº341/2023;0;601,47;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15128;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15132;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15110;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15108;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15106;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15102;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15112;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15104;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15116;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15118;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15130;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15122;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15124;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15114;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15126;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15120;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15074;Portaria nº341/2023;601,47;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15029;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15069;Portaria nº303/2023;2275;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15024;PAD nº. 0515/2021;450;0;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;15033;PAD nº. 0630/2018;21,17;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15016;PAD nº. 0048/2021;4416,58;0;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15018;PAD nº 441/2022;15350,3;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16960;;2296,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15120;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15116;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15118;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15124;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15104;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15106;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15112;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15102;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15108;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15110;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15114;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15126;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15122;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15130;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15128;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15132;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15301;;0;440,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15319;;0;488,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16437;;0;45,08;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15292;;0;6290;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15320;;0;588,58;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15672;;0;286,32;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16438;;0;100,88;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15312;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15293;;0;5520,15;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15294;;0;471,74;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15295;;0;264,29;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15313;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16179;;0;73,08;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15296;;548,21;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15314;;419,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16174;;419,62;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16432;;2551,56;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15282;;11596,51;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15297;;289,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15315;;244,37;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16175;;286,54;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15308;;347,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15283;;12858,86;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15316;;12,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15309;;10,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16176;;25,52;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16433;;257,54;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15298;;28,88;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16434;;98,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15284;;545,26;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15285;;832,4;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17829;;139,52;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15299;;266,1;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16177;;925,47;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16435;;557,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15286;;3097,32;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15317;;799,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17825;;113,98;0;Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15287;;5770,95;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15310;;146,81;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15288;;1077,69;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15300;;198,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15318;;248,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16178;;463,56;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15311;;66,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16436;;92,27;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15289;;2643,07;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15290;;130,11;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15291;;108,94;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15301;;440,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16437;;45,08;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15319;;488,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15292;;6290;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16438;;100,88;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15320;;588,58;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15312;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15672;;286,32;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15293;;5520,15;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15294;;471,74;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15295;;264,29;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15313;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16179;;73,08;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15282;;0;11596,51;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15314;;0;419,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15296;;0;548,21;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16432;;0;2551,56;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16174;;0;419,62;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15283;;0;12858,86;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15297;;0;289,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15315;;0;244,37;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15308;;0;347,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16175;;0;286,54;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15298;;0;28,88;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15316;;0;12,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15309;;0;10,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16176;;0;25,52;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16433;;0;257,54;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16434;;0;98,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15284;;0;545,26;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15285;;0;832,4;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16177;;0;925,47;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15299;;0;266,1;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15286;;0;3097,32;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17829;;0;139,52;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16435;;0;557,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15317;;0;799,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17825;;0;113,98;Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15287;;0;5770,95;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15310;;0;146,81;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15288;;0;1077,69;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15289;;0;2643,07;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15318;;0;248,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15300;;0;198,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15311;;0;66,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16436;;0;92,27;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16178;;0;463,56;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15290;;0;130,11;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15291;;0;108,94;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15319;;0;488,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15301;;0;440,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16437;;0;45,08;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15292;;0;6290;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15320;;0;588,58;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15312;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15672;;0;286,32;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16438;;0;100,88;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15293;;0;5520,15;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15294;;0;471,74;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15295;;0;264,29;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16179;;0;73,08;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15313;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15072;Portaria nº341/2023;601,47;0;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15028;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15067;Portaria nº303/2023;2275;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;15056;PAD nº 0687/2022;4811,13;0;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15094;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15093;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15095;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15098;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15096;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15087;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15089;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15088;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15091;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15086;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15090;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15092;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15097;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15100;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15099;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15101;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15074;Portaria nº341/2023;601,47;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15029;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15072;Portaria nº341/2023;0;601,47;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15028;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15067;Portaria nº303/2023;0;2275;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15069;Portaria nº303/2023;2275;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;15031;PAD nº. 0787/2022;236,5;0;"Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15024;PAD nº. 0515/2021;450;0;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15018;PAD nº 441/2022;15350,3;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15016;PAD nº. 0048/2021;4416,58;0;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;15056;PAD nº 0687/2022;0;4811,13;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15033;PAD nº. 0630/2018;21,17;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16960;;2296,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15090;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15088;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15086;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15091;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15087;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15089;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15093;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15096;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15095;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15092;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15097;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15098;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15094;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15126;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15124;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15122;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15110;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15102;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15108;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15106;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15112;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15104;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15114;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15099;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15100;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15101;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15132;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15130;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15128;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15120;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15116;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15118;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15029;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15074;Portaria nº341/2023;0;601,47;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15069;Portaria nº303/2023;0;2275;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;15031;PAD nº. 0787/2022;0;236,5;"Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15024;PAD nº. 0515/2021;0;450;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15018;PAD nº 441/2022;0;15350,3;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15016;PAD nº. 0048/2021;0;4416,58;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15033;PAD nº. 0630/2018;0;21,17;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16961;PAD nº. 0328/2021;2296,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16960;;0;2296,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15126;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15118;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15120;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15122;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15114;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15116;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15124;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15108;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15112;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15106;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15110;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15102;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15104;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15132;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15130;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15128;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16961;PAD nº. 0328/2021;0;2296,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15284;;545,26;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15293;;5520,15;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15285;;832,4;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15290;;130,11;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15295;;264,29;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15289;;2643,07;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15286;;3097,32;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15287;;5770,95;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15292;;6290;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15283;;12858,86;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15294;;471,74;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15288;;1077,69;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15282;;11596,51;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15291;;108,94;0;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15297;;289,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15296;;548,21;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15300;;198,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15298;;28,88;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15299;;266,1;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15672;;286,32;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15301;;440,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15318;;248,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15316;;12,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15315;;244,37;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15320;;588,58;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15314;;419,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17829;;139,52;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15317;;799,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15308;;347,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15313;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15309;;10,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15310;;146,81;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16177;;925,47;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16175;;286,54;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16179;;73,08;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16176;;25,52;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16174;;419,62;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16178;;463,56;0;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15319;;488,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16435;;557,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16437;;45,08;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16432;;2551,56;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16433;;257,54;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17825;;113,98;0;Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15312;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15311;;66,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16438;;100,88;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16436;;92,27;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16434;;98,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15282;;0;11596,51;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15287;;0;5770,95;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15291;;0;108,94;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15293;;0;5520,15;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15284;;0;545,26;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15286;;0;3097,32;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15290;;0;130,11;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15285;;0;832,4;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15292;;0;6290;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15294;;0;471,74;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15288;;0;1077,69;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15283;;0;12858,86;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15295;;0;264,29;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15289;;0;2643,07;Cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15299;;0;266,1;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15296;;0;548,21;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17829;;0;139,52;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15300;;0;198,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15319;;0;488,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15315;;0;244,37;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15317;;0;799,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15298;;0;28,88;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15297;;0;289,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15301;;0;440,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15672;;0;286,32;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16436;;0;92,27;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16434;;0;98,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15318;;0;248,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15314;;0;419,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15316;;0;12,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15310;;0;146,81;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15312;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15308;;0;347,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16175;;0;286,54;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16178;;0;463,56;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16179;;0;73,08;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16176;;0;25,52;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16174;;0;419,62;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16177;;0;925,47;cobrança. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15311;;0;66,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15320;;0;588,58;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16437;;0;45,08;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16435;;0;557,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16432;;0;2551,56;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16438;;0;100,88;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15309;;0;10,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17825;;0;113,98;Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15313;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16433;;0;257,54;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15072;Portaria nº341/2023;601,47;0;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15099;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15101;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15100;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15028;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15097;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15056;PAD nº 0687/2022;4811,13;0;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15094;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15092;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15098;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15067;Portaria nº303/2023;2275;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15095;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15093;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15089;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15091;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15087;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15086;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15090;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15088;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15096;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16960;;2296,8;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15024;PAD nº. 0515/2021;450;0;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15099;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15126;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15018;PAD nº 441/2022;15350,3;0;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15016;PAD nº. 0048/2021;4416,58;0;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15116;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15031;PAD nº. 0787/2022;236,5;0;"Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15124;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15033;PAD nº. 0630/2018;21,17;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15120;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15114;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15122;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15118;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15069;Portaria nº303/2023;2275;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15110;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15102;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15104;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15106;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15112;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15108;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15029;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15074;Portaria nº341/2023;601,47;0;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15132;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15130;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15128;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15098;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15097;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15028;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15094;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15096;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15093;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15095;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15067;Portaria nº303/2023;0;2275;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15092;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15056;PAD nº 0687/2022;0;4811,13;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15089;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15090;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15088;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15087;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15091;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15086;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15072;Portaria nº341/2023;0;601,47;Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15100;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15101;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16960;;0;2296,8;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16961;PAD nº. 0328/2021;2296,8;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15132;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15128;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15130;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15074;Portaria nº341/2023;0;601,47;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15108;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15112;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15102;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15110;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15106;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15104;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15024;PAD nº. 0515/2021;0;450;Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15116;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15126;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15120;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15033;PAD nº. 0630/2018;0;21,17;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15124;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15018;PAD nº 441/2022;0;15350,3;Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15031;PAD nº. 0787/2022;0;236,5;"Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15122;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15016;PAD nº. 0048/2021;0;4416,58;Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15029;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15114;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15069;Portaria nº303/2023;0;2275;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15118;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15829;;310,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17832;;14868,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16961;PAD nº. 0328/2021;0;2296,8;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17832;;0;14868,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15829;;0;310,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14667;PAD nº. 0515/2021;0;22,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Março/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14670;PAD nº 243/2022;0;406;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 3707 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15030;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14657;PAD nº 0244/2020;0;24;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14659;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14987;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15303;PAD nº. 0656/2022;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15281;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14663;PAD nº 0395/2019;0;132,1;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14665;PAD nº 0395/2019;0;132,24;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14666;PAD nº 0395/2019;0;132,1;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14661;PAD nº 0395/2019;0;131,99;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14664;PAD nº 0395/2019;0;131,64;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14662;PAD nº 0395/2019;0;255,01;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17833;;0;19120,86;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15528;;26,08;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15519;;4898,13;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15529;;56,51;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15526;;429,91;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15512;;14496,52;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15524;;943,48;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15532;;9,04;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15525;;8,86;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15523;;4017,17;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15520;;234,99;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15515;;1161,56;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15516;;5955,68;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15521;;188,76;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15518;;533,95;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15517;;9898,85;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15514;;516,94;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15513;;14655,66;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15527;;290,33;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15522;;4858,69;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16885;PAD nº. 0328/2021;0;13,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16735;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16815;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16733;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16817;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16951;PAD nº. 0328/2021;0;2095,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16855;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14429;PEF Nº 006/2023;0;1449,06;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16871;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16869;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14427;PEF Nº 006/2023;0;3264,56;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14993;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15075;Portaria nº341/2023;0;601,47;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14995;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15547;;368,68;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15550;;47,93;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15546;;520,38;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15549;;319,54;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15551;;880,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15552;;572,64;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15548;;15,45;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16471;;1005,36;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19821;;50111,57;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16475;;2968,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16474;;52,3;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16473;;71,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16470;;110,36;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16472;;211,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15830;;0;509,51;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25537;;0;1265,56;Não informado a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , Débito Autorizado - utilização do e-Licitações. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15558;;478,59;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15554;;630,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15559;;77,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15561;;449,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15555;;81,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15560;;192,55;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15556;;33,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15553;;502,86;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15562;;695,15;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15557;;89,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15542;;400,16;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15544;;858,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15541;;568,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15545;;9,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15543;;660,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15538;;81,66;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15539;;1583,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15537;;1794,01;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15536;;866,26;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15540;;530,09;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14983;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14669;PAD nº 0479/2022;0;1410,32;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14557;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14660;PAD nº. 0048/2021;0;88,33;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3781 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. ). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15070;Portaria nº303/2023;0;2275;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14672;PAD nº 0479/2022;0;1410,32;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14563;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14673;PAD nº 441/2022;0;767,52;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14989;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14991;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14981;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14979;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14560;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14655;PAD nº 0244/2022;0;7;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14985;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14668;PAD nº. 0371/2021;0;36,5;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 4102 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14671;PAD nº 272/2019;0;5,54;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3829 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100907, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: março/2023.). 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19843;;0;10,44;Tar Reg Eletrônico Título 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19844;;10,44;0;Resgate de Aplicação Financeira 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19821;;0;50111,57;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19844;;0;10,44;Resgate de Aplicação Financeira 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15555;;0;81,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15553;;0;502,86;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15546;;0;520,38;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15548;;0;15,45;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15547;;0;368,68;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16470;;0;110,36;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16475;;0;2968,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15556;;0;33,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15554;;0;630,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15536;;0;866,26;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15537;;0;1794,01;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15538;;0;81,66;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15528;;0;26,08;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15515;;0;1161,56;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15514;;0;516,94;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15512;;0;14496,52;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15513;;0;14655,66;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16471;;0;1005,36;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16472;;0;211,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15549;;0;319,54;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15550;;0;47,93;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15557;;0;89,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15559;;0;77,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15560;;0;192,55;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15558;;0;478,59;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15539;;0;1583,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15540;;0;530,09;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15527;;0;290,33;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15517;;0;9898,85;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15516;;0;5955,68;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15519;;0;4898,13;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15532;;0;9,04;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15526;;0;429,91;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15529;;0;56,51;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15518;;0;533,95;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;15136;PAD nº 439/2022;4785,98;0;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15521;;0;188,76;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15520;;0;234,99;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15542;;0;400,16;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15541;;0;568,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14427;PEF Nº 006/2023;4347,19;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14429;PEF Nº 006/2023;1449,06;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16854;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16732;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16870;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16868;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16814;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16816;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16734;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16884;;0;13,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16950;;0;2095,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15304;PAD nº. 0630/2018;0;131,59;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15209;PAD nº. 0630/2018;0;375,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15134;PAD nº. 0288/2020;0;119,8;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15136;PAD nº 439/2022;0;4785,98;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14659;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15303;PAD nº. 0656/2022;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15281;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15302;PAD nº. 0656/2022;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15280;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16885;PAD nº. 0328/2021;13,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16855;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16951;PAD nº. 0328/2021;2095,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14560;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14655;PAD nº 0244/2022;7;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14557;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14563;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14657;PAD nº 0244/2020;24;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16735;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16733;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16869;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16871;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16815;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16817;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14670;PAD nº 243/2022;406;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 3707 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14668;PAD nº. 0371/2021;36,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 4102 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14669;PAD nº 0479/2022;1410,32;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14667;PAD nº. 0515/2021;22,5;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Março/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14671;PAD nº 272/2019;5,54;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3829 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100907, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: março/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14672;PAD nº 0479/2022;1410,32;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14673;PAD nº 441/2022;767,52;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14660;PAD nº. 0048/2021;88,33;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3781 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. ). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14662;PAD nº 0395/2019;255,01;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14663;PAD nº 0395/2019;132,1;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14661;PAD nº 0395/2019;131,99;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14664;PAD nº 0395/2019;131,64;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14666;PAD nº 0395/2019;132,1;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;14665;PAD nº 0395/2019;132,24;0;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher;15179;PAD nº0026/2018;0;242,53;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14427;PEF Nº 006/2023;0;637,65;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14427;PEF Nº 006/2023;0;444,98;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19843;;10,44;0;Tar Reg Eletrônico Título 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17833;;19120,86;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15830;;509,51;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15192;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15190;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15200;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15194;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15196;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15205;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15203;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15183;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15188;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15181;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15185;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15139;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15075;Portaria nº341/2023;601,47;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14993;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14979;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14995;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14989;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14981;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14987;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14991;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15070;Portaria nº303/2023;2275;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14985;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15030;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;14983;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15251;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15226;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15254;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15221;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15247;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15243;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15238;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15235;Auxílios 04/2023;0;935,94;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15263;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15231;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15259;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;25537;;1265,56;0;Não informado a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , Débito Autorizado - utilização do e-Licitações. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15139;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15183;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15190;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15185;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15181;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15188;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15192;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15200;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15194;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15196;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15205;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15203;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;15209;PAD nº. 0630/2018;375,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;15304;PAD nº. 0630/2018;131,59;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15302;PAD nº. 0656/2022;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15280;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;15134;PAD nº. 0288/2020;119,8;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16884;;13,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16734;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16870;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16868;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16732;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16950;;2095,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16854;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16814;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16816;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;15179;PAD nº0026/2018;242,53;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15243;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15263;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15251;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15259;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15231;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15221;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15226;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15247;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15238;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15254;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15235;Auxílios 04/2023;935,94;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15522;;0;4858,69;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15551;;0;880,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15561;;0;449,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15543;;0;660,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15523;;0;4017,17;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15552;;0;572,64;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15544;;0;858,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15562;;0;695,15;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16473;;0;71,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15524;;0;943,48;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16474;;0;52,3;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15545;;0;9,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15525;;0;8,86;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15512;;14496,52;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15546;;520,38;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16475;;2968,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15553;;502,86;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15536;;866,26;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15513;;14655,66;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15547;;368,68;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15554;;630,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15537;;1794,01;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15555;;81,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15514;;516,94;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15528;;26,08;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15515;;1161,56;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15548;;15,45;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15538;;81,66;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16470;;110,36;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15556;;33,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15529;;56,51;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15526;;429,91;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15516;;5955,68;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16471;;1005,36;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15549;;319,54;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15557;;89,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15527;;290,33;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15517;;9898,85;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15558;;478,59;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15539;;1583,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15518;;533,95;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15559;;77,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15519;;4898,13;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15532;;9,04;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15550;;47,93;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15560;;192,55;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16472;;211,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15540;;530,09;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15520;;234,99;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15541;;568,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15521;;188,76;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15542;;400,16;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15522;;4858,69;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15551;;880,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15543;;660,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15561;;449,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15523;;4017,17;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15562;;695,15;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15544;;858,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15552;;572,64;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16473;;71,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15524;;943,48;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16474;;52,3;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15545;;9,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15525;;8,86;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15546;;0;520,38;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15553;;0;502,86;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16475;;0;2968,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15536;;0;866,26;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15512;;0;14496,52;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15547;;0;368,68;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15554;;0;630,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15537;;0;1794,01;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15513;;0;14655,66;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15514;;0;516,94;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15555;;0;81,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15515;;0;1161,56;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15528;;0;26,08;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15548;;0;15,45;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16470;;0;110,36;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15556;;0;33,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15538;;0;81,66;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15557;;0;89,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15526;;0;429,91;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15516;;0;5955,68;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15529;;0;56,51;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16471;;0;1005,36;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15549;;0;319,54;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15517;;0;9898,85;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15527;;0;290,33;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15558;;0;478,59;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15539;;0;1583,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15518;;0;533,95;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15559;;0;77,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15550;;0;47,93;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16472;;0;211,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15560;;0;192,55;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15540;;0;530,09;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15532;;0;9,04;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15519;;0;4898,13;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15520;;0;234,99;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15541;;0;568,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15521;;0;188,76;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15542;;0;400,16;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15522;;0;4858,69;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15551;;0;880,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15543;;0;660,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15561;;0;449,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15523;;0;4017,17;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15552;;0;572,64;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15544;;0;858,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16473;;0;71,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15562;;0;695,15;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15524;;0;943,48;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15545;;0;9,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16474;;0;52,3;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15525;;0;8,86;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15138;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;15176;PAD nº0026/2018;242,53;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15224;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15237;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15220;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15246;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15229;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15262;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15249;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15253;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15241;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15257;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15234;Auxílios 04/2023;935,94;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15172;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15171;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15167;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15169;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15168;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15170;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15178;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15177;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15173;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15174;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15175;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15138;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15139;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;15136;PAD nº 439/2022;4785,98;0;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15302;PAD nº. 0656/2022;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15280;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;15134;PAD nº. 0288/2020;119,8;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15209;PAD nº. 0630/2018;375,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15304;PAD nº. 0630/2018;131,59;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16868;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16870;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16950;;2095,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16884;;13,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16854;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16734;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16816;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16732;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16814;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15179;PAD nº0026/2018;242,53;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15176;PAD nº0026/2018;0;242,53;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15262;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15224;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15253;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15220;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15246;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15237;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15249;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15234;Auxílios 04/2023;0;935,94;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15241;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15229;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15257;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15235;Auxílios 04/2023;935,94;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15238;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15226;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15259;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15231;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15243;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15247;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15221;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15251;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15263;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15254;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15168;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15169;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15167;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15174;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15175;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15173;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15172;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15170;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15171;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15196;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15194;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15200;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15203;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15205;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15192;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15181;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15188;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15190;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15185;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15183;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15177;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15178;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14427;PEF Nº 006/2023;4347,19;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14429;PEF Nº 006/2023;1449,06;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15139;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14979;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15030;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14981;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14983;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14985;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14987;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14993;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15075;Portaria nº341/2023;601,47;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14995;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14989;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15070;Portaria nº303/2023;2275;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;14991;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;15136;PAD nº 439/2022;0;4785,98;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14659;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15280;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15302;PAD nº. 0656/2022;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15303;PAD nº. 0656/2022;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15281;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14563;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14655;PAD nº 0244/2022;7;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14560;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14557;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14657;PAD nº 0244/2020;24;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;15134;PAD nº. 0288/2020;0;119,8;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15209;PAD nº. 0630/2018;0;375,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15304;PAD nº. 0630/2018;0;131,59;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16854;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16816;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16732;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16870;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16868;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16814;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16734;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16884;;0;13,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16950;;0;2095,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16855;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16951;PAD nº. 0328/2021;2095,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16885;PAD nº. 0328/2021;13,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16871;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16869;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16735;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16733;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16815;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16817;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15179;PAD nº0026/2018;0;242,53;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15259;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15263;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15235;Auxílios 04/2023;0;935,94;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15251;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15254;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15221;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15238;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15231;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15226;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15243;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15247;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15185;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15181;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15192;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15183;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15190;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15203;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15205;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15188;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15196;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15194;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15200;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14427;PEF Nº 006/2023;0;4347,19;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14429;PEF Nº 006/2023;0;1449,06;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14979;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14995;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14983;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14981;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14985;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14989;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14987;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15030;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15075;Portaria nº341/2023;0;601,47;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;14993;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;14991;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15070;Portaria nº303/2023;0;2275;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;14659;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15303;PAD nº. 0656/2022;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15281;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14655;PAD nº 0244/2022;0;7;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14563;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14557;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14560;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;14657;PAD nº 0244/2020;0;24;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16885;PAD nº. 0328/2021;0;13,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16951;PAD nº. 0328/2021;0;2095,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16855;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16869;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16871;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16817;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16815;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16735;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16733;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15529;;56,51;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15514;;516,94;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15517;;9898,85;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15526;;429,91;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15524;;943,48;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16470;;110,36;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15552;;572,64;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16472;;211,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16473;;71,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16471;;1005,36;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16475;;2968,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16474;;52,3;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15550;;47,93;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15546;;520,38;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15547;;368,68;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15549;;319,54;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15548;;15,45;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15551;;880,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15558;;478,59;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15554;;630,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15561;;449,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15553;;502,86;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15559;;77,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15556;;33,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15560;;192,55;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15562;;695,15;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15555;;81,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15557;;89,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15544;;858,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15536;;866,26;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15539;;1583,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15543;;660,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15537;;1794,01;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15545;;9,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15542;;400,16;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15541;;568,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15538;;81,66;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15540;;530,09;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14427;;1082,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15516;;5955,68;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15522;;4858,69;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15525;;8,86;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15519;;4898,13;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15518;;533,95;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15515;;1161,56;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15532;;9,04;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15521;;188,76;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15523;;4017,17;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15513;;14655,66;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15520;;234,99;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15527;;290,33;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15528;;26,08;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15512;;14496,52;0;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15177;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15178;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15257;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15174;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15241;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15170;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15173;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15171;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15249;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15167;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15220;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15253;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15224;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15246;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15168;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15262;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15237;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15172;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15169;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15229;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15234;Auxílios 04/2023;935,94;0;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15175;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15176;PAD nº0026/2018;242,53;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15138;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16474;;0;52,3;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15551;;0;880,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15546;;0;520,38;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15549;;0;319,54;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16471;;0;1005,36;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16470;;0;110,36;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15552;;0;572,64;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15547;;0;368,68;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15548;;0;15,45;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15550;;0;47,93;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15558;;0;478,59;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15562;;0;695,15;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15561;;0;449,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15556;;0;33,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15555;;0;81,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15560;;0;192,55;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14427;;1082,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16472;;0;211,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16475;;0;2968,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16473;;0;71,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14427;;0;1082,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15541;;0;568,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15543;;0;660,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15554;;0;630,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15557;;0;89,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15559;;0;77,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15553;;0;502,86;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15540;;0;530,09;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15542;;0;400,16;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15539;;0;1583,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15544;;0;858,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15536;;0;866,26;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15537;;0;1794,01;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15538;;0;81,66;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15545;;0;9,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15522;;0;4858,69;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15520;;0;234,99;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15518;;0;533,95;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15517;;0;9898,85;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15513;;0;14655,66;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15516;;0;5955,68;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15523;;0;4017,17;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15515;;0;1161,56;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15527;;0;290,33;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15521;;0;188,76;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15524;;0;943,48;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15528;;0;26,08;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15512;;0;14496,52;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15519;;0;4898,13;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15526;;0;429,91;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15532;;0;9,04;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15525;;0;8,86;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15514;;0;516,94;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15529;;0;56,51;Cobrança. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15177;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15178;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15138;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15253;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15241;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15246;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15249;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15257;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15237;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15169;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15172;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15176;PAD nº0026/2018;0;242,53;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15229;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15170;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15168;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15173;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15234;Auxílios 04/2023;0;935,94;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15175;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15224;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15174;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15167;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15171;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15220;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15262;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15203;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15205;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15139;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15302;PAD nº. 0656/2022;194,6;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15280;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15209;PAD nº. 0630/2018;375,82;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15185;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15235;Auxílios 04/2023;935,94;0;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15259;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15226;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15194;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15136;PAD nº 439/2022;4785,98;0;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15247;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15190;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15221;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15304;PAD nº. 0630/2018;131,59;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15188;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15181;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15243;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15179;PAD nº0026/2018;242,53;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15134;PAD nº. 0288/2020;119,8;0;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15192;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15200;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15254;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15183;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15263;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15231;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15238;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15196;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15251;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16854;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16950;;2095,83;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16884;;13,72;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16734;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16732;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16868;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16870;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16816;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16814;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15830;;509,51;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15190;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15247;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15196;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15183;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15238;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15280;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15302;PAD nº. 0656/2022;0;194,6;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15254;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15188;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15263;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15179;PAD nº0026/2018;0;242,53;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15200;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15181;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15259;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15226;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15251;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15235;Auxílios 04/2023;0;935,94;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15231;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15243;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15136;PAD nº 439/2022;0;4785,98;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15194;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15209;PAD nº. 0630/2018;0;375,82;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15304;PAD nº. 0630/2018;0;131,59;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15221;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15192;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15185;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15134;PAD nº. 0288/2020;0;119,8;Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15205;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15203;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15139;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16951;PAD nº. 0328/2021;2095,83;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16855;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16885;PAD nº. 0328/2021;13,72;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16735;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16733;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16871;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16869;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16817;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16815;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14983;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14563;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15070;Portaria nº303/2023;2275;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15281;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15303;PAD nº. 0656/2022;194,6;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14429;PEF Nº 006/2023;1449,06;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14427;PEF Nº 006/2023;4347,19;0;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14989;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14981;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14657;PAD nº 0244/2020;24;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14985;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14557;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14655;PAD nº 0244/2022;7;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14659;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14991;Portaria nº. 0302/2023;2275;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14993;Portaria nº. 0341/2023;601,47;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14995;Portaria nº. 0323/2023;2205,39;0;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15075;Portaria nº341/2023;601,47;0;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14560;PAD nº 0244/2022;31;0;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14979;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15030;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14987;Portaria nº. 0302/2023;2193,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16884;;0;13,72;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16854;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16950;;0;2095,83;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16734;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16868;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16870;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16816;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16732;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16814;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17833;;19120,86;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14427;;0;1082,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19843;;10,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15830;;0;509,51;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17833;;0;19120,86;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19843;;0;10,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16885;PAD nº. 0328/2021;0;13,72;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16733;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16735;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16869;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16871;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16815;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16817;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16855;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16951;PAD nº. 0328/2021;0;2095,83;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14429;PEF Nº 006/2023;0;1449,06;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14427;PEF Nº 006/2023;0;4347,19;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15281;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15303;PAD nº. 0656/2022;0;194,6;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14995;Portaria nº. 0323/2023;0;2205,39;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14993;Portaria nº. 0341/2023;0;601,47;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15075;Portaria nº341/2023;0;601,47;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14991;Portaria nº. 0302/2023;0;2275;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14987;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14657;PAD nº 0244/2020;0;24;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15070;Portaria nº303/2023;0;2275;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14983;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14979;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14989;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15030;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14563;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14557;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14655;PAD nº 0244/2022;0;7;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14981;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14560;PAD nº 0244/2022;0;31;Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14985;Portaria nº. 0302/2023;0;2193,75;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14659;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15583;;6914,54;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15584;;235,87;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15563;;22643,73;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15585;;249,88;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15569;;489,16;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15590;;34,75;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15566;;1642,21;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15564;;20713,64;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15567;;7614,27;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15588;;71,64;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15579;;6774,81;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15589;;221,9;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15592;;119,74;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15591;;184,21;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15587;;547,03;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15581;;1802,87;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15582;;8435,15;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15568;;14978,93;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15580;;2002,79;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15631;;26,32;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15565;;215,77;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15586;;1522,11;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17834;;0;27969,95;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15305;PAD nº. 0630/2018;0;119,15;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15211;PAD nº. 0630/2018;0;2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5047 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15210;PAD nº. 0630/2018;0;340,31;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15212;PAD nº. 0630/2018;0;35,51;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5082 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15306;PAD nº. 0630/2018;0;12,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5097 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15034;PAD nº. 0630/2018;0;19,17;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15236;Auxílios 04/2023;0;935,94;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15184;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15137;PAD nº 439/2022;0;4785,98;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15017;PAD nº. 0048/2021;0;4328,25;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15186;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15135;PAD nº. 0288/2020;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15222;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15026;PAD nº 441/2022;0;1450,61;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.). 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15227;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15123;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15201;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15119;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15125;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15232;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15260;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15252;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15117;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15193;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15182;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15032;PAD nº. 0787/2022;0;236,5;"Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15019;PAD nº 441/2022;0;13132,17;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15248;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15255;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15264;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15195;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15197;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15189;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15121;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15180;PAD nº0026/2018;0;242,53;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15027;PAD nº. 0515/2021;0;20,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15239;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15244;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15191;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15115;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15025;PAD nº. 0515/2021;0;406,57;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15127;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15597;;556,38;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15593;;1187,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15599;;399,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15594;;981,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15600;;688,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15601;;220,24;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15596;;149,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15595;;82,22;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15598;;332,86;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15610;;770,14;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15609;;778,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15617;;785,5;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15612;;941,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15613;;1474,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15615;;786,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15616;;2048,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15611;;94,28;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16442;;220,93;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15831;;0;691,45;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19822;;0;36234,39;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16443;;129,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16439;;5404,64;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17852;;217,34;0;Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16441;;1183,86;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16444;;84,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25525;;1159,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16440;;213,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15605;;108,83;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15607;;40;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15606;;20,68;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15603;;347,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15608;;312,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15604;;42,88;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15602;;1082,41;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15113;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15105;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15107;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15111;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15109;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15103;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15140;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15206;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15204;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15133;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15131;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15129;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16755;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16757;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16929;PAD nº. 0328/2021;0;281,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16905;PAD nº. 0328/2021;0;28,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16913;PAD nº. 0328/2021;0;66,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16969;PAD nº. 0328/2021;0;2432,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16803;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16801;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16799;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16797;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16909;PAD nº. 0328/2021;0;33,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16837;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16931;PAD nº. 0328/2021;0;310,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16851;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19845;;128,79;0;Cobrança 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19846;;96,88;0;Cobrança 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19847;;0;225,67;Aplicação Financeira 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19822;;36234,39;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19847;;225,67;0;Aplicação Financeira 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15586;;0;1522,11;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15587;;0;547,03;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15564;;0;20713,64;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15631;;0;26,32;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15563;;0;22643,73;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15565;;0;215,77;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15588;;0;71,64;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15566;;0;1642,21;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15595;;0;82,22;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15593;;0;1187,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15594;;0;981,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15609;;0;778,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15611;;0;94,28;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16439;;0;5404,64;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16440;;0;213,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15604;;0;42,88;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15610;;0;770,14;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15602;;0;1082,41;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15603;;0;347,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15589;;0;221,9;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15567;;0;7614,27;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15568;;0;14978,93;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15590;;0;34,75;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15579;;0;6774,81;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15569;;0;489,16;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15596;;0;149,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15597;;0;556,38;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15598;;0;332,86;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15612;;0;941,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15613;;0;1474,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15615;;0;786,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15606;;0;20,68;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17852;;0;217,34;Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16441;;0;1183,86;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16442;;0;220,93;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15605;;0;108,83;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25525;;0;1159,18;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15580;;0;2002,79;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15581;;0;1802,87;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16797;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16803;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16799;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16755;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16801;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15025;PAD nº. 0515/2021;450;0;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15017;PAD nº. 0048/2021;4416,58;0;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15135;PAD nº. 0288/2020;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15034;PAD nº. 0630/2018;21,17;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15032;PAD nº. 0787/2022;236,5;0;"Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15019;PAD nº 441/2022;15350,3;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15305;PAD nº. 0630/2018;131,59;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15137;PAD nº 439/2022;4785,98;0;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15210;PAD nº. 0630/2018;375,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16909;PAD nº. 0328/2021;33,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16837;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16851;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16913;PAD nº. 0328/2021;66,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16757;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16905;PAD nº. 0328/2021;28,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16969;PAD nº. 0328/2021;2432,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16931;PAD nº. 0328/2021;310,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16929;PAD nº. 0328/2021;281,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15321;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15343;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15336;PAD nº. 0249/2020;0;6304;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15323;PAD nº. 0628/2018;0;1086,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15339;PAD nº. 0628/2018;0;186;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15325;PAD nº 0100/2021;0;4651,68;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15341;PAD nº. 0628/2018;0;29,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16930;;0;310,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16908;;0;33,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16850;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16928;;0;281,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16798;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16796;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16800;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16802;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16756;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16968;;0;2432,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16904;;0;28,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16754;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16836;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16912;;0;66,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15026;PAD nº 441/2022;1450,61;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.). 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15306;PAD nº. 0630/2018;12,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5097 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15027;PAD nº. 0515/2021;20,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15212;PAD nº. 0630/2018;35,51;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5082 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15211;PAD nº. 0630/2018;2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5047 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15305;PAD nº. 0630/2018;0;12,44;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15025;PAD nº. 0515/2021;0;20,93;"CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.)" 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15210;PAD nº. 0630/2018;0;35,51;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15034;PAD nº. 0630/2018;0;2;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15019;PAD nº 441/2022;0;1450,61;IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15025;PAD nº. 0515/2021;0;22,5;ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15019;PAD nº 441/2022;0;767,52;ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15017;PAD nº. 0048/2021;0;88,33;ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.) 08/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher;15180;PAD nº0026/2018;242,53;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19845;;0;128,79;Cobrança 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19846;;0;96,88;Cobrança 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17834;;27969,95;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15831;;691,45;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15182;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15193;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15186;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15191;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15189;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15184;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15206;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15204;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15195;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15201;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15197;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15140;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15328;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15331;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15334;Auxílios 04/2023;0;935,94;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15131;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15133;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15129;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15115;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15248;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15255;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15117;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15264;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15127;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15119;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15239;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15244;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15232;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15125;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15227;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15109;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15111;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15103;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15113;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15107;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15105;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15222;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15252;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15260;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15123;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15121;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15236;Auxílios 04/2023;935,94;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15328;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15331;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15343;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15321;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15339;PAD nº. 0628/2018;186;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15323;PAD nº. 0628/2018;1086,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15341;PAD nº. 0628/2018;29,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15336;PAD nº. 0249/2020;6304;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;15325;PAD nº 0100/2021;4651,68;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16798;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16796;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16802;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16912;;66,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16904;;28,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16968;;2432,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16836;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16908;;33,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16930;;310,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16850;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16928;;281,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16800;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16754;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16756;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15334;Auxílios 04/2023;935,94;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15599;;0;399,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15616;;0;2048,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15607;;0;40;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16443;;0;129,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15591;;0;184,21;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15582;;0;8435,15;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15617;;0;785,5;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15600;;0;688,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15608;;0;312,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16444;;0;84,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15592;;0;119,74;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15583;;0;6914,54;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15584;;0;235,87;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15585;;0;249,88;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15601;;0;220,24;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16439;;5404,64;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15609;;778,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15602;;1082,41;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15593;;1187,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15586;;1522,11;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15563;;22643,73;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15594;;981,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15610;;770,14;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15603;;347,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15587;;547,03;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15564;;20713,64;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15565;;215,77;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15611;;94,28;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16440;;213,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15595;;82,22;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15604;;42,88;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15588;;71,64;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15631;;26,32;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15566;;1642,21;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16441;;1183,86;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15612;;941,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15596;;149,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15605;;108,83;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15567;;7614,27;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15613;;1474,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15597;;556,38;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15589;;221,9;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15568;;14978,93;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17852;;217,34;0;Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15569;;489,16;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15598;;332,86;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15615;;786,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15606;;20,68;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16442;;220,93;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15579;;6774,81;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15590;;34,75;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15580;;2002,79;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15581;;1802,87;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25525;;1159,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15616;;2048,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16443;;129,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15607;;40;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15599;;399,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15582;;8435,15;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15591;;184,21;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15617;;785,5;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15608;;312,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15600;;688,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16444;;84,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15592;;119,74;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15583;;6914,54;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15584;;235,87;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15585;;249,88;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15601;;220,24;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15563;;0;22643,73;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15586;;0;1522,11;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15593;;0;1187,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16439;;0;5404,64;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15609;;0;778,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15602;;0;1082,41;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15587;;0;547,03;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15564;;0;20713,64;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15610;;0;770,14;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15594;;0;981,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15603;;0;347,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15565;;0;215,77;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15595;;0;82,22;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15604;;0;42,88;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16440;;0;213,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15611;;0;94,28;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15566;;0;1642,21;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15631;;0;26,32;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15588;;0;71,64;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15605;;0;108,83;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16441;;0;1183,86;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15596;;0;149,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15567;;0;7614,27;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15612;;0;941,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15597;;0;556,38;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15613;;0;1474,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15589;;0;221,9;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15568;;0;14978,93;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17852;;0;217,34;Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15569;;0;489,16;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15579;;0;6774,81;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15590;;0;34,75;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15598;;0;332,86;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15615;;0;786,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15606;;0;20,68;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16442;;0;220,93;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15580;;0;2002,79;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15581;;0;1802,87;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25525;;0;1159,18;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15616;;0;2048,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15599;;0;399,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16443;;0;129,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15607;;0;40;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15582;;0;8435,15;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15591;;0;184,21;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15617;;0;785,5;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16444;;0;84,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15600;;0;688,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15608;;0;312,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15583;;0;6914,54;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15592;;0;119,74;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15584;;0;235,87;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15585;;0;249,88;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15601;;0;220,24;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15330;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15327;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15333;Auxílios 04/2023;935,94;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15328;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15331;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15330;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15327;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15339;PAD nº. 0628/2018;186;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15341;PAD nº. 0628/2018;29,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15323;PAD nº. 0628/2018;1086,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15321;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15343;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15336;PAD nº. 0249/2020;6304;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16796;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16802;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16798;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16800;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16836;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16968;;2432,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16930;;310,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16904;;28,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16850;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16754;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16928;;281,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16756;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16912;;66,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16908;;33,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15325;PAD nº 0100/2021;4651,68;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15334;Auxílios 04/2023;935,94;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15333;Auxílios 04/2023;0;935,94;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15140;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15328;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15331;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;15137;PAD nº 439/2022;4785,98;0;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;15032;PAD nº. 0787/2022;236,5;0;"Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15025;PAD nº. 0515/2021;450;0;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15341;PAD nº. 0628/2018;0;29,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15323;PAD nº. 0628/2018;0;1086,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15339;PAD nº. 0628/2018;0;186;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15321;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15343;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;15135;PAD nº. 0288/2020;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15336;PAD nº. 0249/2020;0;6304;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15019;PAD nº 441/2022;15350,3;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15017;PAD nº. 0048/2021;4416,58;0;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15034;PAD nº. 0630/2018;21,17;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15210;PAD nº. 0630/2018;375,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15305;PAD nº. 0630/2018;131,59;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16801;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16803;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16797;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16799;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16913;PAD nº. 0328/2021;66,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16909;PAD nº. 0328/2021;33,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16969;PAD nº. 0328/2021;2432,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16929;PAD nº. 0328/2021;281,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16755;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16757;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16905;PAD nº. 0328/2021;28,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16837;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16931;PAD nº. 0328/2021;310,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16851;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16850;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16912;;0;66,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16836;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16930;;0;310,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16928;;0;281,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16904;;0;28,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16802;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16798;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16800;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16796;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16908;;0;33,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16968;;0;2432,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16754;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16756;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15325;PAD nº 0100/2021;0;4651,68;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15180;PAD nº0026/2018;242,53;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15334;Auxílios 04/2023;0;935,94;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15236;Auxílios 04/2023;935,94;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15248;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15227;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15264;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15239;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15252;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15232;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15260;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15222;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15255;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15244;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15131;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15129;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15133;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15127;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15123;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15125;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15105;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15107;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15109;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15103;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15111;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15113;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15115;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15121;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15119;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15117;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15195;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15201;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15197;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15204;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15206;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15191;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15186;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15182;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15184;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15193;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15189;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15140;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;15137;PAD nº 439/2022;0;4785,98;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;15032;PAD nº. 0787/2022;0;236,5;"Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;15025;PAD nº. 0515/2021;0;450;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;15135;PAD nº. 0288/2020;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15019;PAD nº 441/2022;0;15350,3;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15017;PAD nº. 0048/2021;0;4416,58;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15034;PAD nº. 0630/2018;0;21,17;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15210;PAD nº. 0630/2018;0;375,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15305;PAD nº. 0630/2018;0;131,59;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16799;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16803;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16797;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16801;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16905;PAD nº. 0328/2021;0;28,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16837;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16851;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16909;PAD nº. 0328/2021;0;33,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16757;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16755;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16929;PAD nº. 0328/2021;0;281,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16913;PAD nº. 0328/2021;0;66,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16969;PAD nº. 0328/2021;0;2432,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16931;PAD nº. 0328/2021;0;310,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;15180;PAD nº0026/2018;0;242,53;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15248;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15252;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15232;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15264;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15227;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15244;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15236;Auxílios 04/2023;0;935,94;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15260;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15239;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15222;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15255;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15119;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15107;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15111;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15103;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15113;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15109;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15105;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15123;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15125;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15115;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15121;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15127;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15117;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15133;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15129;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15131;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15182;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15186;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15189;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15193;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15184;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15206;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15204;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15197;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15201;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15195;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15191;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15580;;2002,79;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15587;;547,03;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15591;;184,21;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15581;;1802,87;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15579;;6774,81;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15589;;221,9;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15564;;20713,64;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15590;;34,75;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15584;;235,87;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15592;;119,74;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15569;;489,16;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15586;;1522,11;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15567;;7614,27;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15568;;14978,93;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15588;;71,64;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15631;;26,32;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15565;;215,77;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15582;;8435,15;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15563;;22643,73;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15583;;6914,54;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15566;;1642,21;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15585;;249,88;0;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19846;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19845;;128,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15595;;82,22;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15593;;1187,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15598;;332,86;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15599;;399,23;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15601;;220,24;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15596;;149,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15600;;688,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15594;;981,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15597;;556,38;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15616;;2048,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15609;;778,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15617;;785,5;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15611;;94,28;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15613;;1474,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15615;;786,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15612;;941,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15610;;770,14;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15608;;312,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15606;;20,68;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15605;;108,83;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15603;;347,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15607;;40;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15602;;1082,41;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16439;;5404,64;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17852;;217,34;0;Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15604;;42,88;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16443;;129,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16442;;220,93;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16444;;84,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16441;;1183,86;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25525;;1159,18;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16440;;213,4;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15587;;0;547,03;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15565;;0;215,77;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15564;;0;20713,64;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15588;;0;71,64;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15568;;0;14978,93;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15579;;0;6774,81;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15566;;0;1642,21;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15589;;0;221,9;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15590;;0;34,75;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15592;;0;119,74;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15583;;0;6914,54;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15582;;0;8435,15;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15591;;0;184,21;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15586;;0;1522,11;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15631;;0;26,32;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15581;;0;1802,87;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15580;;0;2002,79;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15584;;0;235,87;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15563;;0;22643,73;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15569;;0;489,16;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15585;;0;249,88;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15567;;0;7614,27;Cobrança. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15601;;0;220,24;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15598;;0;332,86;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15599;;0;399,23;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15594;;0;981,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15596;;0;149,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15613;;0;1474,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15600;;0;688,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15617;;0;785,5;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15615;;0;786,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15616;;0;2048,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15611;;0;94,28;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15610;;0;770,14;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15595;;0;82,22;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15593;;0;1187,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15597;;0;556,38;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19846;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19845;;0;128,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16439;;0;5404,64;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17852;;0;217,34;Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25525;;0;1159,18;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16444;;0;84,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16440;;0;213,4;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16443;;0;129,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19845;;128,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19846;;96,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16442;;0;220,93;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15609;;0;778,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15604;;0;42,88;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15606;;0;20,68;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15602;;0;1082,41;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15612;;0;941,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15607;;0;40;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15603;;0;347,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15608;;0;312,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15605;;0;108,83;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16441;;0;1183,86;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15327;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15330;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15333;Auxílios 04/2023;935,94;0;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16798;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16802;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16800;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16796;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16754;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16756;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16930;;310,59;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16836;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16928;;281,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16850;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16904;;28,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16912;;66,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16908;;33,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16968;;2432,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15334;Auxílios 04/2023;935,94;0;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15325;PAD nº 0100/2021;4651,68;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15331;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15336;PAD nº. 0249/2020;6304;0;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15341;PAD nº. 0628/2018;29,47;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15339;PAD nº. 0628/2018;186;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15323;PAD nº. 0628/2018;1086,71;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15321;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15328;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15343;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15333;Auxílios 04/2023;0;935,94;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15330;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15327;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16931;PAD nº. 0328/2021;310,59;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16757;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16909;PAD nº. 0328/2021;33,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16837;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16851;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16969;PAD nº. 0328/2021;2432,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16929;PAD nº. 0328/2021;281,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16905;PAD nº. 0328/2021;28,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15325;PAD nº 0100/2021;0;4651,68;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15328;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15133;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15336;PAD nº. 0249/2020;0;6304;Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15331;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15323;PAD nº. 0628/2018;0;1086,71;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15341;PAD nº. 0628/2018;0;29,47;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15343;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15321;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15339;PAD nº. 0628/2018;0;186;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15334;Auxílios 04/2023;0;935,94;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17834;;27969,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19846;;0;96,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15831;;691,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19845;;0;128,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16798;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16796;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16800;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16802;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16968;;0;2432,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16756;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16754;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16908;;0;33,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16904;;0;28,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16850;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16836;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16930;;0;310,59;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16912;;0;66,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16928;;0;281,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15121;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15184;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15123;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15252;Auxílios 04/2023;6551,58;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15201;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15103;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15111;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15107;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15109;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15113;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15105;Aux. Representação - Abr/2023;3743,8;0;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15017;PAD nº. 0048/2021;4416,58;0;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15182;Jeton - Maio/2023;1403,91;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15129;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15131;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15140;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15204;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15206;Jeton - Abril/2023;467,97;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15186;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15180;PAD nº0026/2018;242,53;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15239;Auxílios 04/2023;5147,67;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15032;PAD nº. 0787/2022;236,5;0;"Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15119;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15248;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15125;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15255;Auxílios 04/2023;1871,88;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15137;PAD nº 439/2022;4785,98;0;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15019;PAD nº 441/2022;15350,3;0;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15034;PAD nº. 0630/2018;21,17;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15236;Auxílios 04/2023;935,94;0;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15227;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15191;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15305;PAD nº. 0630/2018;131,59;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15193;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15135;PAD nº. 0288/2020;119,8;0;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15127;Aux. Representação - Abr/2023;1497,52;0;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15197;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15117;Aux. Representação - Abr/2023;2620,66;0;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15189;Jeton - Abril/2023;1403,91;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15264;Auxílios 04/2023;5615,64;0;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15232;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15025;PAD nº. 0515/2021;450;0;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15195;Jeton - Abril/2023;935,94;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15222;Auxílios 04/2023;4679,7;0;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15244;Auxílios 04/2023;3275,79;0;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15115;Aux. Representação - Abr/2023;2246,28;0;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15210;PAD nº. 0630/2018;375,82;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15260;Auxílios 04/2023;2807,82;0;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16803;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16797;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16801;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16799;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16755;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16913;PAD nº. 0328/2021;66,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15305;PAD nº. 0630/2018;0;131,59;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15222;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15032;PAD nº. 0787/2022;0;236,5;"Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades)" 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15117;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15227;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15127;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15182;Jeton - Maio/2023;0;1403,91;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15197;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15189;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15248;Auxílios 04/2023;0;4679,7;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15137;PAD nº 439/2022;0;4785,98;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15135;PAD nº. 0288/2020;0;119,8;Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15193;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15180;PAD nº0026/2018;0;242,53;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15252;Auxílios 04/2023;0;6551,58;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15232;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15186;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15195;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15255;Auxílios 04/2023;0;1871,88;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15201;Jeton - Abril/2023;0;935,94;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15034;PAD nº. 0630/2018;0;21,17;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15264;Auxílios 04/2023;0;5615,64;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15236;Auxílios 04/2023;0;935,94;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15119;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15239;Auxílios 04/2023;0;5147,67;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15121;Aux. Representação - Abr/2023;0;2620,66;Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15123;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15260;Auxílios 04/2023;0;2807,82;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15115;Aux. Representação - Abr/2023;0;2246,28;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15184;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15025;PAD nº. 0515/2021;0;450;Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15019;PAD nº 441/2022;0;15350,3;Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15244;Auxílios 04/2023;0;3275,79;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15210;PAD nº. 0630/2018;0;375,82;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15017;PAD nº. 0048/2021;0;4416,58;Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15105;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15113;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15107;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15103;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15111;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15109;Aux. Representação - Abr/2023;0;3743,8;Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15125;Aux. Representação - Abr/2023;0;1497,52;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15191;Jeton - Abril/2023;0;1403,91;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15140;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15204;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15206;Jeton - Abril/2023;0;467,97;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15131;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15129;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15133;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16913;PAD nº. 0328/2021;0;66,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16969;PAD nº. 0328/2021;0;2432,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16905;PAD nº. 0328/2021;0;28,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16797;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16801;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16803;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16757;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16755;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16799;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16851;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16931;PAD nº. 0328/2021;0;310,59;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16837;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16909;PAD nº. 0328/2021;0;33,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16929;PAD nº. 0328/2021;0;281,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17834;;0;27969,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15831;;0;691,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16955;PAD nº. 0328/2021;0;2140,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15329;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16445;;1439,77;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16449;;72,1;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16447;;48,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16448;;371,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19823;;0;42347,35;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15832;;0;326,59;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16446;;218,83;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15663;;208,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15669;;178,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15668;;691,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15666;;617,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15664;;29,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15667;;141,03;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15662;;572,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15660;;1089,32;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15661;;880,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15638;;1044,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15657;;81,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15659;;2683,01;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15658;;1217,94;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15656;;1504,78;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15332;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15342;PAD nº. 0628/2018;0;29,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15340;PAD nº. 0628/2018;0;186;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15487;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15344;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15322;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17835;;0;18483,21;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15634;;71,24;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15630;;502,04;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15635;;399,24;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15637;;26,32;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15619;;17050,29;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15625;;3506,87;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15623;;8033,72;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15636;;259,51;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15621;;1127,52;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15628;;110,12;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15629;;254,73;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15618;;13230,19;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15633;;86,7;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15627;;5692,38;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15620;;745,4;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15622;;3311,2;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15626;;7279,83;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15624;;1084,71;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15632;;227,16;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19850;;0;262,63;Aplicação Financeira 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19849;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19848;;265,24;0;Cobrança 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19823;;42347,35;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19850;;262,63;0;Aplicação Financeira 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15663;;0;208,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16447;;0;48,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16445;;0;1439,77;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16446;;0;218,83;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15664;;0;29,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15657;;0;81,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15656;;0;1504,78;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15638;;0;1044,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15621;;0;1127,52;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15630;;0;502,04;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15629;;0;254,73;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15619;;0;17050,29;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15637;;0;26,32;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15618;;0;13230,19;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15620;;0;745,4;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16448;;0;371,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16449;;0;72,1;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15667;;0;141,03;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15666;;0;617,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15658;;0;1217,94;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15660;;0;1089,32;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15659;;0;2683,01;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15622;;0;3311,2;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15625;;0;3506,87;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15632;;0;227,16;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15633;;0;86,7;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15624;;0;1084,71;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15634;;0;71,24;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15623;;0;8033,72;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16954;;0;2140,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15490;PAD nº 394/2021;0;979,92;Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15492;PAD nº. 0346/2022;0;695,04;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15486;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15488;PAD nº. 0145/2020;0;2584,65;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15344;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15322;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15487;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16955;PAD nº. 0328/2021;2140,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15342;PAD nº. 0628/2018;29,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15340;PAD nº. 0628/2018;186;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19848;;0;265,24;Cobrança 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19849;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17835;;18483,21;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15832;;326,59;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15482;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15478;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15480;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15472;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15476;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15349;Portaria 363/2023;0;1002,45;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15352;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15474;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15484;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15346;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15329;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15332;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15445;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15373;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15391;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15439;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15437;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15361;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15443;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15358;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15441;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15367;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15355;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15432;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15435;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15427;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15388;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15420;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15394;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15422;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15385;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15364;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15425;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15454;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15379;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15459;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15463;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15448;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15400;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15376;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15429;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15370;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15461;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15382;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15451;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15413;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15409;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15403;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15397;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15352;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15349;Portaria 363/2023;1002,45;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15484;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15346;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15474;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15478;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15472;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15482;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15480;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15476;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.03 - Contabilidade;15488;PAD nº. 0145/2020;2584,65;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15486;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;15490;PAD nº 394/2021;979,92;0;Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16954;;2140,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;15492;PAD nº. 0346/2022;695,04;0;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15370;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15413;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15376;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15429;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15409;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15382;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15403;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15397;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15400;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15379;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15459;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15461;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15463;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15441;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15439;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15445;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15373;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15443;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15391;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15437;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15358;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15361;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15422;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15435;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15394;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15432;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15420;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15425;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15385;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15367;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15427;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15364;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15355;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15388;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral;15448;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral;15451;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral;15454;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15635;;0;399,24;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15626;;0;7279,83;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15668;;0;691,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15661;;0;880,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15627;;0;5692,38;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15636;;0;259,51;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15662;;0;572,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15669;;0;178,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15628;;0;110,12;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15618;;13230,19;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15629;;254,73;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16445;;1439,77;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15663;;208,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15638;;1044,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15630;;502,04;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15619;;17050,29;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15664;;29,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16446;;218,83;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15656;;1504,78;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15620;;745,4;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15637;;26,32;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15621;;1127,52;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16447;;48,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15657;;81,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15632;;227,16;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15622;;3311,2;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16448;;371,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15666;;617,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15658;;1217,94;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15633;;86,7;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15623;;8033,72;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15659;;2683,01;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15624;;1084,71;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15625;;3506,87;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15634;;71,24;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16449;;72,1;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15667;;141,03;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15660;;1089,32;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15626;;7279,83;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15635;;399,24;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15661;;880,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15668;;691,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15627;;5692,38;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15636;;259,51;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15662;;572,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15669;;178,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15628;;110,12;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15663;;0;208,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16445;;0;1439,77;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15638;;0;1044,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15618;;0;13230,19;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15629;;0;254,73;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16446;;0;218,83;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15656;;0;1504,78;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15664;;0;29,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15619;;0;17050,29;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15630;;0;502,04;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15620;;0;745,4;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15637;;0;26,32;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15621;;0;1127,52;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15657;;0;81,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16447;;0;48,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16448;;0;371,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15666;;0;617,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15632;;0;227,16;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15622;;0;3311,2;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15658;;0;1217,94;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15633;;0;86,7;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15623;;0;8033,72;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15659;;0;2683,01;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15624;;0;1084,71;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16449;;0;72,1;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15667;;0;141,03;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15660;;0;1089,32;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15625;;0;3506,87;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15634;;0;71,24;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15635;;0;399,24;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15626;;0;7279,83;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15668;;0;691,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15661;;0;880,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15627;;0;5692,38;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15636;;0;259,51;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15662;;0;572,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15669;;0;178,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15628;;0;110,12;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15465;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15466;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15467;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15471;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15348;Portaria 363/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15345;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15351;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15470;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15469;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15468;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15412;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15375;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15381;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15405;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15399;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15407;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15402;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15396;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15369;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15378;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15457;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15458;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15456;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15354;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15363;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15434;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15431;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15408;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15384;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15393;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15387;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15406;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15366;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15424;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15411;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15372;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15357;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15390;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15415;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15419;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15418;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15360;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15417;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15416;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral;15450;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral;15453;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral;15447;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15465;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15466;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15468;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15467;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15469;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15470;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15348;Portaria 363/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15351;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15345;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15471;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15352;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15349;Portaria 363/2023;1002,45;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15484;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15346;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15482;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15480;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15472;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15474;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15476;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15478;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15486;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;15492;PAD nº. 0346/2022;695,04;0;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;15490;PAD nº 394/2021;979,92;0;Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16954;;2140,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15488;PAD nº. 0145/2020;2584,65;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15461;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15463;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15459;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15373;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15439;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15437;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15391;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15361;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15441;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15443;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15358;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15445;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15427;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15432;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15367;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15385;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15394;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15420;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15355;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15364;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15435;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15422;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15388;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15425;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15370;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15376;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15413;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15429;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15403;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15400;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15397;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15409;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15382;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15418;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15357;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15417;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15372;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15419;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15390;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15416;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15431;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15411;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15363;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15366;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15434;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15387;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15406;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15424;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15408;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15354;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15384;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15393;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15412;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15402;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15399;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15407;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15369;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15381;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15375;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15396;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15405;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15360;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15415;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15379;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15456;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15458;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15378;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15457;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15453;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15447;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15454;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15448;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15450;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15451;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15349;Portaria 363/2023;0;1002,45;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15346;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15484;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15352;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15476;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15472;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15480;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15478;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15482;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15474;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15329;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15332;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15342;PAD nº. 0628/2018;29,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15340;PAD nº. 0628/2018;186;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15486;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15344;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15322;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15487;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;15492;PAD nº. 0346/2022;0;695,04;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;15490;PAD nº 394/2021;0;979,92;Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16954;;0;2140,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16955;PAD nº. 0328/2021;2140,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15488;PAD nº. 0145/2020;0;2584,65;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15435;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15364;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15394;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15367;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15432;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15427;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15420;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15425;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15422;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15388;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15355;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15385;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15397;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15382;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15400;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15370;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15443;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15391;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15373;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15361;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15437;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15358;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15445;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15439;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15441;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15376;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15409;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15429;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15403;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15413;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15459;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15461;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15379;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15463;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15451;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15454;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15448;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15329;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15332;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15340;PAD nº. 0628/2018;0;186;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15342;PAD nº. 0628/2018;0;29,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15487;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15322;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15344;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16955;PAD nº. 0328/2021;0;2140,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16449;;72,1;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16445;;1439,77;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16446;;218,83;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16448;;371,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16447;;48,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15666;;617,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15669;;178,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15663;;208,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15664;;29,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15668;;691,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15667;;141,03;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15661;;880,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15638;;1044,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15658;;1217,94;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15662;;572,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15660;;1089,32;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15656;;1504,78;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15659;;2683,01;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15657;;81,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19848;;265,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15626;;7279,83;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15619;;17050,29;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15635;;399,24;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15636;;259,51;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15628;;110,12;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15625;;3506,87;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15627;;5692,38;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15622;;3311,2;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15621;;1127,52;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15623;;8033,72;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15634;;71,24;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15632;;227,16;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15618;;13230,19;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15624;;1084,71;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15629;;254,73;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15620;;745,4;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15633;;86,7;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15630;;502,04;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15637;;26,32;0;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15384;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15424;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15366;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15387;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15431;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15354;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15363;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15408;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16447;;0;48,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16448;;0;371,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15669;;0;178,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15663;;0;208,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15667;;0;141,03;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16445;;0;1439,77;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19848;;265,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16449;;0;72,1;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16446;;0;218,83;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19848;;0;265,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15662;;0;572,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15658;;0;1217,94;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15657;;0;81,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15638;;0;1044,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15664;;0;29,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15666;;0;617,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15668;;0;691,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15656;;0;1504,78;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15660;;0;1089,32;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15659;;0;2683,01;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15661;;0;880,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15633;;0;86,7;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15630;;0;502,04;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15626;;0;7279,83;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15623;;0;8033,72;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15632;;0;227,16;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15621;;0;1127,52;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15620;;0;745,4;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15625;;0;3506,87;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15628;;0;110,12;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15637;;0;26,32;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15627;;0;5692,38;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15619;;0;17050,29;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15634;;0;71,24;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15629;;0;254,73;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15636;;0;259,51;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15618;;0;13230,19;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15635;;0;399,24;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15622;;0;3311,2;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15624;;0;1084,71;Cobrança. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15453;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15456;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15457;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15470;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15468;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15469;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15378;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15447;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15458;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15467;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15405;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15412;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15399;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15375;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15465;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15345;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15348;Portaria 363/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15351;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15396;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15418;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15415;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15369;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15471;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15450;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15381;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15402;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15407;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15417;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15357;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15419;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15466;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15416;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15372;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15390;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15360;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15393;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15406;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15411;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15434;Auxílios 04/2023;748,76;0;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15468;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15465;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15466;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15469;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15470;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15381;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15375;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15402;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15405;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15399;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15450;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15369;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15412;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15407;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15351;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15471;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15345;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15348;Portaria 363/2023;0;1002,45;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15467;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15457;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15378;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15453;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15458;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15447;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15456;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15486;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15370;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15409;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15382;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15403;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15397;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15451;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15400;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15429;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15376;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15413;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15484;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15349;Portaria 363/2023;1002,45;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15352;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15476;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15472;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15474;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15346;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15480;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15478;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15482;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15459;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15490;PAD nº 394/2021;979,92;0;Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15488;PAD nº. 0145/2020;2584,65;0;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15454;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15492;PAD nº. 0346/2022;695,04;0;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15379;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15461;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15390;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15417;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15419;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15416;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15396;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15418;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15415;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15372;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15360;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15357;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15406;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15387;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15366;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15384;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15393;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15408;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15411;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15434;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15363;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15424;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15354;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15431;Auxílios 04/2023;0;748,76;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15463;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15448;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15445;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15373;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15391;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15443;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15361;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15385;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15394;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15425;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15427;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15355;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15364;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15432;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15388;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15367;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15422;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15435;Auxílios 04/2023;748,76;0;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15420;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15439;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15358;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15437;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15441;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16954;;2140,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17835;;18483,21;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19848;;0;265,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19849;;2,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15832;;326,59;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15486;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15454;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15488;PAD nº. 0145/2020;0;2584,65;Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15459;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15379;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15463;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15448;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15394;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15367;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15355;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15364;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15425;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15385;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15427;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15422;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15432;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15435;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15388;Auxílios 04/2023;0;748,76;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15420;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15472;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15474;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15400;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15349;Portaria 363/2023;0;1002,45;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15361;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15484;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15346;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15352;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15429;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15409;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15370;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15397;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15376;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15413;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15403;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15451;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15382;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15373;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15439;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15441;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15443;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15445;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15437;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15358;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15391;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15480;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15461;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15490;PAD nº 394/2021;0;979,92;Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15478;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15476;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15482;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15492;PAD nº. 0346/2022;0;695,04;Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16955;PAD nº. 0328/2021;2140,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15332;Portaria nº344/2023;1403,43;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15342;PAD nº. 0628/2018;29,47;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15487;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15340;PAD nº. 0628/2018;186;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15322;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15344;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15329;Portaria nº 341/2023;601,47;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16954;;0;2140,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17835;;0;18483,21;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15832;;0;326,59;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19849;;0;2,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16955;PAD nº. 0328/2021;0;2140,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15344;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15322;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15487;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15329;Portaria nº 341/2023;0;601,47;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15340;PAD nº. 0628/2018;0;186;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15342;PAD nº. 0628/2018;0;29,47;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15332;Portaria nº344/2023;0;1403,43;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15685;;395,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15693;;150,4;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15681;;7749,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15697;;134,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15683;;4397,22;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15687;;5127,65;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15692;;47,52;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15696;;207;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15684;;544,27;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15677;;16467,63;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15686;;6567,15;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15679;;1095,71;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15694;;356,29;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15695;;112,38;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15678;;203,58;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15691;;418,31;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15690;;836,41;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15676;;11421,52;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15680;;5705,03;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15688;;471,74;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15682;;867,32;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15689;;56,67;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17836;;0;18224,97;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15495;PAD nº. 0628/2018;0;103,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15497;PAD nº. 0628/2018;0;146,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15326;PAD nº 0100/2021;0;4651,68;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15380;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15335;Auxílios 04/2023;0;935,94;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14445;PAD nº. 0334/2022;0;108,68;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4841 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.). 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15460;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15462;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14999;PAD nº. 0496/2016;0;515,9;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15464;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15455;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14444;PAD nº. 0334/2022;0;1041,32;Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14997;PAD nº. 0496/2016;0;678,86;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15001;PAD nº. 0496/2016;0;3952,23;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15449;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15707;;660,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15704;;810,9;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15702;;1936,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15699;;1562,33;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15698;;159,07;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15701;;109,95;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15706;;53,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15708;;572,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15705;;70,03;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15703;;111,37;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15714;;505,26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15700;;57,82;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15713;;1049,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15711;;8,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15710;;189,51;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15712;;595,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15715;;760,94;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15716;;143,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16455;;48,76;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16454;;75,01;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15833;;0;282,99;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19824;;0;25357,7;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16453;;54,59;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16451;;19,96;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16452;;261,04;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16450;;498,47;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15709;;218,49;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15475;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15410;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15371;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15383;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15473;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15440;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15444;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15438;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15359;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15392;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15404;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15350;Portaria 363/2023;0;1002,45;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15353;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15347;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15401;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15452;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15398;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15430;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15414;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15377;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15442;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15446;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15368;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15374;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15362;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15423;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15395;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15436;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15386;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15356;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15365;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15433;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15426;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15428;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15421;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16845;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16767;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16765;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16763;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16877;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16875;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16879;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16881;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16903;PAD nº. 0328/2021;0;23,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16841;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16891;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16893;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16843;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16957;PAD nº. 0328/2021;0;2205,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16743;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16901;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16829;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16823;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16827;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16825;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16741;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16821;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19851;;131,54;0;Cobrança 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19852;;0;131,54;Aplicação Financeira 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19824;;25357,7;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19852;;131,54;0;Aplicação Financeira 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15678;;0;203,58;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15676;;0;11421,52;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15679;;0;1095,71;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15690;;0;836,41;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15692;;0;47,52;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15691;;0;418,31;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15677;;0;16467,63;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15700;;0;57,82;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15699;;0;1562,33;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15698;;0;159,07;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15711;;0;8,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15710;;0;189,51;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16450;;0;498,47;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16451;;0;19,96;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15709;;0;218,49;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15694;;0;356,29;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15680;;0;5705,03;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15695;;0;112,38;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15682;;0;867,32;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15683;;0;4397,22;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15681;;0;7749,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15693;;0;150,4;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15702;;0;1936,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15703;;0;111,37;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15704;;0;810,9;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15701;;0;109,95;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15714;;0;505,26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15712;;0;595,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15713;;0;1049,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16453;;0;54,59;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16452;;0;261,04;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15685;;0;395,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15684;;0;544,27;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15705;;0;70,03;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15706;;0;53,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;15530;PEF Nº 001/2023;0;589,63;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15497;PAD nº. 0628/2018;146,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15326;PAD nº 0100/2021;4651,68;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14999;PAD nº. 0496/2016;515,9;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14444;PAD nº. 0334/2022;1150;0;Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14997;PAD nº. 0496/2016;678,86;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15495;PAD nº. 0628/2018;103,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16957;PAD nº. 0328/2021;2205,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16841;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16903;PAD nº. 0328/2021;23,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16845;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16901;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16767;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16763;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16843;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16891;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16893;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15496;PAD nº. 0628/2018;0;146,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15645;PAD Nº 0048/2022;0;20976,89;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15507;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15498;PAD nº 0100/2021;0;23342,35;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15641;PAD Nº 0048/2022;0;212;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15494;PAD nº. 0628/2018;0;103,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15639;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15500;PAD nº 0479/2022;0;28206,43;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15647;PAD Nº 0048/2022;0;15445,78;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15509;PAD nº 272/2019;0;786,85;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15643;PAD Nº 0048/2022;0;12486,9;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16821;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16743;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16741;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16875;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16765;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16879;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16877;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16881;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16823;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16827;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16829;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16825;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16842;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16840;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16956;;0;2205,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16902;;0;23,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16844;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16892;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16890;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16900;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16766;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16762;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16764;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16878;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16876;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16880;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16874;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16742;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16822;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16826;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16824;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16820;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16828;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16740;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14444;PAD nº. 0334/2022;0;108,68;IRPJ 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.) 10/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);14445;PAD nº. 0334/2022;108,68;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4841 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.). 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;15001;PAD nº. 0496/2016;3952,23;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19851;;0;131,54;Cobrança 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17836;;18224,97;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15833;;282,99;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15475;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15473;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15347;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15353;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15350;Portaria 363/2023;1002,45;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15575;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15577;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15534;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15410;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15377;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15430;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15398;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15404;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15383;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15414;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15401;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15371;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15452;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15462;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15449;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15335;Auxílios 04/2023;935,94;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15455;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15380;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15460;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15464;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15446;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15374;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15392;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15438;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15440;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15442;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15362;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15359;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15444;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15426;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15365;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15433;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15436;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15368;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15423;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15395;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15428;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15386;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15421;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15356;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;15530;PEF Nº 001/2023;589,63;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;15507;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15577;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15575;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15534;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15494;PAD nº. 0628/2018;103,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15496;PAD nº. 0628/2018;146,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;15498;PAD nº 0100/2021;23342,35;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16900;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16842;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16892;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16890;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16844;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16956;;2205,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16840;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16902;;23,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16764;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16762;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16766;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16826;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16740;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16874;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16880;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16876;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16878;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16742;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16828;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16822;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16820;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16824;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;15639;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;15500;PAD nº 0479/2022;28206,43;0;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;15643;PAD Nº 0048/2022;12486,9;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;15647;PAD Nº 0048/2022;15445,78;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;15645;PAD Nº 0048/2022;20976,89;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;15641;PAD Nº 0048/2022;212;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;15509;PAD nº 272/2019;786,85;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15707;;0;660,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15715;;0;760,94;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16454;;0;75,01;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15686;;0;6567,15;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15696;;0;207;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15716;;0;143,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15708;;0;572,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16455;;0;48,76;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15697;;0;134,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15687;;0;5127,65;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15688;;0;471,74;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15689;;0;56,67;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15698;;159,07;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15709;;218,49;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16450;;498,47;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15690;;836,41;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15676;;11421,52;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15699;;1562,33;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15710;;189,51;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15677;;16467,63;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15691;;418,31;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15678;;203,58;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15700;;57,82;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16451;;19,96;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15711;;8,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15692;;47,52;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15679;;1095,71;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15701;;109,95;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15712;;595,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16452;;261,04;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15693;;150,4;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15680;;5705,03;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15702;;1936,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15713;;1049,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15694;;356,29;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15681;;7749,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15682;;867,32;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15703;;111,37;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15714;;505,26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16453;;54,59;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15704;;810,9;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15683;;4397,22;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15695;;112,38;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15684;;544,27;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15705;;70,03;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15685;;395,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15706;;53,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15715;;760,94;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15707;;660,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16454;;75,01;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15696;;207;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15686;;6567,15;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15716;;143,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16455;;48,76;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15708;;572,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15687;;5127,65;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15697;;134,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15688;;471,74;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15689;;56,67;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15690;;0;836,41;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15676;;0;11421,52;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15698;;0;159,07;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16450;;0;498,47;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15709;;0;218,49;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15677;;0;16467,63;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15691;;0;418,31;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15710;;0;189,51;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15699;;0;1562,33;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15678;;0;203,58;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15711;;0;8,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15700;;0;57,82;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16451;;0;19,96;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15679;;0;1095,71;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15692;;0;47,52;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16452;;0;261,04;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15701;;0;109,95;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15680;;0;5705,03;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15693;;0;150,4;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15712;;0;595,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15702;;0;1936,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15713;;0;1049,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15694;;0;356,29;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15681;;0;7749,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15682;;0;867,32;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15703;;0;111,37;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15695;;0;112,38;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15683;;0;4397,22;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15714;;0;505,26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15704;;0;810,9;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16453;;0;54,59;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15684;;0;544,27;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15705;;0;70,03;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15685;;0;395,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15706;;0;53,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15707;;0;660,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15715;;0;760,94;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16454;;0;75,01;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15686;;0;6567,15;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15696;;0;207;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15716;;0;143,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15708;;0;572,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16455;;0;48,76;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15687;;0;5127,65;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15697;;0;134,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15688;;0;471,74;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15689;;0;56,67;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15571;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15533;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15572;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15570;Portaria nº. 0354/2023;267,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;15511;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;15506;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;15505;PEF nº 10/2023;0;1074,71;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;15530;PEF Nº 001/2023;589,63;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15577;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15534;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15575;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15571;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15570;Portaria nº. 0354/2023;0;267,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15572;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15533;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15645;PAD Nº 0048/2022;20976,89;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15643;PAD Nº 0048/2022;12486,9;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15647;PAD Nº 0048/2022;15445,78;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;15641;PAD Nº 0048/2022;212;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15509;PAD nº 272/2019;786,85;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15500;PAD nº 0479/2022;28206,43;0;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15494;PAD nº. 0628/2018;103,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15496;PAD nº. 0628/2018;146,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;15639;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;15511;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16840;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16902;;23,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16766;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16764;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16956;;2205,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16900;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16890;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16762;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16874;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16878;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16880;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16876;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16842;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16844;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16892;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16826;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16824;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16822;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16820;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16742;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16740;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16828;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15498;PAD nº 0100/2021;23342,35;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15506;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15505;PEF nº 10/2023;1074,71;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15507;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;15530;PEF Nº 001/2023;0;589,63;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15350;Portaria 363/2023;1002,45;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15353;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15347;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15475;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15473;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15575;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15534;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15577;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15645;PAD Nº 0048/2022;0;20976,89;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15643;PAD Nº 0048/2022;0;12486,9;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15647;PAD Nº 0048/2022;0;15445,78;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;15641;PAD Nº 0048/2022;0;212;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15509;PAD nº 272/2019;0;786,85;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15500;PAD nº 0479/2022;0;28206,43;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15497;PAD nº. 0628/2018;146,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15495;PAD nº. 0628/2018;103,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15494;PAD nº. 0628/2018;0;103,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15496;PAD nº. 0628/2018;0;146,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;15639;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15001;PAD nº. 0496/2016;3952,23;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14444;PAD nº. 0334/2022;1150;0;Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16901;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16893;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16957;PAD nº. 0328/2021;2205,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16843;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16845;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16841;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16763;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16765;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16903;PAD nº. 0328/2021;23,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16767;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16891;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16741;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16825;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16881;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16875;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16743;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16877;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16879;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16821;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16823;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16829;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16827;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16766;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16764;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16844;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16892;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16822;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16820;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16742;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16740;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16876;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16878;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16874;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16762;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16880;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16828;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16826;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16824;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16956;;0;2205,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16902;;0;23,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16840;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16890;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16842;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16900;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15498;PAD nº 0100/2021;0;23342,35;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14999;PAD nº. 0496/2016;515,9;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14997;PAD nº. 0496/2016;678,86;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15326;PAD nº 0100/2021;4651,68;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15507;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15335;Auxílios 04/2023;935,94;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15398;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15404;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15414;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15383;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15377;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15430;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15410;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15401;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15371;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15380;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15460;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15464;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15462;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15444;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15374;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15359;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15442;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15392;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15440;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15446;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15438;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15362;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15368;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15423;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15356;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15436;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15365;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15426;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15433;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15428;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15421;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15395;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15386;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15452;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15455;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15449;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15353;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15347;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15350;Portaria 363/2023;0;1002,45;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15475;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15473;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15495;PAD nº. 0628/2018;0;103,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15497;PAD nº. 0628/2018;0;146,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15001;PAD nº. 0496/2016;0;3952,23;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;14444;PAD nº. 0334/2022;0;1150;Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16891;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16763;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16767;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16765;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16957;PAD nº. 0328/2021;0;2205,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16843;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16901;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16903;PAD nº. 0328/2021;0;23,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16845;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16893;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16841;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16881;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16879;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16875;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16877;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16827;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16825;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16823;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16821;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16829;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16743;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16741;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15326;PAD nº 0100/2021;0;4651,68;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14999;PAD nº. 0496/2016;0;515,9;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;14997;PAD nº. 0496/2016;0;678,86;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15335;Auxílios 04/2023;0;935,94;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15430;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15404;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15414;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15371;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15410;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15383;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15401;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15377;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15398;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15359;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15440;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15362;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15386;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15365;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15395;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15436;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15421;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15356;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15433;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15368;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15426;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15428;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15423;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15438;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15446;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15444;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15374;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15442;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15392;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15464;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15380;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15462;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15460;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15452;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15449;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral;15455;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15691;;418,31;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15681;;7749,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15680;;5705,03;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15686;;6567,15;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15689;;56,67;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15697;;134,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15683;;4397,22;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15690;;836,41;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15677;;16467,63;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15694;;356,29;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15693;;150,4;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15696;;207;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15687;;5127,65;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15682;;867,32;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15685;;395,55;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15684;;544,27;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15695;;112,38;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15692;;47,52;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15678;;203,58;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15679;;1095,71;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15688;;471,74;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15676;;11421,52;0;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19851;;131,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15703;;111,37;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15704;;810,9;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15708;;572,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15705;;70,03;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15707;;660,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15706;;53,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15698;;159,07;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15700;;57,82;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15702;;1936,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15701;;109,95;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15699;;1562,33;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15710;;189,51;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15713;;1049,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15714;;505,26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15711;;8,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15715;;760,94;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15716;;143,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15712;;595,04;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16454;;75,01;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16455;;48,76;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16453;;54,59;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16451;;19,96;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16452;;261,04;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16450;;498,47;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15709;;218,49;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15682;;0;867,32;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15676;;0;11421,52;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15696;;0;207;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15692;;0;47,52;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15679;;0;1095,71;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15677;;0;16467,63;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15693;;0;150,4;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15687;;0;5127,65;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15680;;0;5705,03;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15683;;0;4397,22;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15694;;0;356,29;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15678;;0;203,58;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15684;;0;544,27;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15685;;0;395,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15681;;0;7749,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15695;;0;112,38;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15691;;0;418,31;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15697;;0;134,55;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15686;;0;6567,15;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15688;;0;471,74;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15690;;0;836,41;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15689;;0;56,67;Cobrança. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15704;;0;810,9;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15705;;0;70,03;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15701;;0;109,95;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15707;;0;660,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15712;;0;595,04;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15715;;0;760,94;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15716;;0;143,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15698;;0;159,07;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15700;;0;57,82;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15706;;0;53,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15708;;0;572,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15703;;0;111,37;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15702;;0;1936,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15699;;0;1562,33;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16451;;0;19,96;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16452;;0;261,04;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16454;;0;75,01;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19851;;0;131,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19851;;131,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16450;;0;498,47;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15714;;0;505,26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15713;;0;1049,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15711;;0;8,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15710;;0;189,51;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16453;;0;54,59;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16455;;0;48,76;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15709;;0;218,49;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15571;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15570;Portaria nº. 0354/2023;267,32;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15506;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15533;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15511;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15572;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15505;PEF nº 10/2023;0;1074,71;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16892;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16840;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16842;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16900;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16956;;2205,45;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16764;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16902;;23,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16844;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16890;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16766;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16762;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16876;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16878;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16874;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16880;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16740;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16742;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16822;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16824;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16826;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16820;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16828;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15575;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15500;PAD nº 0479/2022;28206,43;0;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15641;PAD Nº 0048/2022;212;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15505;PEF nº 10/2023;1074,71;0;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15509;PAD nº 272/2019;786,85;0;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15643;PAD Nº 0048/2022;12486,9;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15645;PAD Nº 0048/2022;20976,89;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15498;PAD nº 0100/2021;23342,35;0;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15639;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15647;PAD Nº 0048/2022;15445,78;0;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15494;PAD nº. 0628/2018;103,33;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15577;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15507;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15534;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15496;PAD nº. 0628/2018;146,37;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15530;PEF Nº 001/2023;589,63;0;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15572;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15511;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15570;Portaria nº. 0354/2023;0;267,32;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15571;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15506;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15533;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15001;PAD nº. 0496/2016;3952,23;0;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16767;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16841;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16843;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16903;PAD nº. 0328/2021;23,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16893;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16891;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16901;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16845;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16957;PAD nº. 0328/2021;2205,45;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16763;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16765;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16875;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16881;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16877;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16879;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16741;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16823;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16743;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16829;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16827;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16821;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16825;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15534;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15641;PAD Nº 0048/2022;0;212;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15362;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15442;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15436;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15433;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15356;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15438;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15398;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15374;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15440;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15444;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15359;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15446;Aux. Representação - Abr/2023;374,38;0;Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15423;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15428;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15426;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15386;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15421;Aux. Representação - Abr/2023;748,76;0;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15365;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15368;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15395;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15647;PAD Nº 0048/2022;0;15445,78;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15645;PAD Nº 0048/2022;0;20976,89;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15500;PAD nº 0479/2022;0;28206,43;Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15575;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15643;PAD Nº 0048/2022;0;12486,9;Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15509;PAD nº 272/2019;0;786,85;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15639;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15577;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15494;PAD nº. 0628/2018;0;103,33;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15496;PAD nº. 0628/2018;0;146,37;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15530;PEF Nº 001/2023;0;589,63;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15507;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15498;PAD nº 0100/2021;0;23342,35;Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15833;;282,99;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19851;;0;131,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17836;;18224,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16956;;0;2205,45;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16842;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16902;;0;23,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16766;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16762;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16764;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16740;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16742;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16876;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16874;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16878;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16880;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16844;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16890;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16892;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16900;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16840;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16828;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16826;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16824;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16822;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16820;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15475;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15347;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15353;Portaria nº363/2023;1002,45;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15473;Portaria nº. 0372/2023;601,47;0;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15430;Aux. Representação - Abr/2023;1123,14;0;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15401;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15410;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15371;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15404;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15392;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15383;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15350;Portaria 363/2023;1002,45;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15452;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15377;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15414;Auxílios 04/2023;1123,14;0;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15455;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15380;Auxílios 04/2023;1497,52;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15335;Auxílios 04/2023;935,94;0;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14999;PAD nº. 0496/2016;515,9;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14444;PAD nº. 0334/2022;1150;0;Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15462;Aux. Representação - Abr/2023;982,74;0;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15326;PAD nº 0100/2021;4651,68;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15460;Aux. Representação - Abr/2023;327,58;0;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15495;PAD nº. 0628/2018;103,33;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15497;PAD nº. 0628/2018;146,37;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15449;Auxílios 04/2023;2246,28;0;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15464;Aux. Representação - Abr/2023;655,16;0;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14997;PAD nº. 0496/2016;678,86;0;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15460;Aux. Representação - Abr/2023;0;327,58;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15455;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15449;Auxílios 04/2023;0;2246,28;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15464;Aux. Representação - Abr/2023;0;655,16;Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14999;PAD nº. 0496/2016;0;515,9;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15326;PAD nº 0100/2021;0;4651,68;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14444;PAD nº. 0334/2022;0;1150;Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14997;PAD nº. 0496/2016;0;678,86;Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15462;Aux. Representação - Abr/2023;0;982,74;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15335;Auxílios 04/2023;0;935,94;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15001;PAD nº. 0496/2016;0;3952,23;Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15495;PAD nº. 0628/2018;0;103,33;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15497;PAD nº. 0628/2018;0;146,37;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15380;Auxílios 04/2023;0;1497,52;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15475;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15473;Portaria nº. 0372/2023;0;601,47;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15347;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15350;Portaria 363/2023;0;1002,45;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15353;Portaria nº363/2023;0;1002,45;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15401;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15414;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15371;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15452;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15430;Aux. Representação - Abr/2023;0;1123,14;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15383;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15377;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15368;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16893;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16845;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16903;PAD nº. 0328/2021;0;23,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16957;PAD nº. 0328/2021;0;2205,45;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16901;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16843;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15392;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15398;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15404;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15410;Auxílios 04/2023;0;1123,14;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15374;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15442;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15362;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15440;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15444;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15446;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15438;Aux. Representação - Abr/2023;0;374,38;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15359;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15436;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15386;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15395;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15365;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15433;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15426;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15428;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15356;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15423;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15421;Aux. Representação - Abr/2023;0;748,76;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação – Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16891;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16765;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16841;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16741;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16877;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16743;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16763;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16767;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16875;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16881;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16879;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16829;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16823;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16821;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16825;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16827;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15833;;0;282,99;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17836;;0;18224,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16777;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16775;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16773;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16835;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16713;PEF nº 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16711;PEF nº 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16967;PAD nº. 0328/2021;0;2349;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15477;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19825;;88865,08;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16461;;26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16458;;418,76;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15771;;16,51;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15774;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15773;;425,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15775;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15772;;1163,33;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15770;;550,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16459;;79,99;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16456;;4173,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16457;;166,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16460;;40;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15834;;0;490,25;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15781;;146,02;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15782;;717,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15776;;608,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15783;;1332,92;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15777;;224,63;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15780;;343,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15778;;17,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15779;;374,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15762;;1239,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15763;;914,66;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15767;;23,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15765;;61,86;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15766;;149,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15769;;1317,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15768;;1587,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15578;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15535;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15576;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17837;;0;14393,64;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15758;;113,1;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15748;;237,18;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15760;;55,06;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15759;;25,39;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15755;;101,27;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15751;;707,61;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15744;;5781,41;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15757;;61,71;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15750;;4834,67;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15747;;311,42;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15761;;35,79;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15741;;188,86;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15756;;20,52;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15742;;741;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15743;;1720,91;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15740;;12425,55;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15745;;398,83;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15746;;2167,34;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15749;;6116,37;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15753;;9530,77;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15754;;426,08;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15752;;110,12;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19854;;0;244,6;Aplicação Financeira 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19853;;244,6;0;Cobrança 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19825;;0;88865,08;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19854;;244,6;0;Aplicação Financeira 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15777;;0;224,63;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15770;;0;550,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15771;;0;16,51;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16457;;0;166,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16456;;0;4173,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15778;;0;17,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15776;;0;608,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15762;;0;1239,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15763;;0;914,66;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15765;;0;61,86;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15741;;0;188,86;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15756;;0;20,52;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15754;;0;426,08;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15753;;0;9530,77;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15755;;0;101,27;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15742;;0;741;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15740;;0;12425,55;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15772;;0;1163,33;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16459;;0;79,99;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16458;;0;418,76;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15780;;0;343,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15781;;0;146,02;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15779;;0;374,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15773;;0;425,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15767;;0;23,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15766;;0;149,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15745;;0;398,83;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15757;;0;61,71;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15743;;0;1720,91;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15744;;0;5781,41;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15758;;0;113,1;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15746;;0;2167,34;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15759;;0;25,39;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15747;;0;311,42;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15748;;0;237,18;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;15720;PAD nº. 0390/2022;10050;0;Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16710;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16772;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16776;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16774;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16712;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16966;;0;2349;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16834;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16777;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16773;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16775;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15717;PAD nº. 0628/2018;0;385,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15673;PAD nº. 0543/2022;0;3605,51;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15654;PAD nº0686/2022;0;1000;Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15720;PAD nº. 0390/2022;0;10050;Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16967;PAD nº. 0328/2021;2349;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16835;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16713;PEF nº 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16711;PEF nº 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19853;;0;244,6;Cobrança 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17837;;14393,64;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15834;;490,25;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15477;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15535;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15578;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15576;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15717;PAD nº. 0628/2018;385,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;15654;PAD nº0686/2022;1000;0;Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15673;PAD nº. 0543/2022;3605,51;0;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16774;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16772;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16710;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16712;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16776;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16834;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16966;;2349;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15760;;0;55,06;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15749;;0;6116,37;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15782;;0;717,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16460;;0;40;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15768;;0;1587,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15761;;0;35,79;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15750;;0;4834,67;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16461;;0;26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15774;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15783;;0;1332,92;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15769;;0;1317,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15751;;0;707,61;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15752;;0;110,12;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15775;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15754;;426,08;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15753;;9530,77;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16456;;4173,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15776;;608,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15762;;1239,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15755;;101,27;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15740;;12425,55;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15777;;224,63;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15770;;550,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15763;;914,66;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15741;;188,86;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15756;;20,52;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15742;;741;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15778;;17,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15771;;16,51;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15765;;61,86;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16457;;166,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15757;;61,71;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15743;;1720,91;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16458;;418,76;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15779;;374,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15766;;149,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15758;;113,1;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15744;;5781,41;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15780;;343,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15772;;1163,33;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15745;;398,83;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15759;;25,39;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15746;;2167,34;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16459;;79,99;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15767;;23,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15773;;425,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15781;;146,02;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15747;;311,42;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15748;;237,18;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15760;;55,06;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15749;;6116,37;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16460;;40;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15782;;717,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15768;;1587,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15750;;4834,67;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15761;;35,79;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15774;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15783;;1332,92;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15769;;1317,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16461;;26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15751;;707,61;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15752;;110,12;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15775;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16456;;0;4173,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15776;;0;608,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15762;;0;1239,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15754;;0;426,08;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15753;;0;9530,77;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15770;;0;550,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15777;;0;224,63;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15763;;0;914,66;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15755;;0;101,27;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15740;;0;12425,55;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15741;;0;188,86;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15756;;0;20,52;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15742;;0;741;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15778;;0;17,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15765;;0;61,86;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15771;;0;16,51;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16457;;0;166,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15779;;0;374,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16458;;0;418,76;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15743;;0;1720,91;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15757;;0;61,71;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15766;;0;149,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15744;;0;5781,41;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15758;;0;113,1;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15780;;0;343,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15772;;0;1163,33;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15745;;0;398,83;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15773;;0;425,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15781;;0;146,02;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16459;;0;79,99;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15767;;0;23,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15746;;0;2167,34;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15759;;0;25,39;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15747;;0;311,42;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15748;;0;237,18;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15749;;0;6116,37;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15760;;0;55,06;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16460;;0;40;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15782;;0;717,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15768;;0;1587,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15761;;0;35,79;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15750;;0;4834,67;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15774;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15769;;0;1317,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16461;;0;26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15783;;0;1332,92;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15751;;0;707,61;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15752;;0;110,12;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15775;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15719;Portaria nº. 0354/2023;0;267,32;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15719;Portaria nº. 0354/2023;267,32;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15717;PAD nº. 0628/2018;385,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15654;PAD nº0686/2022;1000;0;Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15673;PAD nº. 0543/2022;3605,51;0;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16772;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16712;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16710;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16776;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16774;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16834;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16966;;2349;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;15720;PAD nº. 0390/2022;10050;0;Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15477;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15578;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15535;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15576;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15717;PAD nº. 0628/2018;0;385,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15654;PAD nº0686/2022;0;1000;Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15673;PAD nº. 0543/2022;0;3605,51;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16966;;0;2349;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16834;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16774;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16776;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16710;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16712;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16772;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16773;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16775;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16777;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16835;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16967;PAD nº. 0328/2021;2349;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16713;PEF nº 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16711;PEF nº 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;15720;PAD nº. 0390/2022;0;10050;Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15477;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15535;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15576;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15578;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16775;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16773;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16777;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16711;PEF nº 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16713;PEF nº 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16967;PAD nº. 0328/2021;0;2349;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16835;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16456;;4173,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16460;;40;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16457;;166,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16459;;79,99;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16458;;418,76;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16461;;26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15783;;1332,92;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15779;;374,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15777;;224,63;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15770;;550,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15781;;146,02;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15774;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15771;;16,51;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15775;;110,12;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15773;;425,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15772;;1163,33;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15778;;17,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15782;;717,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15780;;343,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15776;;608,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15762;;1239,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15763;;914,66;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15768;;1587,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15765;;61,86;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15766;;149,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15769;;1317,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15767;;23,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19853;;244,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15760;;55,06;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15754;;426,08;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15758;;113,1;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15741;;188,86;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15757;;61,71;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15748;;237,18;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15745;;398,83;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15744;;5781,41;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15749;;6116,37;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15747;;311,42;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15761;;35,79;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15751;;707,61;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15743;;1720,91;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15742;;741;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15759;;25,39;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15740;;12425,55;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15753;;9530,77;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15750;;4834,67;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15755;;101,27;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15752;;110,12;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15756;;20,52;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15746;;2167,34;0;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15719;Portaria nº. 0354/2023;0;267,32;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15775;;0;110,12;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16456;;0;4173,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16461;;0;26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16458;;0;418,76;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15771;;0;16,51;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15774;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15770;;0;550,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15780;;0;343,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15781;;0;146,02;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15773;;0;425,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15772;;0;1163,33;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15779;;0;374,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15782;;0;717,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15776;;0;608,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15777;;0;224,63;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15783;;0;1332,92;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16457;;0;166,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19853;;244,6;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16460;;0;40;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16459;;0;79,99;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19853;;0;244,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15767;;0;23,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15768;;0;1587,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15763;;0;914,66;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15766;;0;149,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15778;;0;17,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15765;;0;61,86;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15769;;0;1317,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15762;;0;1239,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15753;;0;9530,77;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15754;;0;426,08;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15749;;0;6116,37;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15760;;0;55,06;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15740;;0;12425,55;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15743;;0;1720,91;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15761;;0;35,79;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15741;;0;188,86;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15759;;0;25,39;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15758;;0;113,1;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15745;;0;398,83;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15756;;0;20,52;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15744;;0;5781,41;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15747;;0;311,42;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15755;;0;101,27;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15746;;0;2167,34;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15742;;0;741;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15750;;0;4834,67;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15752;;0;110,12;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15748;;0;237,18;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15757;;0;61,71;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15751;;0;707,61;Cobrança. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15717;PAD nº. 0628/2018;385,67;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15673;PAD nº. 0543/2022;3605,51;0;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15719;Portaria nº. 0354/2023;267,32;0;Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15720;PAD nº. 0390/2022;10050;0;Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15654;PAD nº0686/2022;1000;0;Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16774;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16772;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16776;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16710;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16712;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16966;;2349;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16834;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19853;;0;244,6;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17837;;14393,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15834;;490,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15717;PAD nº. 0628/2018;0;385,67;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15654;PAD nº0686/2022;0;1000;Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15720;PAD nº. 0390/2022;0;10050;Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15673;PAD nº. 0543/2022;0;3605,51;Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16713;PEF nº 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16711;PEF nº 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16773;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16777;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16775;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16835;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16967;PAD nº. 0328/2021;2349;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15535;Portaria nº. 0353/2023;1136,1;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15578;Portaria nº 0355/2023;801,96;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15576;Portaria nº. 0356/2023;801,96;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15477;Portaria nº. 0350/2023;200,49;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16774;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16776;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16772;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16710;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16712;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16966;;0;2349;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16834;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17837;;0;14393,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15834;;0;490,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16713;PEF nº 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16711;PEF nº 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16775;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16773;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16777;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16967;PAD nº. 0328/2021;0;2349;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16835;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15477;Portaria nº. 0350/2023;0;200,49;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15576;Portaria nº. 0356/2023;0;801,96;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15535;Portaria nº. 0353/2023;0;1136,1;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15578;Portaria nº 0355/2023;0;801,96;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15838;;9183,39;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15845;;2970,46;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15849;;4329,42;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16222;;65,57;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15844;;255,6;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15841;;773,95;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15846;;368,21;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15839;;11478,24;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15847;;282,1;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15840;;215,38;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16224;;14,16;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15851;;374,41;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16223;;288,68;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15843;;5713,43;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15850;;471,74;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15848;;4237,89;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15842;;4352,39;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17838;;0;14251,29;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15642;PAD Nº 0048/2022;0;197,06;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15337;PAD nº. 0249/2020;0;5708,25;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15324;PAD nº. 0628/2018;0;1086,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15338;PAD nº. 0249/2020;0;595,75;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023.). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15510;PAD nº 272/2019;0;778,98;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15640;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15499;PAD nº 0100/2021;0;23342,35;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15655;PAD nº0686/2022;0;950;Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15644;PAD Nº 0048/2022;0;12062,38;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15646;PAD Nº 0048/2022;0;20263,64;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15501;PAD nº 0479/2022;0;16824,76;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15648;PAD Nº 0048/2022;0;14920,65;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16190;;110,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16187;;394,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16181;;1187,89;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16182;;323,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16184;;473,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16180;;1957,74;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16189;;1002,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16200;;855,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16188;;1321,44;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16185;;713,26;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16186;;301,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16183;;112,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16203;;522,4;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16198;;20,49;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16201;;235,12;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16196;;229,8;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16197;;190,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16202;;40,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15835;;0;440,69;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16464;;980,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16467;;77,1;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16466;;118,61;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16463;;107,77;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16193;;26,05;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16195;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16192;;868,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16194;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16191;;385,65;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16465;;281,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16462;;2812,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15481;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15485;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15483;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15479;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15389;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16761;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16853;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16865;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16943;PAD nº. 0328/2021;0;1753,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16807;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16809;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16811;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19856;;2,61;0;Resgate de Aplicação Financeira 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19855;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19856;;0;2,61;Resgate de Aplicação Financeira 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15841;;0;773,95;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16224;;0;14,16;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15840;;0;215,38;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15839;;0;11478,24;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16222;;0;65,57;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16223;;0;288,68;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;15838;;0;9183,39;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16181;;0;1187,89;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16180;;0;1957,74;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16183;;0;112,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16198;;0;20,49;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16197;;0;190,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16182;;0;323,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16193;;0;26,05;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16196;;0;229,8;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16192;;0;868,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16191;;0;385,65;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16462;;0;2812,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16463;;0;107,77;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15845;;0;2970,46;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15844;;0;255,6;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15843;;0;5713,43;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;15842;;0;4352,39;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16184;;0;473,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16185;;0;713,26;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16187;;0;394,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16186;;0;301,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16201;;0;235,12;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16200;;0;855,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16464;;0;980,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16465;;0;281,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15847;;0;282,1;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;15846;;0;368,21;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16853;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16761;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16943;PAD nº. 0328/2021;1753,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15644;PAD Nº 0048/2022;12486,9;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15642;PAD Nº 0048/2022;212;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15501;PAD nº 0479/2022;28206,43;0;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15337;PAD nº. 0249/2020;6304;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15510;PAD nº 272/2019;786,85;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15646;PAD Nº 0048/2022;20976,89;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15640;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15648;PAD Nº 0048/2022;15445,78;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15499;PAD nº 0100/2021;23342,35;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15324;PAD nº. 0628/2018;1086,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15655;PAD nº0686/2022;1000;0;Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15732;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15726;PAD nº 0395/2019;0;2959,37;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15724;PAD nº 0395/2019;0;2965,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15728;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15722;PAD nº 0395/2019;0;5717,7;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15730;PAD nº 0395/2019;0;2951,6;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16809;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16807;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16811;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16865;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16852;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16864;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16760;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16806;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16810;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16808;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16942;;0;1753,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15338;PAD nº. 0249/2020;595,75;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023.). 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15337;PAD nº. 0249/2020;0;595,75;IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15501;PAD nº 0479/2022;0;2665,5;IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15644;PAD Nº 0048/2022;0;20,89;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15648;PAD Nº 0048/2022;0;21,55;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15648;PAD Nº 0048/2022;0;503,58;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15646;PAD Nº 0048/2022;0;657,33;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15644;PAD Nº 0048/2022;0;403,63;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15642;PAD Nº 0048/2022;0;14,94;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15646;PAD Nº 0048/2022;0;55,92;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15501;PAD nº 0479/2022;0;1410,32;ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15510;PAD nº 272/2019;0;7,87;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15655;PAD nº0686/2022;0;50;ISS 5% (Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15501;PAD nº 0479/2022;0;3102,71;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;15501;PAD nº 0479/2022;0;4203,14;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19855;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17838;;14251,29;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15835;;440,69;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15481;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15483;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15479;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15485;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15389;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16852;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16942;;1753,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16760;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16864;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16806;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16808;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16810;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15726;PAD nº 0395/2019;2959,37;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15730;PAD nº 0395/2019;2951,6;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15724;PAD nº 0395/2019;2965,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15728;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15732;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15722;PAD nº 0395/2019;5717,7;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16194;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16202;;0;40,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16188;;0;1321,44;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16466;;0;118,61;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15848;;0;4237,89;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16203;;0;522,4;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16189;;0;1002,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16467;;0;77,1;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16195;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15849;;0;4329,42;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15850;;0;471,74;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16190;;0;110,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;15851;;0;374,41;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16180;;1957,74;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16191;;385,65;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16196;;229,8;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16462;;2812,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15838;;9183,39;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16222;;65,57;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16197;;190,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16181;;1187,89;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16192;;868,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15839;;11478,24;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16223;;288,68;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15840;;215,38;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16182;;323,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16193;;26,05;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16463;;107,77;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16183;;112,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16198;;20,49;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15841;;773,95;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16224;;14,16;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16464;;980,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16184;;473,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15842;;4352,39;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16200;;855,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16185;;713,26;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15843;;5713,43;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15844;;255,6;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16186;;301,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16201;;235,12;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16465;;281,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16187;;394,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15845;;2970,46;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15846;;368,21;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15847;;282,1;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16202;;40,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16188;;1321,44;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16466;;118,61;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16194;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15848;;4237,89;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16467;;77,1;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16195;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16189;;1002,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16203;;522,4;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15849;;4329,42;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15850;;471,74;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16190;;110,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15851;;374,41;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16222;;0;65,57;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15838;;0;9183,39;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16180;;0;1957,74;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16196;;0;229,8;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16191;;0;385,65;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16462;;0;2812,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15839;;0;11478,24;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16223;;0;288,68;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16197;;0;190,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16192;;0;868,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16181;;0;1187,89;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;15840;;0;215,38;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16182;;0;323,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16463;;0;107,77;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16193;;0;26,05;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16183;;0;112,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16198;;0;20,49;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;15841;;0;773,95;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16224;;0;14,16;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16184;;0;473,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16464;;0;980,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;15842;;0;4352,39;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16200;;0;855,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16185;;0;713,26;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;15843;;0;5713,43;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;15844;;0;255,6;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16186;;0;301,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;15845;;0;2970,46;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16187;;0;394,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16201;;0;235,12;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16465;;0;281,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15846;;0;368,21;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;15847;;0;282,1;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16188;;0;1321,44;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16202;;0;40,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16466;;0;118,61;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16194;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;15848;;0;4237,89;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16203;;0;522,4;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16467;;0;77,1;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16189;;0;1002,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16195;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;15849;;0;4329,42;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;15850;;0;471,74;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16190;;0;110,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;15851;;0;374,41;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15726;PAD nº 0395/2019;2959,37;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15728;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15732;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15722;PAD nº 0395/2019;5717,7;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15730;PAD nº 0395/2019;2951,6;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15724;PAD nº 0395/2019;2965,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16852;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16942;;1753,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16760;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16864;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16810;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16808;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16806;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15483;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15481;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15485;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15479;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15646;PAD Nº 0048/2022;20976,89;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15648;PAD Nº 0048/2022;15445,78;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15644;PAD Nº 0048/2022;12486,9;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;15642;PAD Nº 0048/2022;212;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15510;PAD nº 272/2019;786,85;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15501;PAD nº 0479/2022;28206,43;0;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15728;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15722;PAD nº 0395/2019;0;5717,7;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15726;PAD nº 0395/2019;0;2959,37;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15730;PAD nº 0395/2019;0;2951,6;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15732;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15724;PAD nº 0395/2019;0;2965,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15324;PAD nº. 0628/2018;1086,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;15640;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15655;PAD nº0686/2022;1000;0;Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15337;PAD nº. 0249/2020;6304;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16943;PAD nº. 0328/2021;1753,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16865;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16853;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16761;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16809;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16807;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16811;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16760;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16942;;0;1753,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16806;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16810;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16808;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16864;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16852;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15499;PAD nº 0100/2021;23342,35;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15389;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15483;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15481;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15479;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15485;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15644;PAD Nº 0048/2022;0;12486,9;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15648;PAD Nº 0048/2022;0;15445,78;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;15646;PAD Nº 0048/2022;0;20976,89;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;15642;PAD Nº 0048/2022;0;212;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;15510;PAD nº 272/2019;0;786,85;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;15501;PAD nº 0479/2022;0;28206,43;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15324;PAD nº. 0628/2018;0;1086,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;15640;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15655;PAD nº0686/2022;0;1000;Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15337;PAD nº. 0249/2020;0;6304;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16761;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16943;PAD nº. 0328/2021;0;1753,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16853;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16865;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16811;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16807;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16809;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;15499;PAD nº 0100/2021;0;23342,35;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15389;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15850;;471,74;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15849;;4329,42;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15840;;215,38;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15846;;368,21;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15851;;374,41;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15842;;4352,39;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16222;;65,57;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15838;;9183,39;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15843;;5713,43;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16224;;14,16;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15845;;2970,46;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16223;;288,68;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15844;;255,6;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15847;;282,1;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15841;;773,95;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15848;;4237,89;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15839;;11478,24;0;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16182;;323,52;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16190;;110,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16180;;1957,74;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16188;;1321,44;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15501;;7305,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16183;;112,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16189;;1002,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16186;;301,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16184;;473,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16187;;394,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16181;;1187,89;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16203;;522,4;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16185;;713,26;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16193;;26,05;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16194;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16192;;868,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16191;;385,65;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16195;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16202;;40,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16196;;229,8;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16198;;20,49;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16201;;235,12;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16197;;190,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16200;;855,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16466;;118,61;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16467;;77,1;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16463;;107,77;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16464;;980,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16465;;281,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16462;;2812,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15842;;0;4352,39;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15846;;0;368,21;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15849;;0;4329,42;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16222;;0;65,57;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15850;;0;471,74;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16223;;0;288,68;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16224;;0;14,16;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15847;;0;282,1;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15844;;0;255,6;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15841;;0;773,95;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15843;;0;5713,43;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15845;;0;2970,46;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15840;;0;215,38;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15848;;0;4237,89;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15838;;0;9183,39;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15839;;0;11478,24;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15851;;0;374,41;Cobrança. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16186;;0;301,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16187;;0;394,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16180;;0;1957,74;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16184;;0;473,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16183;;0;112,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16185;;0;713,26;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16200;;0;855,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16203;;0;522,4;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16202;;0;40,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16201;;0;235,12;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16189;;0;1002,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16181;;0;1187,89;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16190;;0;110,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16182;;0;323,52;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16188;;0;1321,44;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16462;;0;2812,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16467;;0;77,1;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15501;;0;7305,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15501;;7305,85;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16196;;0;229,8;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16198;;0;20,49;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16191;;0;385,65;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16195;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16194;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16192;;0;868,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16197;;0;190,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16466;;0;118,61;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16464;;0;980,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16465;;0;281,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16463;;0;107,77;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16193;;0;26,05;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16852;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16942;;1753,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16864;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16760;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16810;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16806;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16808;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15728;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15722;PAD nº 0395/2019;5717,7;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15730;PAD nº 0395/2019;2951,6;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15732;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15724;PAD nº 0395/2019;2965,07;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15726;PAD nº 0395/2019;2959,37;0;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16864;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16760;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16942;;0;1753,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16852;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16810;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16806;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16808;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15485;Portaria nº. 0324/2023;1002,45;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15483;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15479;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15481;Portaria nº. 0342/2023;2205,39;0;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15501;PAD nº 0479/2022;28206,43;0;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15337;PAD nº. 0249/2020;6304;0;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15499;PAD nº 0100/2021;23342,35;0;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15655;PAD nº0686/2022;1000;0;Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15510;PAD nº 272/2019;786,85;0;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15640;PAD nº. 0679/2022;90000;0;Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15648;PAD Nº 0048/2022;15445,78;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15644;PAD Nº 0048/2022;12486,9;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15324;PAD nº. 0628/2018;1086,71;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15642;PAD Nº 0048/2022;212;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15646;PAD Nº 0048/2022;20976,89;0;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16943;PAD nº. 0328/2021;1753,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16853;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16811;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16807;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16809;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16865;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16761;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15728;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15722;PAD nº 0395/2019;0;5717,7;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15730;PAD nº 0395/2019;0;2951,6;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15389;Auxílios 04/2023;748,76;0;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15724;PAD nº 0395/2019;0;2965,07;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15726;PAD nº 0395/2019;0;2959,37;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15732;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17838;;14251,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19855;;2,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15835;;440,69;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15501;;0;7305,85;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15337;PAD nº. 0249/2020;0;6304;Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15644;PAD Nº 0048/2022;0;12486,9;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15501;PAD nº 0479/2022;0;28206,43;Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15655;PAD nº0686/2022;0;1000;Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15646;PAD Nº 0048/2022;0;20976,89;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15648;PAD Nº 0048/2022;0;15445,78;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15510;PAD nº 272/2019;0;786,85;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15640;PAD nº. 0679/2022;0;90000;Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15485;Portaria nº. 0324/2023;0;1002,45;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15324;PAD nº. 0628/2018;0;1086,71;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15481;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15479;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15483;Portaria nº. 0342/2023;0;2205,39;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16943;PAD nº. 0328/2021;0;1753,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15389;Auxílios 04/2023;0;748,76;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16865;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16853;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16761;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16807;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16811;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16809;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15642;PAD Nº 0048/2022;0;212;Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15499;PAD nº 0100/2021;0;23342,35;Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17838;;0;14251,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15835;;0;440,69;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19855;;0;2,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16947;PAD nº. 0328/2021;0;1949,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14485;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16925;PAD nº. 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16933;PAD nº. 0328/2021;0;357,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16749;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14481;PEF Nº 006/2023;0;875,02;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14487;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17046;;4006,79;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25526;;1032,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16220;;429,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16215;;868,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16214;;760,69;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16218;;85,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16221;;16,53;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16216;;43,5;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16219;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16217;;134,53;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17049;;17,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17041;;8541,37;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17048;;27,28;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15836;;0;1267,77;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17047;;1020,09;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17045;;335,46;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19826;;0;27330,1;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16229;;3030,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16235;;2545,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16230;;2264,39;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16225;;2624,43;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16228;;94,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16227;;81,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16226;;897,21;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16234;;287,66;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16233;;393,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16231;;77;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16236;;1788,61;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16237;;1688,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16212;;1598,39;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16204;;818,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16208;;275,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16213;;1038,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16209;;309,61;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16206;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16205;;1375,59;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16207;;77,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16211;;166,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16210;;250,6;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15503;PAD nº 0479/2022;0;2665,5;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15721;PAD nº. 0390/2022;0;10050;Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15718;PAD nº. 0628/2018;0;385,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15806;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15531;PEF Nº 001/2023;0;589,63;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14458;PEF Nº 004/2023;0;4391,07;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14483;PEF Nº 001/2023;0;61,99;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17839;;0;24673,56;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16043;;11117,42;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16056;;30,73;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16044;;1255,83;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16055;;123,93;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16051;;243,86;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16042;;6040,55;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16058;;35,79;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16048;;6661,8;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16040;;432,37;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16054;;18,98;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16050;;471,74;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16039;;17431,4;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16045;;5590,46;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16052;;140,69;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16049;;5332,32;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16038;;16226,57;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16046;;794,78;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16041;;1237,26;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16053;;421,48;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16047;;636;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16057;;55,06;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19858;;0;66,03;Aplicação Financeira 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19857;;66,03;0;Cobrança 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19826;;27330,1;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19858;;66,03;0;Aplicação Financeira 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16227;;0;81,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16225;;0;2624,43;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16214;;0;760,69;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16215;;0;868,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16216;;0;43,5;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17045;;0;335,46;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17041;;0;8541,37;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16205;;0;1375,59;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16228;;0;94,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16207;;0;77,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16206;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16226;;0;897,21;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16204;;0;818,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16040;;0;432,37;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16038;;0;16226,57;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16039;;0;17431,4;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16052;;0;140,69;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16054;;0;18,98;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16053;;0;421,48;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16041;;0;1237,26;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17047;;0;1020,09;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17046;;0;4006,79;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16218;;0;85,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16217;;0;134,53;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16237;;0;1688,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16230;;0;2264,39;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16229;;0;3030,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16231;;0;77;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16209;;0;309,61;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16211;;0;166,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16208;;0;275,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16210;;0;250,6;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16045;;0;5590,46;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16044;;0;1255,83;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16056;;0;30,73;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16055;;0;123,93;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16042;;0;6040,55;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16043;;0;11117,42;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16046;;0;794,78;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16047;;0;636;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25526;;0;1032,19;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16233;;0;393,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16234;;0;287,66;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;15531;PEF Nº 001/2023;589,63;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14487;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14485;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14483;PEF Nº 001/2023;61,99;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14481;PEF Nº 006/2023;1859,5;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16924;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16748;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16932;;0;357,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16946;;0;1949,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15855;PAD nº. 0183/2020;0;596,78;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15857;PAD nº. 0390/2019;0;3116,55;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15806;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15721;PAD nº. 0390/2022;10050;0;Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15805;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15718;PAD nº. 0628/2018;385,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16925;PAD nº. 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16749;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16947;PAD nº. 0328/2021;1949,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16933;PAD nº. 0328/2021;357,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15503;PAD nº 0479/2022;2665,5;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 15/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;14458;PEF Nº 004/2023;4391,07;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14481;PEF Nº 006/2023;0;153,4;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14481;PEF Nº 006/2023;0;48,03;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14481;PEF Nº 006/2023;0;783,05;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19857;;0;66,03;Cobrança 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17839;;24673,56;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;15836;;1267,77;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15803;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15825;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15800;Portaria nº378/2023;0;227,22;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15884;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15882;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15860;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15880;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15872;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15874;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15870;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15876;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15853;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15794;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15788;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15791;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15797;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15785;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15870;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15872;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15876;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15874;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15853;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15882;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15860;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15880;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15825;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15884;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15803;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15800;Portaria nº378/2023;227,22;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15805;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15855;PAD nº. 0183/2020;596,78;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15857;PAD nº. 0390/2019;3116,55;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16932;;357,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16748;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16946;;1949,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16924;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15785;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15794;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15797;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15791;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;15788;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16057;;0;55,06;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16048;;0;6661,8;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16212;;0;1598,39;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16219;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17048;;0;27,28;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16235;;0;2545,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16058;;0;35,79;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16049;;0;5332,32;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16220;;0;429,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16236;;0;1788,61;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17049;;0;17,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16213;;0;1038,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16050;;0;471,74;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16051;;0;243,86;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16221;;0;16,53;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16038;;16226,57;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16052;;140,69;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16204;;818,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17041;;8541,37;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16214;;760,69;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16225;;2624,43;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16053;;421,48;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16039;;17431,4;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16226;;897,21;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16205;;1375,59;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16215;;868,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16227;;81,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16206;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16040;;432,37;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16054;;18,98;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16041;;1237,26;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16228;;94,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16216;;43,5;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17045;;335,46;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16042;;6040,55;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16055;;123,93;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16208;;275,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17046;;4006,79;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16229;;3030,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16043;;11117,42;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16209;;309,61;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16230;;2264,39;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16217;;134,53;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16231;;77;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16210;;250,6;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16044;;1255,83;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16045;;5590,46;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16056;;30,73;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16207;;77,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17047;;1020,09;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16218;;85,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16211;;166,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16237;;1688,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16046;;794,78;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16233;;393,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16047;;636;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16234;;287,66;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25526;;1032,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16057;;55,06;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16048;;6661,8;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17048;;27,28;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16219;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16235;;2545,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16212;;1598,39;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16058;;35,79;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16049;;5332,32;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16236;;1788,61;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16213;;1038,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17049;;17,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16220;;429,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16050;;471,74;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16051;;243,86;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16221;;16,53;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17041;;0;8541,37;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16214;;0;760,69;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16225;;0;2624,43;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16204;;0;818,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16038;;0;16226,57;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16052;;0;140,69;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16205;;0;1375,59;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16226;;0;897,21;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16215;;0;868,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16039;;0;17431,4;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16053;;0;421,48;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16227;;0;81,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16206;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16040;;0;432,37;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16054;;0;18,98;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16041;;0;1237,26;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16228;;0;94,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16216;;0;43,5;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17045;;0;335,46;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16042;;0;6040,55;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16055;;0;123,93;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17046;;0;4006,79;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16229;;0;3030,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16208;;0;275,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16043;;0;11117,42;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16230;;0;2264,39;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16209;;0;309,61;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16217;;0;134,53;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16210;;0;250,6;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16231;;0;77;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16044;;0;1255,83;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17047;;0;1020,09;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16218;;0;85,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16237;;0;1688,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16207;;0;77,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16211;;0;166,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16056;;0;30,73;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16045;;0;5590,46;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16046;;0;794,78;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16233;;0;393,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16047;;0;636;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16234;;0;287,66;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25526;;0;1032,19;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16048;;0;6661,8;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16057;;0;55,06;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17048;;0;27,28;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16219;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16235;;0;2545,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16212;;0;1598,39;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16049;;0;5332,32;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16058;;0;35,79;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16213;;0;1038,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16220;;0;429,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17049;;0;17,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16236;;0;1788,61;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16050;;0;471,74;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16051;;0;243,86;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16221;;0;16,53;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15865;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15866;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15852;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15863;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15864;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15869;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15867;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15816;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15799;Portaria nº378/2023;227,22;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15802;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15868;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15859;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15862;PAD nº122/2023;97994,62;0;Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15784;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15787;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15793;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15796;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15790;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15872;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15870;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15882;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15853;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15876;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15874;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15869;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15866;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15863;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15864;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15865;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15852;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15802;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15816;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15867;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15859;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15800;Portaria nº378/2023;227,22;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15880;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15825;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15884;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15860;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15803;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15868;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15799;Portaria nº378/2023;0;227,22;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15805;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15855;PAD nº. 0183/2020;596,78;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15857;PAD nº. 0390/2019;3116,55;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16748;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16946;;1949,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16932;;357,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16924;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15862;PAD nº122/2023;0;97994,62;Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15784;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15785;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15790;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15793;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15796;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15787;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15794;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15788;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15797;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15791;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;15531;PEF Nº 001/2023;589,63;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14481;PEF Nº 006/2023;1859,5;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14485;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14487;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14458;PEF Nº 004/2023;4391,07;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14483;PEF Nº 001/2023;61,99;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15870;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15876;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15872;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15853;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15874;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15882;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15860;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15825;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15803;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15800;Portaria nº378/2023;0;227,22;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15880;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15884;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15718;PAD nº. 0628/2018;385,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15806;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15805;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15855;PAD nº. 0183/2020;0;596,78;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15857;PAD nº. 0390/2019;0;3116,55;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16946;;0;1949,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16932;;0;357,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16748;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16924;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16749;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16933;PAD nº. 0328/2021;357,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16925;PAD nº. 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16947;PAD nº. 0328/2021;1949,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15785;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15794;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15791;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15788;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15797;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;15721;PAD nº. 0390/2022;10050;0;Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;15531;PEF Nº 001/2023;0;589,63;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14481;PEF Nº 006/2023;0;1859,5;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;14485;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14487;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;14458;PEF Nº 004/2023;0;4391,07;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;14483;PEF Nº 001/2023;0;61,99;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15718;PAD nº. 0628/2018;0;385,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15806;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16925;PAD nº. 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16947;PAD nº. 0328/2021;0;1949,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16933;PAD nº. 0328/2021;0;357,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16749;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;15721;PAD nº. 0390/2022;0;10050;Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16215;;868,25;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16219;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17045;;335,46;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25526;;1032,19;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17049;;17,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17048;;27,28;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17041;;8541,37;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17046;;4006,79;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17047;;1020,09;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16233;;393,93;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16230;;2264,39;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16236;;1788,61;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16226;;897,21;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16231;;77;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16234;;287,66;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16218;;85,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16217;;134,53;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16220;;429,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16216;;43,5;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16214;;760,69;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16221;;16,53;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16206;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16210;;250,6;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16209;;309,61;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16237;;1688,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16213;;1038,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16211;;166,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16204;;818,72;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16225;;2624,43;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16229;;3030,6;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16227;;81,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16235;;2545,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16228;;94,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16212;;1598,39;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16207;;77,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16205;;1375,59;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16208;;275,46;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14481;;984,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19857;;66,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16054;;18,98;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16055;;123,93;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16045;;5590,46;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16039;;17431,4;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16040;;432,37;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16053;;421,48;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16042;;6040,55;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16046;;794,78;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16057;;55,06;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16041;;1237,26;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16038;;16226,57;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16049;;5332,32;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16044;;1255,83;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16052;;140,69;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16050;;471,74;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16048;;6661,8;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16058;;35,79;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16047;;636;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16051;;243,86;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16043;;11117,42;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16056;;30,73;0;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16216;;0;43,5;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17047;;0;1020,09;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17045;;0;335,46;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17046;;0;4006,79;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25526;;0;1032,19;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16227;;0;81,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16215;;0;868,25;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16218;;0;85,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16217;;0;134,53;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16214;;0;760,69;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16219;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16220;;0;429,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16221;;0;16,53;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16228;;0;94,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16237;;0;1688,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16231;;0;77;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16225;;0;2624,43;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16226;;0;897,21;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16235;;0;2545,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16233;;0;393,93;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19857;;66,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14481;;0;984,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14481;;984,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17041;;0;8541,37;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17048;;0;27,28;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17049;;0;17,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19857;;0;66,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16205;;0;1375,59;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16208;;0;275,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16209;;0;309,61;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16213;;0;1038,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16204;;0;818,72;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16206;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16236;;0;1788,61;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16234;;0;287,66;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16212;;0;1598,39;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16210;;0;250,6;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16229;;0;3030,6;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16230;;0;2264,39;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16211;;0;166,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16207;;0;77,46;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16046;;0;794,78;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16053;;0;421,48;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16052;;0;140,69;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16048;;0;6661,8;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16041;;0;1237,26;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16058;;0;35,79;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16038;;0;16226,57;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16040;;0;432,37;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16043;;0;11117,42;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16049;;0;5332,32;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16057;;0;55,06;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16045;;0;5590,46;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16039;;0;17431,4;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16050;;0;471,74;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16042;;0;6040,55;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16051;;0;243,86;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16047;;0;636;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16054;;0;18,98;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16056;;0;30,73;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16055;;0;123,93;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16044;;0;1255,83;Cobrança. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15862;PAD nº122/2023;97994,62;0;Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15784;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15816;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15859;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15868;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15867;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15869;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15799;Portaria nº378/2023;227,22;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15787;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15793;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15790;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15796;Auxílios 04/2023;374,38;0;Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15864;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15802;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15865;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15852;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15866;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15863;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15785;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15860;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15880;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15872;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15874;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15853;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15876;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15870;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15805;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15857;PAD nº. 0390/2019;3116,55;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15803;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15825;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15855;PAD nº. 0183/2020;596,78;0;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15800;Portaria nº378/2023;227,22;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15882;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15884;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15790;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15864;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15796;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15793;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15787;Auxílios 04/2023;0;374,38;Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15794;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15791;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15788;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15797;Auxílios 04/2023;374,38;0;Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15802;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15799;Portaria nº378/2023;0;227,22;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15868;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15862;PAD nº122/2023;0;97994,62;Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15784;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15859;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15867;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15816;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15863;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15865;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15866;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15852;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15869;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16748;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16932;;357,57;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16946;;1949,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16924;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15794;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15853;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15857;PAD nº. 0390/2019;0;3116,55;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15800;Portaria nº378/2023;0;227,22;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15882;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15825;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16749;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16933;PAD nº. 0328/2021;357,57;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16925;PAD nº. 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16947;PAD nº. 0328/2021;1949,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15718;PAD nº. 0628/2018;385,67;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15806;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15531;PEF Nº 001/2023;589,63;0;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14483;PEF Nº 001/2023;61,99;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14485;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14481;PEF Nº 006/2023;1859,5;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14487;PEF Nº 006/2023;960,75;0;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14458;PEF Nº 004/2023;4391,07;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15721;PAD nº. 0390/2022;10050;0;Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16946;;0;1949,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16932;;0;357,57;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16924;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16748;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14481;;0;984,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19857;;0;66,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15836;;1267,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17839;;24673,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15855;PAD nº. 0183/2020;0;596,78;Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15880;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15785;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15884;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15805;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15860;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15803;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15791;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15797;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15876;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15874;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15870;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15872;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15788;Auxílios 04/2023;0;374,38;Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15836;;0;1267,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17839;;0;24673,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15721;PAD nº. 0390/2022;0;10050;Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16749;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14481;PEF Nº 006/2023;0;1859,5;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14485;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14487;PEF Nº 006/2023;0;960,75;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14483;PEF Nº 001/2023;0;61,99;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16925;PAD nº. 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16933;PAD nº. 0328/2021;0;357,57;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16947;PAD nº. 0328/2021;0;1949,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15806;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15531;PEF Nº 001/2023;0;589,63;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14458;PEF Nº 004/2023;0;4391,07;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15718;PAD nº. 0628/2018;0;385,67;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16238;;11028,64;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16245;;3110,55;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16251;;18,6;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16239;;13929,86;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16240;;728,36;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16250;;57,87;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16247;;3395,62;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16253;;371,86;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16242;;3511,74;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16249;;475,17;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16244;;1293,14;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16248;;471,74;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16252;;155,77;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16254;;128,27;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16243;;6778,94;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16246;;4122,79;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16241;;900,87;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17840;;0;16489,02;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15729;PAD nº 0395/2019;0;2175,95;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15723;PAD nº 0395/2019;0;3701,63;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15731;PAD nº 0395/2019;0;2129,12;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15733;PAD nº 0395/2019;0;2156,91;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15727;PAD nº 0395/2019;0;2173,77;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15725;PAD nº 0395/2019;0;2178,58;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15675;PAD nº. 0543/2022;0;340,76;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5176 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.). 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15861;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15889;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15674;PAD nº. 0543/2022;0;3264,75;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15491;PAD nº 394/2021;0;979,92;Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15826;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15885;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15801;Portaria nº378/2023;0;227,22;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15804;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15489;PAD nº. 0145/2020;0;2584,65;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15786;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19827;;0;68922,65;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16262;;1331,05;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17265;;0;529,27;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17050;;2866,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16263;;1541,68;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16284;;716,25;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16277;;405,85;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16281;;433,1;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16267;;520,95;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25528;;17,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16275;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16278;;27,52;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17053;;142,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16255;;1000,96;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16266;;456,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16269;;32,58;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16256;;1591,9;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16265;;110,12;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25527;;1524,77;0;"TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 " 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17052;;773,91;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16283;;175,34;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16261;;529,15;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16258;;85,88;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16285;;734,03;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16272;;349,08;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16282;;78,4;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16279;;13,99;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16257;;161,76;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16273;;114,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16271;;541,2;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25529;;594,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16259;;388,55;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16280;;292,8;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17051;;114,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16276;;212,71;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16274;;86,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16260;;2153,81;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16264;;1145,28;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16268;;108,9;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15792;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15795;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15789;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15798;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15875;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15877;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15854;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15871;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15873;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16771;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16769;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16907;PAD nº. 0328/2021;0;28,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16979;PAD nº. 0328/2021;0;2923,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16745;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16857;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16911;PAD nº. 0328/2021;0;33,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16833;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16831;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19859;;169,41;0;Cobrança 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19860;;119,9;0;Cobrança 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19861;;120;0;Cobrança 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19863;;0;404,09;Aplicação Financeira 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19862;;0;5,22;Tar Reg Eletrônico Título 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19827;;68922,65;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19863;;404,09;0;Aplicação Financeira 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16250;;0;57,87;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16241;;0;900,87;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16249;;0;475,17;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16239;;0;13929,86;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16251;;0;18,6;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16238;;0;11028,64;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16240;;0;728,36;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17051;;0;114,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16269;;0;32,58;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16255;;0;1000,96;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16279;;0;13,99;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16278;;0;27,52;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16267;;0;520,95;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16257;;0;161,76;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17050;;0;2866,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16276;;0;212,71;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16258;;0;85,88;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16268;;0;108,9;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16266;;0;456,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16256;;0;1591,9;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16277;;0;405,85;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16243;;0;6778,94;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16244;;0;1293,14;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16245;;0;3110,55;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16242;;0;3511,74;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16253;;0;371,86;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16254;;0;128,27;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16252;;0;155,77;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16260;;0;2153,81;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17053;;0;142,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16283;;0;175,34;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16262;;0;1331,05;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16259;;0;388,55;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16261;;0;529,15;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16271;;0;541,2;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16281;;0;433,1;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17052;;0;773,91;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16280;;0;292,8;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16272;;0;349,08;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16282;;0;78,4;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25528;;0;17,06;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25527;;0;1524,77;"TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 " 16/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25529;;0;594,44;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16273;;0;114,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16274;;0;86,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16857;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16979;PAD nº. 0328/2021;2923,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16911;PAD nº. 0328/2021;33,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16907;PAD nº. 0328/2021;28,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15731;PAD nº 0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15725;PAD nº 0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15733;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15729;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15727;PAD nº 0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15674;PAD nº. 0543/2022;3605,51;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15491;PAD nº 394/2021;979,92;0;Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15489;PAD nº. 0145/2020;2584,65;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15723;PAD nº 0395/2019;5717,7;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15889;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15888;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15898;PEF nº 10/2023;0;170,3;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15907;PEF n º07/2023;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16771;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16769;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16745;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16833;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16831;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16978;;0;2923,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16856;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16910;;0;33,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16770;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16768;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16744;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16830;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16832;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16906;;0;28,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15675;PAD nº. 0543/2022;340,76;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5176 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.). 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15674;PAD nº. 0543/2022;0;340,76;IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15727;PAD nº 0395/2019;0;131,69;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15723;PAD nº 0395/2019;0;254,44;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15729;PAD nº 0395/2019;0;131,81;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15725;PAD nº 0395/2019;0;131,95;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15731;PAD nº 0395/2019;0;131,35;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15733;PAD nº 0395/2019;0;131,81;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15725;PAD nº 0395/2019;0;326,16;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15731;PAD nº 0395/2019;0;324,68;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15733;PAD nº 0395/2019;0;325,82;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15723;PAD nº 0395/2019;0;628,95;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15727;PAD nº 0395/2019;0;325,53;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15729;PAD nº 0395/2019;0;325,82;INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15727;PAD nº 0395/2019;0;328,38;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15731;PAD nº 0395/2019;0;366,45;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15723;PAD nº 0395/2019;0;1132,68;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15725;PAD nº 0395/2019;0;328,38;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15733;PAD nº 0395/2019;0;347,42;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15729;PAD nº 0395/2019;0;328,38;Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19861;;0;120;Cobrança 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19860;;0;119,9;Cobrança 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19859;;0;169,41;Cobrança 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19862;;5,22;0;Tar Reg Eletrônico Título 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17840;;16489,02;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17265;;529,27;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15917;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15919;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15895;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15893;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15891;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15854;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15873;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15877;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15871;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15801;Portaria nº378/2023;227,22;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15804;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15826;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15885;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15861;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15875;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15913;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15915;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15798;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15789;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15795;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15792;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15786;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;15898;PEF nº 10/2023;170,3;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;15907;PEF n º07/2023;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15895;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15893;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15891;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15917;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15919;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;15888;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16906;;28,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16856;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16978;;2923,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16910;;33,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16770;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16768;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16744;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16832;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16830;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15915;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;15913;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16263;;0;1541,68;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16284;;0;716,25;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16246;;0;4122,79;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16285;;0;734,03;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16275;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16264;;0;1145,28;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16247;;0;3395,62;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16248;;0;471,74;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16265;;0;110,12;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16276;;212,71;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16255;;1000,96;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17050;;2866,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16266;;456,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16238;;11028,64;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16249;;475,17;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16242;;3511,74;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16267;;520,95;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16277;;405,85;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16256;;1591,9;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16239;;13929,86;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16250;;57,87;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16240;;728,36;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16278;;27,52;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16257;;161,76;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16258;;85,88;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16279;;13,99;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17051;;114,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16269;;32,58;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16268;;108,9;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16251;;18,6;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16241;;900,87;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16259;;388,55;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16280;;292,8;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17052;;773,91;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16252;;155,77;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16281;;433,1;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16260;;2153,81;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16271;;541,2;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16253;;371,86;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16243;;6778,94;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16244;;1293,14;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16261;;529,15;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16282;;78,4;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16262;;1331,05;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16272;;349,08;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17053;;142,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16283;;175,34;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16254;;128,27;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16245;;3110,55;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16273;;114,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16274;;86,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25528;;17,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25529;;594,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25527;;1524,77;0;"TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 " 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16284;;716,25;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16263;;1541,68;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16246;;4122,79;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16264;;1145,28;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16275;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16285;;734,03;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16247;;3395,62;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16248;;471,74;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16265;;110,12;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16238;;0;11028,64;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16242;;0;3511,74;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16249;;0;475,17;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16266;;0;456,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16255;;0;1000,96;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16276;;0;212,71;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17050;;0;2866,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16239;;0;13929,86;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16250;;0;57,87;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16277;;0;405,85;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16256;;0;1591,9;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16267;;0;520,95;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16240;;0;728,36;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16278;;0;27,52;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16257;;0;161,76;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16269;;0;32,58;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16258;;0;85,88;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16268;;0;108,9;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17051;;0;114,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16279;;0;13,99;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16241;;0;900,87;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16251;;0;18,6;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16259;;0;388,55;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17052;;0;773,91;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16280;;0;292,8;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16252;;0;155,77;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16260;;0;2153,81;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16271;;0;541,2;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16281;;0;433,1;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16253;;0;371,86;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16243;;0;6778,94;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16244;;0;1293,14;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16261;;0;529,15;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16282;;0;78,4;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16254;;0;128,27;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16245;;0;3110,55;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17053;;0;142,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16283;;0;175,34;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16272;;0;349,08;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16262;;0;1331,05;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16273;;0;114,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16274;;0;86,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25529;;0;594,44;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25527;;0;1524,77;"TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 " 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25528;;0;17,06;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16284;;0;716,25;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16263;;0;1541,68;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16246;;0;4122,79;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16264;;0;1145,28;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16285;;0;734,03;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16275;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16247;;0;3395,62;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16248;;0;471,74;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16265;;0;110,12;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15890;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15887;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15886;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;15921;PADNº 725/2022;466540,57;0;Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;15897;PEF nº 10/2023;170,3;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;15906;PEF n º07/2023;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15909;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15910;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15911;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15912;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15890;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15895;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15886;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15887;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15891;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15893;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;15921;PADNº 725/2022;0;466540,57;Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15888;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16910;;33,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16856;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16978;;2923,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16770;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16768;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16906;;28,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16832;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16830;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16744;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15907;PEF n º07/2023;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15898;PEF nº 10/2023;170,3;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15906;PEF n º07/2023;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15897;PEF nº 10/2023;0;170,3;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15915;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15913;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15910;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15909;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15911;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15917;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15919;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15912;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15895;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15875;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15873;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15871;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15877;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15854;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15891;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15893;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15826;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15861;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15801;Portaria nº378/2023;227,22;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15885;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15804;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15733;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15729;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15731;PAD nº 0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15727;PAD nº 0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15725;PAD nº 0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15723;PAD nº 0395/2019;5717,7;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15888;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15889;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15674;PAD nº. 0543/2022;3605,51;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;15491;PAD nº 394/2021;979,92;0;Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16907;PAD nº. 0328/2021;28,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16911;PAD nº. 0328/2021;33,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16979;PAD nº. 0328/2021;2923,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16857;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16771;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16769;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16745;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16831;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16833;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16768;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16978;;0;2923,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16770;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16832;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16744;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16830;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16910;;0;33,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16906;;0;28,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16856;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15489;PAD nº. 0145/2020;2584,65;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15907;PEF n º07/2023;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15898;PEF nº 10/2023;0;170,3;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15915;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15913;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15786;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15795;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15792;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15789;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15798;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15917;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15919;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15871;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15873;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15854;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15877;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15875;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15801;Portaria nº378/2023;0;227,22;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15804;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15885;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15826;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15861;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15723;PAD nº 0395/2019;0;5717,7;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15727;PAD nº 0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15733;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15731;PAD nº 0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15729;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;15725;PAD nº 0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;15889;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15674;PAD nº. 0543/2022;0;3605,51;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;15491;PAD nº 394/2021;0;979,92;Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16769;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16771;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16979;PAD nº. 0328/2021;0;2923,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16911;PAD nº. 0328/2021;0;33,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16907;PAD nº. 0328/2021;0;28,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16857;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16831;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16745;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16833;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade;15489;PAD nº. 0145/2020;0;2584,65;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15786;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15795;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15789;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15792;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;15798;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16250;;57,87;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16241;;900,87;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16254;;128,27;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16252;;155,77;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16239;;13929,86;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16248;;471,74;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16244;;1293,14;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16247;;3395,62;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16253;;371,86;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16249;;475,17;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16251;;18,6;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16245;;3110,55;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16240;;728,36;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16246;;4122,79;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16242;;3511,74;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16243;;6778,94;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16238;;11028,64;0;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15727;;653,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19860;;119,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15733;;673,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15731;;691,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15723;;1761,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19861;;120;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15729;;654,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19859;;169,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15725;;654,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16269;;32,58;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25529;;594,44;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16281;;433,1;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16255;;1000,96;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17052;;773,91;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16264;;1145,28;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16259;;388,55;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16267;;520,95;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16274;;86,43;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16273;;114,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16258;;85,88;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16265;;110,12;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16283;;175,34;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16278;;27,52;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16277;;405,85;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16282;;78,4;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16268;;108,9;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25528;;17,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17053;;142,58;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16262;;1331,05;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16272;;349,08;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16284;;716,25;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16261;;529,15;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16263;;1541,68;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17050;;2866,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16260;;2153,81;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16280;;292,8;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25527;;1524,77;0;"TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 " 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16256;;1591,9;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16275;;143,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16266;;456,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16257;;161,76;0;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16271;;541,2;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17051;;114,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16285;;734,03;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16276;;212,71;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16279;;13,99;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15912;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15921;PADNº 725/2022;466540,57;0;Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15890;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16246;;0;4122,79;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16242;;0;3511,74;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16238;;0;11028,64;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16241;;0;900,87;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16249;;0;475,17;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16239;;0;13929,86;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16252;;0;155,77;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16251;;0;18,6;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16254;;0;128,27;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16245;;0;3110,55;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16253;;0;371,86;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16244;;0;1293,14;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16248;;0;471,74;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16240;;0;728,36;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16247;;0;3395,62;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16250;;0;57,87;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16243;;0;6778,94;Cobrança. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19861;;0;120;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15733;;0;673,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15725;;0;654,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19859;;0;169,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15731;;0;691,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15729;;0;654,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15727;;0;653,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17052;;0;773,91;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16281;;0;433,1;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16266;;0;456,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16274;;0;86,43;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16262;;0;1331,05;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16260;;0;2153,81;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16282;;0;78,4;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16280;;0;292,8;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16267;;0;520,95;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16278;;0;27,52;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17051;;0;114,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15727;;653,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15729;;654,2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19860;;119,9;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19859;;169,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15723;;1761,63;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15733;;673,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15723;;0;1761,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19860;;0;119,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19861;;120;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16264;;0;1145,28;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16265;;0;110,12;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16269;;0;32,58;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15725;;654,54;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15731;;691,13;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16268;;0;108,9;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16275;;0;143,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25529;;0;594,44;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16257;;0;161,76;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25528;;0;17,06;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16283;;0;175,34;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16273;;0;114,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16277;;0;405,85;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16272;;0;349,08;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16285;;0;734,03;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16258;;0;85,88;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17050;;0;2866,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16259;;0;388,55;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25527;;0;1524,77;"TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 " 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16279;;0;13,99;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16255;;0;1000,96;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16263;;0;1541,68;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17053;;0;142,58;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16284;;0;716,25;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16276;;0;212,71;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16271;;0;541,2;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16261;;0;529,15;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16256;;0;1591,9;Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15911;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15886;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15887;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15906;PEF n º07/2023;320;0;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15910;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15897;PEF nº 10/2023;170,3;0;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15909;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16856;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16910;;33,11;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16906;;28,38;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16978;;2923,2;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16768;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16770;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16830;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16832;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16744;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15890;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15911;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15909;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15897;PEF nº 10/2023;0;170,3;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15910;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15887;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15886;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15912;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15906;PEF n º07/2023;0;320;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15921;PADNº 725/2022;0;466540,57;Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15893;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15915;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15919;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15913;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15891;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15895;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15917;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15888;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15907;PEF n º07/2023;320;0;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15898;PEF nº 10/2023;170,3;0;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16910;;0;33,11;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16768;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16770;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16744;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16856;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16978;;0;2923,2;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16906;;0;28,38;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16830;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16832;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15801;Portaria nº378/2023;227,22;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15885;Portaria nº. 0389/2023;801,96;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15826;Portaria nº. 0367/2023;975;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15727;PAD nº 0395/2019;2959,37;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15804;Portaria nº 379/2023;681,66;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15733;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15731;PAD nº 0395/2019;2951,6;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15674;PAD nº. 0543/2022;3605,51;0;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15854;Portaria nº. 0379/2023;601,47;0;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15871;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15875;Portaria nº. 0389/2023;601,47;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15877;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15873;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15795;AUXÍLIOS 04/2023;374,38;0;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15792;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15889;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15725;PAD nº 0395/2019;2965,07;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15786;Auxílios 04/2023;1403,91;0;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15723;PAD nº 0395/2019;5717,7;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15861;Portaria nº. 0366/2023;975;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15491;PAD nº 394/2021;979,92;0;Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15729;PAD nº 0395/2019;2961,96;0;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15489;PAD nº. 0145/2020;2584,65;0;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16979;PAD nº. 0328/2021;2923,2;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16857;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16771;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16907;PAD nº. 0328/2021;28,38;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16911;PAD nº. 0328/2021;33,11;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16769;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16745;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16831;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16833;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15898;PEF nº 10/2023;0;170,3;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15915;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15895;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15917;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15798;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15789;Auxílios 04/2023;374,38;0;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15891;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15913;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15907;PEF n º07/2023;0;320;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15888;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15893;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15919;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19862;;5,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17265;;529,27;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15731;;0;691,13;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19859;;0;169,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15729;;0;654,2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19861;;0;120;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15723;;0;1761,63;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15727;;0;653,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15725;;0;654,54;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17840;;16489,02;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15733;;0;673,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19860;;0;119,9;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15723;PAD nº 0395/2019;0;5717,7;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15731;PAD nº 0395/2019;0;2951,6;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15861;Portaria nº. 0366/2023;0;975;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15801;Portaria nº378/2023;0;227,22;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15786;Auxílios 04/2023;0;1403,91;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15885;Portaria nº. 0389/2023;0;801,96;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15804;Portaria nº 379/2023;0;681,66;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15725;PAD nº 0395/2019;0;2965,07;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15826;Portaria nº. 0367/2023;0;975;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15727;PAD nº 0395/2019;0;2959,37;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15674;PAD nº. 0543/2022;0;3605,51;Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS – Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15729;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15733;PAD nº 0395/2019;0;2961,96;Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15889;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15871;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15877;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15873;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15875;Portaria nº. 0389/2023;0;601,47;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15854;Portaria nº. 0379/2023;0;601,47;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15798;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16857;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15795;AUXÍLIOS 04/2023;0;374,38;Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15789;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15792;Auxílios 04/2023;0;374,38;Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16771;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16911;PAD nº. 0328/2021;0;33,11;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16907;PAD nº. 0328/2021;0;28,38;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16979;PAD nº. 0328/2021;0;2923,2;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16769;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16745;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16831;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16833;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15491;PAD nº 394/2021;0;979,92;Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15489;PAD nº. 0145/2020;0;2584,65;Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17840;;0;16489,02;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17265;;0;529,27;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19862;;0;5,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16959;PAD nº. 0328/2021;0;2241,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16747;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15896;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15918;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17055;;39,72;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17056;;805,52;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17054;;992,78;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17057;;165,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25530;;1457,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17266;;0;353,79;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19828;;0;22058,83;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16328;;529,19;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16321;;1325,7;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16323;;274,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16322;;80,6;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16325;;1128,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16327;;82,81;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16324;;2452,47;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16326;;108,07;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16320;;967,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16330;;11,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16329;;487,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16352;;942,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16350;;87,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16355;;142,46;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16354;;693,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16333;;582,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16351;;635,08;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16353;;513,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15653;PAD Nº 0048/2022;0;21,55;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA CNPJ 15.559.082/0001-86." 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15894;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15916;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15670;PAD Nº 0048/2022;0;403,63;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). GOL LINHAS AÉREAS CNPJ 07.575.651/0001-59. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15892;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15920;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15903;nº. 0252/2023;0;351,66;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15901;nº. 0256/2023;0;89,43;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15881;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15671;PAD Nº 0048/2022;0;20,89;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA 15.559.082/0001-86." 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15900;nº. 0196/2023;0;17,34;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14447;PAD nº447/2022;0;145,37;"Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15902;nº. 0236/2023;0;57,19;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15651;PAD Nº 0048/2022;0;55,92;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). DIX EMPREENDIMENTOS CNPJ 04.409.762/0004-40; INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS CNPJ 19.674.909/0001-53." 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15650;PAD Nº 0048/2022;0;657,33;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15652;PAD Nº 0048/2022;0;503,58;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). TAM LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.012.862/0001-60. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15914;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15649;PAD Nº 0048/2022;0;14,94;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). VIAÇÃO CARUARUENSE CNPJ 09.989.096/0001-37. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15883;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17841;;0;15392,48;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16312;;13772,63;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16319;;1940,46;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16349;;390,32;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16309;;9910,46;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16347;;19,3;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16342;;749,4;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16345;;106,55;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16335;;833,19;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16346;;55,26;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16343;;724,19;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16341;;1415,22;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16315;;507,95;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16334;;8408,68;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16344;;52,56;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16338;;203,6;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16340;;3031,22;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16339;;3782,4;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16348;;380,24;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16336;;3107,95;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16337;;265,76;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16318;;874,99;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19865;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19866;;0;155,18;Aplicação Financeira 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19864;;157,79;0;Cobrança 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19828;;22058,83;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19866;;155,18;0;Aplicação Financeira 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17054;;0;992,78;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17055;;0;39,72;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16322;;0;80,6;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16320;;0;967,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16350;;0;87,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16333;;0;582,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16321;;0;1325,7;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16318;;0;874,99;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16342;;0;749,4;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16309;;0;9910,46;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16343;;0;724,19;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16312;;0;13772,63;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16315;;0;507,95;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16344;;0;52,56;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17057;;0;165,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17056;;0;805,52;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16324;;0;2452,47;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16323;;0;274,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16325;;0;1128,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16352;;0;942,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16353;;0;513,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16351;;0;635,08;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16347;;0;19,3;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16319;;0;1940,46;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16335;;0;833,19;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16346;;0;55,26;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16336;;0;3107,95;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16334;;0;8408,68;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16345;;0;106,55;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16326;;0;108,07;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25530;;0;1457,53;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16327;;0;82,81;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16338;;0;203,6;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16337;;0;265,76;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16958;;0;2241,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16746;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16747;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15922;PAD nº0133/2023;0;6500;Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15936;PAD nº. 0380/2021;0;2130,12;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15926;PAD nº. 0233/2023;0;32400;Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15934;PAD nº. 0380/2021;0;636,44;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15938;PAD nº. 0380/2021;0;2515,59;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;14447;PAD nº447/2022;145,37;0;"Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 17/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16959;PAD nº. 0328/2021;2241,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15649;PAD Nº 0048/2022;14,94;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). VIAÇÃO CARUARUENSE CNPJ 09.989.096/0001-37. 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15671;PAD Nº 0048/2022;20,89;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA 15.559.082/0001-86." 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15653;PAD Nº 0048/2022;21,55;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA CNPJ 15.559.082/0001-86." 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15652;PAD Nº 0048/2022;503,58;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). TAM LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.012.862/0001-60. 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15650;PAD Nº 0048/2022;657,33;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60. 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15651;PAD Nº 0048/2022;55,92;0;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). DIX EMPREENDIMENTOS CNPJ 04.409.762/0004-40; INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS CNPJ 19.674.909/0001-53." 17/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;15670;PAD Nº 0048/2022;403,63;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). GOL LINHAS AÉREAS CNPJ 07.575.651/0001-59. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;15924;PAD nº 0100/2021;0;28686,49;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19865;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19864;;0;157,79;Cobrança 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17841;;15392,48;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17266;;353,79;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15918;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;15920;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15883;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15892;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15894;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15881;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15896;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15914;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;15916;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;15924;PAD nº 0100/2021;28686,49;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15934;PAD nº. 0380/2021;636,44;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15936;PAD nº. 0380/2021;2130,12;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15938;PAD nº. 0380/2021;2515,59;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15922;PAD nº0133/2023;6500;0;Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16746;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16958;;2241,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;15926;PAD nº. 0233/2023;32400;0;Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;15903;nº. 0252/2023;351,66;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;15902;nº. 0236/2023;57,19;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;15901;nº. 0256/2023;89,43;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;15900;nº. 0196/2023;17,34;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16339;;0;3782,4;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16348;;0;380,24;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16354;;0;693,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16328;;0;529,19;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16349;;0;390,32;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16340;;0;3031,22;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16329;;0;487,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16355;;0;142,46;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16341;;0;1415,22;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16330;;0;11,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16309;;9910,46;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16342;;749,4;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17054;;992,78;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16333;;582,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16320;;967,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15903;nº. 0252/2023;0;351,66;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16312;;13772,63;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16343;;724,19;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16350;;87,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16321;;1325,7;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15900;nº. 0196/2023;0;17,34;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15901;nº. 0256/2023;0;89,43;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15902;nº. 0236/2023;0;57,19;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16315;;507,95;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16318;;874,99;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16322;;80,6;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17055;;39,72;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16319;;1940,46;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16345;;106,55;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17056;;805,52;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16323;;274,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16351;;635,08;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16334;;8408,68;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16346;;55,26;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16352;;942,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16324;;2452,47;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16335;;833,19;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16336;;3107,95;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16344;;52,56;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16347;;19,3;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17057;;165,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16353;;513,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16325;;1128,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16326;;108,07;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16337;;265,76;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16327;;82,81;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16338;;203,6;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25530;;1457,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16348;;380,24;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16339;;3782,4;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16328;;529,19;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16354;;693,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16340;;3031,22;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16349;;390,32;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16329;;487,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16355;;142,46;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16341;;1415,22;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16330;;11,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16333;;0;582,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17054;;0;992,78;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16320;;0;967,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16309;;0;9910,46;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16342;;0;749,4;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;15903;nº. 0252/2023;351,66;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16350;;0;87,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16321;;0;1325,7;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16312;;0;13772,63;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16343;;0;724,19;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15900;nº. 0196/2023;17,34;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15902;nº. 0236/2023;57,19;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;15901;nº. 0256/2023;89,43;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16315;;0;507,95;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16318;;0;874,99;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17055;;0;39,72;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16322;;0;80,6;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16319;;0;1940,46;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16345;;0;106,55;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16351;;0;635,08;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17056;;0;805,52;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16323;;0;274,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16346;;0;55,26;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16334;;0;8408,68;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16352;;0;942,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16324;;0;2452,47;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16335;;0;833,19;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17057;;0;165,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16325;;0;1128,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16353;;0;513,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16336;;0;3107,95;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16347;;0;19,3;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16344;;0;52,56;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16326;;0;108,07;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16337;;0;265,76;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16327;;0;82,81;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16338;;0;203,6;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25530;;0;1457,53;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16348;;0;380,24;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16339;;0;3782,4;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16354;;0;693,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16328;;0;529,19;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16349;;0;390,32;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16340;;0;3031,22;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16329;;0;487,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16355;;0;142,46;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16341;;0;1415,22;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16330;;0;11,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15924;PAD nº 0100/2021;28686,49;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15938;PAD nº. 0380/2021;2515,59;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15934;PAD nº. 0380/2021;636,44;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15936;PAD nº. 0380/2021;2130,12;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;15926;PAD nº. 0233/2023;32400;0;Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16746;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16958;;2241,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15922;PAD nº0133/2023;6500;0;Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15896;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15883;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15892;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15894;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15881;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14447;PAD nº447/2022;145,37;0;"Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15924;PAD nº 0100/2021;0;28686,49;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15936;PAD nº. 0380/2021;0;2130,12;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15934;PAD nº. 0380/2021;0;636,44;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15938;PAD nº. 0380/2021;0;2515,59;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;15926;PAD nº. 0233/2023;0;32400;Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16746;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16958;;0;2241,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16747;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16959;PAD nº. 0328/2021;2241,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15922;PAD nº0133/2023;0;6500;Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15914;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15916;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15918;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15920;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15896;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15883;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15892;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15894;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15881;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14447;PAD nº447/2022;0;145,37;"Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16959;PAD nº. 0328/2021;0;2241,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16747;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15916;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;15914;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15920;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;15918;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17055;;39,72;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17056;;805,52;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17057;;165,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25530;;1457,53;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17054;;992,78;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16354;;693,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16350;;87,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16323;;274,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16324;;2452,47;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16326;;108,07;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16351;;635,08;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16328;;529,19;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16330;;11,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16355;;142,46;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16352;;942,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16333;;582,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16353;;513,62;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19864;;157,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16322;;80,6;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16327;;82,81;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16325;;1128,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16320;;967,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16329;;487,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16321;;1325,7;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16312;;13772,63;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16335;;833,19;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16337;;265,76;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16334;;8408,68;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16347;;19,3;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16343;;724,19;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16345;;106,55;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16338;;203,6;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16336;;3107,95;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16346;;55,26;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16315;;507,95;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16348;;380,24;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16319;;1940,46;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16340;;3031,22;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16341;;1415,22;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16309;;9910,46;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16339;;3782,4;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16344;;52,56;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16342;;749,4;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16349;;390,32;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16318;;874,99;0;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15901;nº. 0256/2023;0;89,43;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15903;nº. 0252/2023;0;351,66;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15902;nº. 0236/2023;0;57,19;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;15900;nº. 0196/2023;0;17,34;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17056;;0;805,52;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17057;;0;165,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16354;;0;693,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16351;;0;635,08;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16352;;0;942,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16333;;0;582,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16353;;0;513,62;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16355;;0;142,46;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19864;;157,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19864;;0;157,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17054;;0;992,78;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17055;;0;39,72;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25530;;0;1457,53;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16325;;0;1128,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16321;;0;1325,7;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16330;;0;11,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16324;;0;2452,47;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16327;;0;82,81;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16323;;0;274,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16350;;0;87,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16322;;0;80,6;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16320;;0;967,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16328;;0;529,19;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16329;;0;487,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16326;;0;108,07;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16339;;0;3782,4;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16344;;0;52,56;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16338;;0;203,6;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16335;;0;833,19;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16341;;0;1415,22;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16315;;0;507,95;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16343;;0;724,19;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16318;;0;874,99;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16336;;0;3107,95;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16349;;0;390,32;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16340;;0;3031,22;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16342;;0;749,4;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16347;;0;19,3;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16345;;0;106,55;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16337;;0;265,76;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16312;;0;13772,63;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16309;;0;9910,46;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16334;;0;8408,68;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16319;;0;1940,46;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16348;;0;380,24;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16346;;0;55,26;Cobrança. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15903;nº. 0252/2023;351,66;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15901;nº. 0256/2023;89,43;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15902;nº. 0236/2023;57,19;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15900;nº. 0196/2023;17,34;0;Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15936;PAD nº. 0380/2021;2130,12;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15938;PAD nº. 0380/2021;2515,59;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15926;PAD nº. 0233/2023;32400;0;Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15934;PAD nº. 0380/2021;636,44;0;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15924;PAD nº 0100/2021;28686,49;0;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15922;PAD nº0133/2023;6500;0;Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16746;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16958;;2241,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17841;;15392,48;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19865;;2,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19864;;0;157,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17266;;353,79;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15926;PAD nº. 0233/2023;0;32400;Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15924;PAD nº 0100/2021;0;28686,49;Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15934;PAD nº. 0380/2021;0;636,44;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15938;PAD nº. 0380/2021;0;2515,59;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15936;PAD nº. 0380/2021;0;2130,12;Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15922;PAD nº0133/2023;0;6500;Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16747;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16959;PAD nº. 0328/2021;2241,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15914;Aux. Representação - MAIO/2023;5054,13;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15883;Portaria nº. 0373/2023;243,75;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15920;Jeton - Maio/2023;561,57;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15892;Portaria nº. 0373/2023;325;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15918;Jeton - Maio/2023;1123,14;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15896;Portaria nº. 0388/2023;601,47;0;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14447;PAD nº447/2022;145,37;0;"Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15916;Aux. Representação - MAIO/2023;2807,85;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15894;Portaria nº. 0374/2023;267,32;0;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15881;Portaria nº. 0375/2023;325;0;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16746;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16958;;0;2241,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17266;;0;353,79;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17841;;0;15392,48;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19865;;0;2,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16747;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15918;Jeton - Maio/2023;0;1123,14;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16959;PAD nº. 0328/2021;0;2241,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15896;Portaria nº. 0388/2023;0;601,47;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15916;Aux. Representação - MAIO/2023;0;2807,85;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15883;Portaria nº. 0373/2023;0;243,75;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15920;Jeton - Maio/2023;0;561,57;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14447;PAD nº447/2022;0;145,37;"Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC." 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15881;Portaria nº. 0375/2023;0;325;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15914;Aux. Representação - MAIO/2023;0;5054,13;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15892;Portaria nº. 0373/2023;0;325;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15894;Portaria nº. 0374/2023;0;267,32;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16360;;3292,23;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16476;;68,19;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16356;;9075,62;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16368;;471,74;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16357;;16813,98;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16369;;120,02;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16364;;152,73;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16362;;369,53;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16477;;375,5;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16367;;3919,22;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16361;;7044,44;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16366;;5388,98;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16358;;323,52;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16363;;2733,66;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16365;;70,99;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16478;;15,02;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16359;;1045,43;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17842;;0;16561,62;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15923;PAD nº0133/2023;0;6500;Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15508;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15504;PAD nº 0479/2022;0;4203,14;Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16501;;435,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16497;;350,73;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16499;;128,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16498;;1028,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16500;;418,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16495;;369,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16494;;767,82;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16480;;1999,65;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16479;;1866,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16485;;1101,2;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16496;;23,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16502;;823,15;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16483;;519,34;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16482;;1850,17;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16484;;699,75;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16486;;1002,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16481;;139;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19829;;0;50401,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17267;;0;549,68;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17111;;52,48;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17109;;197,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17110;;80,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17108;;752,07;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17106;;3467,37;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17107;;138,49;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16493;;221,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16488;;520,95;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16489;;25,87;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16492;;340,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16487;;341,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16887;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16899;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16863;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16759;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16805;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16953;PAD nº. 0328/2021;0;2121,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19876;;1746;0;Resgate de Aplicação Financeira 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19867;;0;340;Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19871;;0;340;Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19869;;0;340;Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19868;;0;340;Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19870;;0;340;Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19872;;0;11,5;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19873;;0;11,5;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19875;;0;11,5;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19874;;0;11,5;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19829;;50401,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19876;;0;1746;Resgate de Aplicação Financeira 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16478;;0;15,02;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16477;;0;375,5;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16359;;0;1045,43;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16357;;0;16813,98;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16476;;0;68,19;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16358;;0;323,52;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16356;;0;9075,62;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16479;;0;1866,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16481;;0;139;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16494;;0;767,82;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16495;;0;369,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16480;;0;1999,65;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17106;;0;3467,37;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17107;;0;138,49;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16488;;0;520,95;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16489;;0;25,87;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16487;;0;341,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16496;;0;23,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16362;;0;369,53;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16360;;0;3292,23;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16361;;0;7044,44;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16363;;0;2733,66;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16500;;0;418,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16499;;0;128,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16497;;0;350,73;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16483;;0;519,34;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16498;;0;1028,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16482;;0;1850,17;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16484;;0;699,75;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17108;;0;752,07;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17109;;0;197,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16365;;0;70,99;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16364;;0;152,73;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16887;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16899;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16953;PAD nº. 0328/2021;2121,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16759;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15508;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15923;PAD nº0133/2023;6500;0;Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16004;PAD nº 121/2023;0;12000;Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16863;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16805;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16758;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16898;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16862;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16952;;0;2121,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16804;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16886;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15963;PEF Nº 002/2023;0;91015,53;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;15504;PAD nº 0479/2022;4203,14;0;Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19874;;11,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19873;;11,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19872;;11,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19870;;340;0;Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19871;;340;0;Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19868;;340;0;Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19867;;340;0;Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19869;;340;0;Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19875;;11,5;0;Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17842;;16561,62;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17267;;549,68;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15985;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15997;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15945;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15947;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15991;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16001;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15993;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15989;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15941;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15999;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15981;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16028;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16030;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15963;PEF Nº 002/2023;91015,53;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15945;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15947;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16028;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16001;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15993;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16030;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15991;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15985;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15999;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15981;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15997;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;15989;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;15941;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16004;PAD nº 121/2023;12000;0;Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16758;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16886;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16804;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16862;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16952;;2121,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16898;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16485;;0;1101,2;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16501;;0;435,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16492;;0;340,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17110;;0;80,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16366;;0;5388,98;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16486;;0;1002,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17111;;0;52,48;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16493;;0;221,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16502;;0;823,15;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16367;;0;3919,22;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16368;;0;471,74;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16369;;0;120,02;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16494;;767,82;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17106;;3467,37;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16479;;1866,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16487;;341,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16356;;9075,62;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16476;;68,19;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16480;;1999,65;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16495;;369,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16488;;520,95;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16477;;375,5;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16357;;16813,98;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16358;;323,52;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16489;;25,87;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16496;;23,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16481;;139;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17107;;138,49;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16359;;1045,43;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16478;;15,02;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16497;;350,73;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17108;;752,07;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16482;;1850,17;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16360;;3292,23;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16484;;699,75;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16498;;1028,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16361;;7044,44;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16362;;369,53;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16499;;128,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16483;;519,34;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16500;;418,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17109;;197,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16363;;2733,66;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16364;;152,73;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16365;;70,99;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16501;;435,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16485;;1101,2;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17110;;80,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16492;;340,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16366;;5388,98;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16502;;823,15;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16486;;1002,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17111;;52,48;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16493;;221,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16367;;3919,22;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16368;;471,74;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16369;;120,02;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16476;;0;68,19;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16356;;0;9075,62;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16479;;0;1866,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16494;;0;767,82;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17106;;0;3467,37;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16487;;0;341,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16357;;0;16813,98;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16477;;0;375,5;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16495;;0;369,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16480;;0;1999,65;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16488;;0;520,95;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16358;;0;323,52;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16481;;0;139;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16489;;0;25,87;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17107;;0;138,49;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16496;;0;23,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16478;;0;15,02;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16359;;0;1045,43;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17108;;0;752,07;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16482;;0;1850,17;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16497;;0;350,73;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16360;;0;3292,23;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16484;;0;699,75;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16498;;0;1028,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16361;;0;7044,44;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16362;;0;369,53;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16499;;0;128,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16363;;0;2733,66;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16483;;0;519,34;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17109;;0;197,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16500;;0;418,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16364;;0;152,73;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16365;;0;70,99;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16501;;0;435,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16485;;0;1101,2;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17110;;0;80,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16492;;0;340,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16366;;0;5388,98;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16502;;0;823,15;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16486;;0;1002,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16493;;0;221,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17111;;0;52,48;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16367;;0;3919,22;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16368;;0;471,74;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16369;;0;120,02;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15980;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15970;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15965;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15973;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15966;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15969;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15977;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15974;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;16026;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15943;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;15944;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;16027;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;15940;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16003;PAD nº. 0403/2022;3933,6;0;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15963;PEF Nº 002/2023;91015,53;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16001;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15991;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15989;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15993;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15997;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15947;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15985;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15981;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15999;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15945;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16030;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16028;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15965;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15974;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15969;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15970;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15966;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15973;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15980;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15977;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15943;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16026;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15944;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16027;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15941;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15940;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;16003;PAD nº. 0403/2022;0;3933,6;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16952;;2121,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16804;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16758;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16862;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16898;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16886;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16004;PAD nº 121/2023;12000;0;Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15963;PEF Nº 002/2023;0;91015,53;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15945;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16028;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15993;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15991;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15981;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15997;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15989;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15947;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16030;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16001;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15999;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15985;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15941;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16759;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16887;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16953;PAD nº. 0328/2021;2121,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16899;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16863;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16805;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16952;;0;2121,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16758;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16862;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16804;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16886;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16898;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16004;PAD nº 121/2023;0;12000;Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15923;PAD nº0133/2023;6500;0;Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15508;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16759;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16899;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16887;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16953;PAD nº. 0328/2021;0;2121,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16863;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16805;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;15923;PAD nº0133/2023;0;6500;Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15508;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16367;;3919,22;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16364;;152,73;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16368;;471,74;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16356;;9075,62;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16477;;375,5;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16476;;68,19;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16362;;369,53;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16363;;2733,66;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16369;;120,02;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16361;;7044,44;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16359;;1045,43;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16366;;5388,98;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16357;;16813,98;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16360;;3292,23;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16358;;323,52;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16365;;70,99;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16478;;15,02;0;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16485;;1101,2;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16483;;519,34;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16480;;1999,65;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16479;;1866,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16499;;128,27;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16500;;418,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16502;;823,15;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16494;;767,82;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16495;;369,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16497;;350,73;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16496;;23,38;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16487;;341,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16489;;25,87;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16488;;520,95;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16492;;340,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16493;;221,16;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16484;;699,75;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16486;;1002,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16482;;1850,17;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16481;;139;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16501;;435,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16498;;1028,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17106;;3467,37;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17111;;52,48;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17109;;197,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17107;;138,49;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17108;;752,07;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17110;;80,73;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15969;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15966;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15974;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15940;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15970;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15973;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15943;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16026;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16027;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15944;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15965;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15980;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;15977;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16003;PAD nº. 0403/2022;3933,6;0;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16360;;0;3292,23;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16368;;0;471,74;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16359;;0;1045,43;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16356;;0;9075,62;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16357;;0;16813,98;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16476;;0;68,19;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16478;;0;15,02;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16358;;0;323,52;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16362;;0;369,53;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16363;;0;2733,66;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16369;;0;120,02;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16366;;0;5388,98;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16364;;0;152,73;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16365;;0;70,99;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16367;;0;3919,22;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16361;;0;7044,44;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16477;;0;375,5;Cobrança. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16485;;0;1101,2;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16479;;0;1866,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16484;;0;699,75;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16482;;0;1850,17;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16486;;0;1002,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16481;;0;139;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16498;;0;1028,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16494;;0;767,82;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16499;;0;128,27;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16480;;0;1999,65;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16483;;0;519,34;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17110;;0;80,73;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17106;;0;3467,37;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17111;;0;52,48;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16497;;0;350,73;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16496;;0;23,38;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16501;;0;435,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16495;;0;369,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16489;;0;25,87;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16493;;0;221,16;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16487;;0;341,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16488;;0;520,95;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16502;;0;823,15;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16500;;0;418,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17107;;0;138,49;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17108;;0;752,07;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17109;;0;197,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16492;;0;340,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16952;;2121,93;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16886;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16898;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16758;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16862;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16804;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15963;PEF Nº 002/2023;91015,53;0;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15941;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15989;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16004;PAD nº 121/2023;12000;0;Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16001;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15981;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15997;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15993;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15999;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16028;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15945;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15947;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16030;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15985;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15991;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15940;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15970;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15969;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16003;PAD nº. 0403/2022;0;3933,6;Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos – VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15980;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15977;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15966;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15973;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15965;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15974;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16026;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16027;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15944;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;15943;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16886;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16758;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16862;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16898;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16952;;0;2121,93;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16804;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15923;PAD nº0133/2023;6500;0;Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15508;PEF nº 10/2023;2829,66;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16953;PAD nº. 0328/2021;2121,93;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16887;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16899;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16759;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16863;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16805;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15941;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16004;PAD nº 121/2023;0;12000;Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16001;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15947;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16028;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15945;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16030;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15999;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15997;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15993;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15991;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15981;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15963;PEF Nº 002/2023;0;91015,53;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15985;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15989;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19869;;340;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17267;;549,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19872;;11,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19867;;340;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19871;;340;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19868;;340;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19875;;11,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19874;;11,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15504;;4203,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19870;;340;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17842;;16561,62;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19873;;11,5;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15508;PEF nº 10/2023;0;2829,66;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15923;PAD nº0133/2023;0;6500;Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16899;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16887;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16953;PAD nº. 0328/2021;0;2121,93;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16759;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16863;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16805;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15504;;0;4203,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19874;;0;11,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17267;;0;549,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19873;;0;11,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19869;;0;340;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19875;;0;11,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17842;;0;16561,62;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19872;;0;11,5;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19870;;0;340;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19868;;0;340;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19871;;0;340;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19867;;0;340;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16937;PAD nº. 0328/2021;0;1344,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15956;PEF Nº 006/2023;0;18,09;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15962;PEF Nº 006/2023;0;362,92;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15929;PEF Nº 006/2023;0;1105,64;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15933;PEF Nº 006/2023;0;165,26;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15932;PEF Nº 006/2023;0;78,93;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15959;PEF Nº 006/2023;0;147,82;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15957;PEF Nº 006/2023;0;877,22;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15960;PEF Nº 006/2023;0;284,44;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16000;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15948;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15946;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16541;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16535;;341,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16536;;130,02;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16538;;216,06;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16537;;10,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16540;;440,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16539;;119,85;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17120;;48,71;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19830;;194266,11;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17118;;294,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25531;;1280,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17119;;74,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17117;;1092,64;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17116;;168,74;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17115;;4332,96;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17268;;0;463,14;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16533;;440,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16531;;161,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16530;;907,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16528;;86,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16525;;841,89;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16529;;942,85;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16534;;429,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16526;;1376,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16549;;457,67;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16542;;204,68;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16543;;474,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16532;;594,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16527;;161,73;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16548;;177,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16544;;20,48;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16547;;246,48;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16545;;277,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16546;;652,79;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15928;PAD nº. 0233/2023;0;3061,8;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15982;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15942;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15964;PEF Nº 002/2023;0;91015,53;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15998;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16002;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15950;PAD nº 0479/2022;0;3102,71;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15493;PAD nº. 0346/2022;0;695,04;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15994;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15927;PAD nº. 0233/2023;0;29338,2;Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15992;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15990;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15986;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16035;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15930;PEF Nº 001/2023;0;48064,72;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15961;PEF Nº 001/2023;0;2;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16037;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16033;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15735;PAD nº 0395/2019;0;1132,68;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15954;PAD nº 0395/2019;0;324,68;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15951;PAD nº 0395/2019;0;628,95;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15734;PAD nº 0395/2019;0;366,45;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15736;PAD nº 0395/2019;0;328,38;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15949;PAD nº 0395/2019;0;325,53;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15739;PAD nº 0395/2019;0;328,38;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15738;PAD nº 0395/2019;0;347,42;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15955;PAD nº 0395/2019;0;325,82;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15952;PAD nº 0395/2019;0;325,82;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15737;PAD nº 0395/2019;0;328,38;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15953;PAD nº 0395/2019;0;326,16;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15931;PEF Nº 001/2023;0;652,08;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15958;PEF Nº 001/2023;0;39731,67;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17843;;0;12604,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16520;;642,42;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16507;;3184,19;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16515;;707,61;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16510;;2999,87;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16514;;2011,12;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16512;;92,49;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16504;;10460,05;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16519;;26,58;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16521;;167,56;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16513;;2433,28;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16518;;492,84;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16523;;220,24;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16508;;6902,82;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16509;;284,1;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16516;;352,39;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16505;;233,35;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16511;;122,44;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16524;;143,16;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16517;;229,43;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16506;;691,05;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16522;;214,85;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16503;;7811,02;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19879;;0;15,66;Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19880;;0;273,45;Aplicação Financeira 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19878;;114,53;0;Cobrança 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19877;;174,58;0;Cobrança 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19830;;0;194266,11;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19880;;273,45;0;Aplicação Financeira 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16536;;0;130,02;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16535;;0;341,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16537;;0;10,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17115;;0;4332,96;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17116;;0;168,74;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16527;;0;161,73;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16528;;0;86,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16543;;0;474,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16544;;0;20,48;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16526;;0;1376,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16525;;0;841,89;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16542;;0;204,68;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16506;;0;691,05;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16518;;0;492,84;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16503;;0;7811,02;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16504;;0;10460,05;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16519;;0;26,58;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16517;;0;229,43;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16505;;0;233,35;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17118;;0;294,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16538;;0;216,06;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17117;;0;1092,64;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16530;;0;907,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16532;;0;594,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16529;;0;942,85;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16531;;0;161,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16546;;0;652,79;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16545;;0;277,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16539;;0;119,85;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16547;;0;246,48;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16509;;0;284,1;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16522;;0;214,85;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16521;;0;167,56;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16507;;0;3184,19;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16508;;0;6902,82;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16520;;0;642,42;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16510;;0;2999,87;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16512;;0;92,49;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16511;;0;122,44;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25531;;0;1280,25;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16936;;0;1344,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16035;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16036;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16032;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16034;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16037;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15927;PAD nº. 0233/2023;32400;0;Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16033;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15493;PAD nº. 0346/2022;695,04;0;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16937;PAD nº. 0328/2021;1344,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15927;PAD nº. 0233/2023;0;3061,8;IRPJ 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ) 19/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);15928;PAD nº. 0233/2023;3061,8;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15962;PEF Nº 006/2023;362,92;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15960;PEF Nº 006/2023;284,44;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15957;PEF Nº 006/2023;877,22;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15959;PEF Nº 006/2023;147,82;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15956;PEF Nº 006/2023;18,09;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15961;PEF Nº 001/2023;2;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15958;PEF Nº 001/2023;39731,67;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15955;PAD nº 0395/2019;325,82;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15949;PAD nº 0395/2019;325,53;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15953;PAD nº 0395/2019;326,16;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15951;PAD nº 0395/2019;628,95;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15950;PAD nº 0479/2022;3102,71;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15954;PAD nº 0395/2019;324,68;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15964;PEF Nº 002/2023;91015,53;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);15952;PAD nº 0395/2019;325,82;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;15931;PEF Nº 001/2023;652,08;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;15930;PEF Nº 001/2023;48064,72;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;15929;PEF Nº 006/2023;1105,64;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;15932;PEF Nº 006/2023;78,93;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;15933;PEF Nº 006/2023;165,26;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15736;PAD nº 0395/2019;328,38;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15737;PAD nº 0395/2019;328,38;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15738;PAD nº 0395/2019;347,42;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15739;PAD nº 0395/2019;328,38;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15734;PAD nº 0395/2019;366,45;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;15735;PAD nº 0395/2019;1132,68;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19879;;15,66;0;Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19878;;0;114,53;Cobrança 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19877;;0;174,58;Cobrança 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17843;;12604,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17268;;463,14;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15948;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15946;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16000;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15942;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15986;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15994;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15998;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16002;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15982;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15992;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;15990;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16036;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16034;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16032;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16936;;1344,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16523;;0;220,24;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16513;;0;2433,28;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17119;;0;74,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16540;;0;440,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16548;;0;177,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16533;;0;440,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16524;;0;143,16;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16514;;0;2011,12;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17120;;0;48,71;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16541;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16534;;0;429,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16549;;0;457,67;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16515;;0;707,61;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16516;;0;352,39;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16503;;7811,02;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16517;;229,43;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16535;;341,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17115;;4332,96;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16542;;204,68;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16525;;841,89;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16504;;10460,05;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16518;;492,84;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16536;;130,02;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16543;;474,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16526;;1376,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16505;;233,35;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16527;;161,73;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16519;;26,58;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16506;;691,05;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17116;;168,74;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16537;;10,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16528;;86,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16544;;20,48;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16520;;642,42;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16507;;3184,19;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16529;;942,85;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16545;;277,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17117;;1092,64;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16521;;167,56;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16508;;6902,82;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16538;;216,06;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16530;;907,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16546;;652,79;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16531;;161,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16509;;284,1;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16522;;214,85;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16510;;2999,87;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16539;;119,85;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17118;;294,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16547;;246,48;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16532;;594,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16511;;122,44;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16512;;92,49;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25531;;1280,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16523;;220,24;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16513;;2433,28;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17119;;74,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16540;;440,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16548;;177,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16533;;440,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16524;;143,16;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16514;;2011,12;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17120;;48,71;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16541;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16534;;429,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16549;;457,67;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16515;;707,61;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16516;;352,39;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16535;;0;341,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17115;;0;4332,96;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16542;;0;204,68;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16525;;0;841,89;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16503;;0;7811,02;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16517;;0;229,43;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16536;;0;130,02;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16526;;0;1376,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16543;;0;474,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16518;;0;492,84;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16504;;0;10460,05;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16505;;0;233,35;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16527;;0;161,73;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16506;;0;691,05;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16519;;0;26,58;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17116;;0;168,74;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16537;;0;10,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16544;;0;20,48;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16528;;0;86,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16507;;0;3184,19;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16520;;0;642,42;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16545;;0;277,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16529;;0;942,85;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17117;;0;1092,64;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16508;;0;6902,82;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16521;;0;167,56;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16546;;0;652,79;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16530;;0;907,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16538;;0;216,06;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16531;;0;161,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16509;;0;284,1;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16547;;0;246,48;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16532;;0;594,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16539;;0;119,85;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17118;;0;294,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16510;;0;2999,87;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16522;;0;214,85;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16511;;0;122,44;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16512;;0;92,49;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25531;;0;1280,25;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16513;;0;2433,28;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16523;;0;220,24;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16540;;0;440,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16548;;0;177,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17119;;0;74,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16533;;0;440,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16514;;0;2011,12;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16524;;0;143,16;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16541;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16534;;0;429,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16549;;0;457,67;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17120;;0;48,71;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16515;;0;707,61;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16516;;0;352,39;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16036;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16032;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16034;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16936;;1344,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15964;PEF Nº 002/2023;91015,53;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15986;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15946;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15948;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16000;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15994;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15998;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15992;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15982;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15990;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16002;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15942;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16037;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16033;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16035;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16034;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16036;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16032;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;15493;PAD nº. 0346/2022;695,04;0;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;15927;PAD nº. 0233/2023;32400;0;Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16936;;0;1344,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16937;PAD nº. 0328/2021;1344,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;15964;PEF Nº 002/2023;0;91015,53;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15992;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15998;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15990;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15994;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16000;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15982;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15986;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16002;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15948;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;15946;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;15942;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16037;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16033;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16035;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;15493;PAD nº. 0346/2022;0;695,04;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;15927;PAD nº. 0233/2023;0;32400;Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16937;PAD nº. 0328/2021;0;1344,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16541;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17118;;294,23;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17116;;168,74;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17120;;48,71;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25531;;1280,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17119;;74,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17117;;1092,64;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17115;;4332,96;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16547;;246,48;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16546;;652,79;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16545;;277,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16544;;20,48;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16529;;942,85;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16527;;161,73;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16536;;130,02;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16539;;119,85;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16535;;341,42;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16538;;216,06;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16540;;440,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16537;;10,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16549;;457,67;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16543;;474,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16548;;177,45;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16542;;204,68;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16534;;429,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19878;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19877;;174,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16528;;86,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16532;;594,99;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16530;;907,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16533;;440,48;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16526;;1376,11;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16531;;161,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16525;;841,89;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16518;;492,84;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16513;;2433,28;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16507;;3184,19;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16505;;233,35;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16510;;2999,87;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16514;;2011,12;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16512;;92,49;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16517;;229,43;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16515;;707,61;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16509;;284,1;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16511;;122,44;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16519;;26,58;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16516;;352,39;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16522;;214,85;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16508;;6902,82;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16520;;642,42;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16521;;167,56;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16524;;143,16;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16523;;220,24;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16503;;7811,02;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16504;;10460,05;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16506;;691,05;0;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16536;;0;130,02;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17118;;0;294,23;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17120;;0;48,71;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17115;;0;4332,96;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17117;;0;1092,64;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16542;;0;204,68;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16549;;0;457,67;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16543;;0;474,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16538;;0;216,06;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16541;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16540;;0;440,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16537;;0;10,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16539;;0;119,85;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16535;;0;341,42;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16544;;0;20,48;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16546;;0;652,79;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16547;;0;246,48;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16548;;0;177,45;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19877;;174,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19878;;114,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25531;;0;1280,25;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17119;;0;74,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17116;;0;168,74;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19878;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19877;;0;174,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16528;;0;86,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16527;;0;161,73;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16545;;0;277,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16533;;0;440,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16531;;0;161,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16525;;0;841,89;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16530;;0;907,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16529;;0;942,85;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16532;;0;594,99;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16526;;0;1376,11;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16534;;0;429,48;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16522;;0;214,85;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16504;;0;10460,05;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16507;;0;3184,19;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16517;;0;229,43;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16524;;0;143,16;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16520;;0;642,42;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16511;;0;122,44;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16515;;0;707,61;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16508;;0;6902,82;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16516;;0;352,39;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16513;;0;2433,28;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16518;;0;492,84;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16512;;0;92,49;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16505;;0;233,35;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16510;;0;2999,87;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16519;;0;26,58;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16503;;0;7811,02;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16521;;0;167,56;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16523;;0;220,24;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16514;;0;2011,12;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16509;;0;284,1;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16506;;0;691,05;Cobrança. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16036;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16034;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16032;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16936;;1344,15;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15954;;324,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15958;;39731,67;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15739;;328,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15953;;326,16;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15931;;652,08;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15955;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17268;;463,14;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15956;;18,09;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19879;;15,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15932;;78,93;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15959;;147,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15952;;325,82;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15737;;328,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15734;;366,45;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19877;;0;174,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19878;;0;114,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15930;;48064,72;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15951;;628,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15962;;362,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15736;;328,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15960;;284,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15735;;1132,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15933;;165,26;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17843;;12604,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15961;;2;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15957;;877,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15949;;325,53;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15950;;3102,71;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15929;;1105,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15738;;347,42;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16036;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16034;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16032;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16937;PAD nº. 0328/2021;1344,15;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15982;Portaria nº 0337/2023;487,5;0;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16002;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16037;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16033;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16035;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15493;PAD nº. 0346/2022;695,04;0;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15986;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15964;PEF Nº 002/2023;91015,53;0;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15942;Portaria nº. 0363/2023;1136,1;0;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15927;PAD nº. 0233/2023;32400;0;Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15990;Portaria nº. 0340/2023;487,5;0;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15994;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15992;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16000;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15998;Portaria nº. 0312/2023;487,5;0;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15948;Portaria nº 0392/2023;2205,39;0;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15946;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16936;;0;1344,15;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15736;;0;328,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15737;;0;328,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15962;;0;362,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15961;;0;2;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15734;;0;366,45;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15955;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15739;;0;328,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15957;;0;877,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15932;;0;78,93;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15949;;0;325,53;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15738;;0;347,42;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15959;;0;147,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15956;;0;18,09;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17843;;0;12604,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15735;;0;1132,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15960;;0;284,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15954;;0;324,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15950;;0;3102,71;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15952;;0;325,82;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15929;;0;1105,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16937;PAD nº. 0328/2021;0;1344,15;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15948;Portaria nº 0392/2023;0;2205,39;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15946;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16037;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16035;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16033;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15982;Portaria nº 0337/2023;0;487,5;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15942;Portaria nº. 0363/2023;0;1136,1;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15964;PEF Nº 002/2023;0;91015,53;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15990;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16002;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15992;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15998;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15927;PAD nº. 0233/2023;0;32400;Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16000;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15493;PAD nº. 0346/2022;0;695,04;Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15994;Portaria nº. 0312/2023;0;487,5;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15986;Portaria nº. 0340/2023;0;487,5;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15951;;0;628,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15933;;0;165,26;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17268;;0;463,14;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15958;;0;39731,67;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19879;;0;15,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15930;;0;48064,72;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15931;;0;652,08;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15953;;0;326,16;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16565;;550,8;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16562;;707,61;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16557;;5708,45;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16568;;165,78;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16555;;11977,15;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16564;;1134,01;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16571;;171,44;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16558;;148,86;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16553;;1463,99;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16569;;134,6;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16552;;767,94;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16551;;16997,44;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16560;;7822,14;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16566;;58,59;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16556;;1517,17;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16561;;6372,92;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16550;;11700,03;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16563;;16,28;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16567;;699,12;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16572;;110,12;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16559;;122,62;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16570;;43,5;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16554;;5292,89;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17844;;0;22461,24;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14506;PEF Nº 001/2023;0;396,75;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16064;PAD nº. 0628/2018;0;511,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16066;PAD nº. 0630/2018;0;46,04;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15899;PEF nº 10/2023;0;170,3;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16117;PAD nº. 0072/2020;0;1918,02;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16005;PAD nº 121/2023;0;9090,51;Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16579;;646,25;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16575;;54,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16574;;1203,51;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16577;;203,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16578;;773,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16576;;974,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16573;;341,41;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17272;;0;1048,64;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25533;;542,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19831;;0;22320,26;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17206;;4162,84;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17208;;414,43;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17209;;269,39;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16591;;1243,17;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16596;;177,9;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16595;;2290,33;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16601;;776,29;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16594;;1145,82;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16592;;151,41;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16588;;1550,34;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16599;;134,71;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16600;;2065,34;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16593;;95,49;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16597;;1248,55;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16598;;177,47;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17207;;886,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25532;;1278,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17204;;8860,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17205;;351,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16585;;62,58;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16582;;541,34;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16583;;16,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16584;;295,86;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16031;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16029;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14508;PEF Nº 006/2023;0;597,13;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14494;PEF Nº 006/2023;0;651,38;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16861;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16751;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16753;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16921;PAD nº. 0328/2021;0;169,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16975;PAD nº. 0328/2021;0;2790,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16935;PAD nº. 0328/2021;0;425,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16897;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16849;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16793;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16795;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16791;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16727;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16725;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19881;;484,95;0;Cobrança 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19882;;0;484,95;Aplicação Financeira 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19831;;22320,26;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19882;;484,95;0;Aplicação Financeira 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16564;;0;1134,01;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16550;;0;11700,03;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16565;;0;550,8;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16552;;0;767,94;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16553;;0;1463,99;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16551;;0;16997,44;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16566;;0;58,59;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16573;;0;341,41;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16575;;0;54,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16574;;0;1203,51;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17204;;0;8860,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16591;;0;1243,17;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16588;;0;1550,34;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16593;;0;95,49;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16582;;0;541,34;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17205;;0;351,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16592;;0;151,41;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16583;;0;16,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16568;;0;165,78;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16556;;0;1517,17;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16555;;0;11977,15;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16554;;0;5292,89;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16567;;0;699,12;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16557;;0;5708,45;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16569;;0;134,6;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16584;;0;295,86;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16585;;0;62,58;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16577;;0;203,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16576;;0;974,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17206;;0;4162,84;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16594;;0;1145,82;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16597;;0;1248,55;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17207;;0;886,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16595;;0;2290,33;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16596;;0;177,9;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25532;;0;1278,24;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16599;;0;134,71;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25533;;0;542,25;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16598;;0;177,47;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16559;;0;122,62;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16558;;0;148,86;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;16077;PAD nº 636/2022;164,6;0;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;16075;PAD nº 636/2022;22635,4;0;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;16081;;0;607,93;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;16079;;0;6032,92;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;16080;;0;21,42;Depreciação de LIVROS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;16083;;0;8810;Depreciação de VEICULOS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;16082;;0;1784,81;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14508;PEF Nº 006/2023;597,13;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14494;PEF Nº 006/2023;1394,63;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14506;PEF Nº 001/2023;396,75;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16849;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16975;PAD nº. 0328/2021;2790,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16751;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16921;PAD nº. 0328/2021;169,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16753;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16935;PAD nº. 0328/2021;425,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16897;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15899;PEF nº 10/2023;170,3;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16117;PAD nº. 0072/2020;2118,19;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16005;PAD nº 121/2023;12000;0;Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16066;PAD nº. 0630/2018;50,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16064;PAD nº. 0628/2018;511,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16075;PAD nº 636/2022;0;22635,4;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16116;PAD nº. 0072/2020;0;2118,19;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16077;PAD nº 636/2022;0;164,6;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16072;PAD nº 688/2022;0;299,61;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16063;PAD nº. 0628/2018;0;511,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16065;PAD nº. 0630/2018;0;50,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16070;PAD nº 688/2022;0;944,39;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16795;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16791;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16793;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16727;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16725;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16861;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16848;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16920;;0;169,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16896;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16724;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16794;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16790;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16792;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16934;;0;425,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16750;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16974;;0;2790,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16860;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16726;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16752;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16066;PAD nº. 0630/2018;0;4,8;IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16117;PAD nº. 0072/2020;0;200,17;IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16005;PAD nº 121/2023;0;825,82;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14494;PEF Nº 006/2023;0;83,59;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);14494;PEF Nº 006/2023;0;95,54;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;14494;PEF Nº 006/2023;0;22,9;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16005;PAD nº 121/2023;0;2083,67;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14494;PEF Nº 006/2023;0;92,88;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;14494;PEF Nº 006/2023;0;448,34;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19881;;0;484,95;Cobrança 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17844;;22461,24;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17272;;1048,64;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16031;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16029;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16068;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16068;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;16116;PAD nº. 0072/2020;2118,19;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16065;PAD nº. 0630/2018;50,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16072;PAD nº 688/2022;299,61;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16070;PAD nº 688/2022;944,39;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16063;PAD nº. 0628/2018;511,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16848;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16920;;169,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16974;;2790,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16860;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16724;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16794;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16726;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16934;;425,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16750;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16752;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16896;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16790;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16792;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;16081;;607,93;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;16082;;1784,81;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;16083;;8810;0;Depreciação de VEICULOS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;16080;;21,42;0;Depreciação de LIVROS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;16079;;6032,92;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16578;;0;773,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17208;;0;414,43;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16600;;0;2065,34;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16570;;0;43,5;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16560;;0;7822,14;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16579;;0;646,25;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16601;;0;776,29;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17209;;0;269,39;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16561;;0;6372,92;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16571;;0;171,44;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16562;;0;707,61;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16572;;0;110,12;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16563;;0;16,28;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16573;;341,41;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16588;;1550,34;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17204;;8860,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16564;;1134,01;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16574;;1203,51;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16591;;1243,17;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16582;;541,34;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16550;;11700,03;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16551;;16997,44;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16565;;550,8;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16592;;151,41;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16552;;767,94;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16583;;16,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17205;;351,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16593;;95,49;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16575;;54,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16566;;58,59;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16553;;1463,99;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16594;;1145,82;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17206;;4162,84;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16554;;5292,89;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16567;;699,12;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16576;;974,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16595;;2290,33;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16584;;295,86;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16555;;11977,15;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16568;;165,78;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16556;;1517,17;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16596;;177,9;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16585;;62,58;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17207;;886,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16597;;1248,55;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16577;;203,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16569;;134,6;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16557;;5708,45;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16558;;148,86;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16598;;177,47;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16559;;122,62;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16599;;134,71;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25532;;1278,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25533;;542,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16578;;773,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17208;;414,43;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16600;;2065,34;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16560;;7822,14;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16570;;43,5;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16601;;776,29;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17209;;269,39;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16579;;646,25;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16561;;6372,92;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16571;;171,44;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16562;;707,61;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16563;;16,28;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16572;;110,12;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16564;;0;1134,01;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16573;;0;341,41;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16588;;0;1550,34;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17204;;0;8860,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16551;;0;16997,44;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16550;;0;11700,03;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16565;;0;550,8;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16574;;0;1203,51;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16591;;0;1243,17;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16582;;0;541,34;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16592;;0;151,41;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16552;;0;767,94;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16575;;0;54,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17205;;0;351,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16593;;0;95,49;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16583;;0;16,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16566;;0;58,59;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16553;;0;1463,99;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16594;;0;1145,82;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17206;;0;4162,84;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16567;;0;699,12;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16554;;0;5292,89;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16595;;0;2290,33;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16584;;0;295,86;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16576;;0;974,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16555;;0;11977,15;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16568;;0;165,78;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16556;;0;1517,17;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16596;;0;177,9;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16569;;0;134,6;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16557;;0;5708,45;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16585;;0;62,58;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17207;;0;886,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16597;;0;1248,55;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16577;;0;203,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16558;;0;148,86;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16598;;0;177,47;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16559;;0;122,62;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16599;;0;134,71;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25533;;0;542,25;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25532;;0;1278,24;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16578;;0;773,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17208;;0;414,43;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16600;;0;2065,34;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16570;;0;43,5;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16560;;0;7822,14;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17209;;0;269,39;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16601;;0;776,29;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16579;;0;646,25;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16561;;0;6372,92;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16571;;0;171,44;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16562;;0;707,61;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16563;;0;16,28;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16572;;0;110,12;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;16067;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16074;PAD nº 636/2022;164,6;0;Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16067;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16068;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16063;PAD nº. 0628/2018;511,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16116;PAD nº. 0072/2020;2118,19;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16070;PAD nº 688/2022;944,39;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16072;PAD nº 688/2022;299,61;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16065;PAD nº. 0630/2018;50,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16934;;425,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16750;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16860;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16752;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16974;;2790,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16848;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16896;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16920;;169,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16792;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16790;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16724;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16726;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16794;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16077;PAD nº 636/2022;164,6;0;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16075;PAD nº 636/2022;22635,4;0;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16074;PAD nº 636/2022;0;164,6;Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14506;PEF Nº 001/2023;396,75;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;14494;PEF Nº 006/2023;1394,63;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14508;PEF Nº 006/2023;597,13;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16031;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16029;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16068;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16064;PAD nº. 0628/2018;511,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16063;PAD nº. 0628/2018;0;511,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16117;PAD nº. 0072/2020;2118,19;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16116;PAD nº. 0072/2020;0;2118,19;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16072;PAD nº 688/2022;0;299,61;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16070;PAD nº 688/2022;0;944,39;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16066;PAD nº. 0630/2018;50,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16065;PAD nº. 0630/2018;0;50,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16897;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16975;PAD nº. 0328/2021;2790,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16935;PAD nº. 0328/2021;425,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16753;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16725;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16751;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16861;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16727;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16795;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16791;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16793;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16921;PAD nº. 0328/2021;169,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16849;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16934;;0;425,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16896;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16750;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16752;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16974;;0;2790,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16860;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16726;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16724;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16790;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16794;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16792;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16920;;0;169,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16848;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16005;PAD nº 121/2023;12000;0;Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15899;PEF nº 10/2023;170,3;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16075;PAD nº 636/2022;0;22635,4;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16077;PAD nº 636/2022;0;164,6;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;14506;PEF Nº 001/2023;0;396,75;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;14494;PEF Nº 006/2023;0;1394,63;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);14508;PEF Nº 006/2023;0;597,13;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16031;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16029;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16064;PAD nº. 0628/2018;0;511,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;16117;PAD nº. 0072/2020;0;2118,19;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16066;PAD nº. 0630/2018;0;50,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16975;PAD nº. 0328/2021;0;2790,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16935;PAD nº. 0328/2021;0;425,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16897;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16921;PAD nº. 0328/2021;0;169,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16751;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16753;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16861;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16725;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16727;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16849;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16795;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16791;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16793;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16005;PAD nº 121/2023;0;12000;Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15899;PEF nº 10/2023;0;170,3;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16569;;134,6;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16571;;171,44;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16550;;11700,03;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16562;;707,61;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16572;;110,12;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16564;;1134,01;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16558;;148,86;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16568;;165,78;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16565;;550,8;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16559;;122,62;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16566;;58,59;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16553;;1463,99;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16556;;1517,17;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16567;;699,12;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16557;;5708,45;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16560;;7822,14;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16563;;16,28;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16570;;43,5;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16552;;767,94;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16555;;11977,15;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16551;;16997,44;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16561;;6372,92;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16554;;5292,89;0;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16577;;203,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16005;;2909,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;14494;;743,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16576;;974,14;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16575;;54,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19881;;484,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16583;;16,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16585;;62,58;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16579;;646,25;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16574;;1203,51;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16573;;341,41;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16578;;773,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25532;;1278,24;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17205;;351,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17204;;8860,97;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25533;;542,25;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17207;;886,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17208;;414,43;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17206;;4162,84;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16599;;134,71;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16598;;177,47;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16582;;541,34;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16584;;295,86;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17209;;269,39;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16600;;2065,34;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16594;;1145,82;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16596;;177,9;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16593;;95,49;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16597;;1248,55;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16591;;1243,17;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16601;;776,29;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16588;;1550,34;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16592;;151,41;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16595;;2290,33;0;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16571;;0;171,44;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16569;;0;134,6;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16554;;0;5292,89;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16570;;0;43,5;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16559;;0;122,62;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16557;;0;5708,45;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16563;;0;16,28;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16561;;0;6372,92;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16565;;0;550,8;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16567;;0;699,12;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16564;;0;1134,01;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16572;;0;110,12;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16551;;0;16997,44;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16558;;0;148,86;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16556;;0;1517,17;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16568;;0;165,78;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16562;;0;707,61;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16553;;0;1463,99;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16560;;0;7822,14;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16566;;0;58,59;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16550;;0;11700,03;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16555;;0;11977,15;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16552;;0;767,94;Cobrança. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16574;;0;1203,51;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16576;;0;974,14;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16573;;0;341,41;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16578;;0;773,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16575;;0;54,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16579;;0;646,25;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16577;;0;203,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16005;;0;2909,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19881;;0;484,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17204;;0;8860,97;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16005;;2909,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14494;;743,25;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;14494;;0;743,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19881;;484,95;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17208;;0;414,43;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25533;;0;542,25;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16585;;0;62,58;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16583;;0;16,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16582;;0;541,34;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16584;;0;295,86;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17205;;0;351,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17207;;0;886,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25532;;0;1278,24;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17209;;0;269,39;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17206;;0;4162,84;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16588;;0;1550,34;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16600;;0;2065,34;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16591;;0;1243,17;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16594;;0;1145,82;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16592;;0;151,41;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16593;;0;95,49;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16599;;0;134,71;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16595;;0;2290,33;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16596;;0;177,9;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16597;;0;1248,55;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16601;;0;776,29;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16598;;0;177,47;Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16074;PAD nº 636/2022;164,6;0;Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16067;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16974;;2790,09;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16934;;425,43;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16848;;7,84;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16920;;169,65;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16896;;18,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16792;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16790;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16726;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16724;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16794;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16750;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16752;;3,92;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16860;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16077;PAD nº 636/2022;164,6;0;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16065;PAD nº. 0630/2018;50,84;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16063;PAD nº. 0628/2018;511,81;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16075;PAD nº 636/2022;22635,4;0;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16070;PAD nº 688/2022;944,39;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16072;PAD nº 688/2022;299,61;0;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16116;PAD nº. 0072/2020;2118,19;0;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16068;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16074;PAD nº 636/2022;0;164,6;Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16067;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16920;;0;169,65;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16934;;0;425,43;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16860;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16726;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16724;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16752;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16750;;0;3,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16974;;0;2790,09;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16896;;0;18,92;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16848;;0;7,84;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16792;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16794;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16790;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16031;Portaria nº. 0392/2023;2205,39;0;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16066;PAD nº. 0630/2018;50,84;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16029;Portaria nº. 0394/2023;200,49;0;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16005;PAD nº 121/2023;12000;0;Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16117;PAD nº. 0072/2020;2118,19;0;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15899;PEF nº 10/2023;170,3;0;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14506;PEF Nº 001/2023;396,75;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14508;PEF Nº 006/2023;597,13;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14494;PEF Nº 006/2023;1394,63;0;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16064;PAD nº. 0628/2018;511,81;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16975;PAD nº. 0328/2021;2790,09;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16935;PAD nº. 0328/2021;425,43;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16753;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16897;PAD nº. 0328/2021;18,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16849;PAD nº. 0328/2021;7,84;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16921;PAD nº. 0328/2021;169,65;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16795;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16791;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16725;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16793;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16751;PAD nº. 0328/2021;3,92;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16861;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16727;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16063;PAD nº. 0628/2018;0;511,81;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16065;PAD nº. 0630/2018;0;50,84;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16072;PAD nº 688/2022;0;299,61;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16068;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16116;PAD nº. 0072/2020;0;2118,19;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16075;PAD nº 636/2022;0;22635,4;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16077;PAD nº 636/2022;0;164,6;Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16070;PAD nº 688/2022;0;944,39;Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17844;;22461,24;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17272;;1048,64;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19881;;0;484,95;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16005;;0;2909,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14494;;0;743,25;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16066;PAD nº. 0630/2018;0;50,84;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16005;PAD nº 121/2023;0;12000;Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16117;PAD nº. 0072/2020;0;2118,19;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15899;PEF nº 10/2023;0;170,3;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14506;PEF Nº 001/2023;0;396,75;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16031;Portaria nº. 0392/2023;0;2205,39;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16064;PAD nº. 0628/2018;0;511,81;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16029;Portaria nº. 0394/2023;0;200,49;Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16849;PAD nº. 0328/2021;0;7,84;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16921;PAD nº. 0328/2021;0;169,65;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16897;PAD nº. 0328/2021;0;18,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14494;PEF Nº 006/2023;0;1394,63;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14508;PEF Nº 006/2023;0;597,13;Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16935;PAD nº. 0328/2021;0;425,43;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16975;PAD nº. 0328/2021;0;2790,09;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16751;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16861;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16753;PAD nº. 0328/2021;0;3,92;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16795;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16725;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16727;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16791;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16793;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17844;;0;22461,24;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17272;;0;1048,64;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16731;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16977;PAD nº. 0328/2021;0;2876,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16867;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17211;;29,34;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17213;;149,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17212;;642,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17210;;733,85;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19832;;0;57998,95;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17273;;0;319,68;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16623;;2626,59;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16622;;153,06;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16620;;818,62;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16621;;3607,37;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16624;;955,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16626;;1031,43;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16625;;1146,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16632;;244,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16627;;159,09;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16628;;298,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16633;;118,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16630;;572,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16631;;133,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16629;;3,05;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15935;PAD nº. 0380/2021;0;636,44;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15939;PAD nº. 0380/2021;0;2515,59;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15937;PAD nº. 0380/2021;0;2130,12;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17845;;0;20221,92;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16610;;3542,14;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16607;;8803,97;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16605;;1216,25;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16602;;12292,74;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16618;;220,24;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16617;;19,12;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16604;;795,12;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16611;;2755,05;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16614;;264,29;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16603;;12595,14;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16613;;6614,47;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16616;;57,79;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16615;;545,91;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16606;;6421,65;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16612;;7553,32;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16619;;143,16;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16608;;746,41;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16609;;4439,67;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19883;;0;10,44;Tar Reg Eletrônico Título 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19884;;10,44;0;Resgate de Aplicação Financeira 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19832;;57998,95;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19884;;0;10,44;Resgate de Aplicação Financeira 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17210;;0;733,85;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17211;;0;29,34;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16622;;0;153,06;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16620;;0;818,62;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16621;;0;3607,37;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16628;;0;298,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16627;;0;159,09;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16629;;0;3,05;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16604;;0;795,12;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16617;;0;19,12;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16602;;0;12292,74;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16603;;0;12595,14;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16615;;0;545,91;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16616;;0;57,79;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16605;;0;1216,25;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17212;;0;642,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17213;;0;149,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16624;;0;955,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16623;;0;2626,59;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16631;;0;133,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16630;;0;572,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16606;;0;6421,65;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16609;;0;4439,67;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16607;;0;8803,97;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16608;;0;746,41;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16610;;0;3542,14;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16611;;0;2755,05;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;16125;PEF nº 017/2023;0;4336,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16866;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16730;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16976;;0;2876,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16867;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16731;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16123;PAD nº. 0628/2018;0;162,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16119;PAD nº. 0630/2018;0;126,64;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16121;PAD nº. 0628/2018;0;515,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15935;PAD nº. 0380/2021;636,44;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15937;PAD nº. 0380/2021;2130,12;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15939;PAD nº. 0380/2021;2515,59;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16977;PAD nº. 0328/2021;2876,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19883;;10,44;0;Tar Reg Eletrônico Título 23/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17845;;20221,92;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17273;;319,68;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16129;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;16125;PEF nº 017/2023;4336,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16129;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16119;PAD nº. 0630/2018;126,64;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16121;PAD nº. 0628/2018;515,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16123;PAD nº. 0628/2018;162,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16730;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16866;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16976;;2876,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16618;;0;220,24;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16612;;0;7553,32;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16632;;0;244,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16625;;0;1146,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16613;;0;6614,47;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16619;;0;143,16;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16626;;0;1031,43;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16633;;0;118,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16614;;0;264,29;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16602;;12292,74;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16615;;545,91;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17210;;733,85;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16627;;159,09;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16620;;818,62;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16603;;12595,14;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16616;;57,79;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16628;;298,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16621;;3607,37;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16604;;795,12;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16605;;1216,25;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16617;;19,12;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16622;;153,06;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17211;;29,34;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16629;;3,05;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16606;;6421,65;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17212;;642,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16607;;8803,97;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16630;;572,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16623;;2626,59;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16608;;746,41;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16609;;4439,67;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16624;;955,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17213;;149,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16631;;133,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16610;;3542,14;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16611;;2755,05;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16618;;220,24;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16612;;7553,32;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16625;;1146,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16632;;244,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16613;;6614,47;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16619;;143,16;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16633;;118,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16626;;1031,43;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16614;;264,29;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17210;;0;733,85;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16627;;0;159,09;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16620;;0;818,62;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16615;;0;545,91;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16602;;0;12292,74;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16621;;0;3607,37;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16628;;0;298,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16616;;0;57,79;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16603;;0;12595,14;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16604;;0;795,12;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16617;;0;19,12;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16605;;0;1216,25;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16622;;0;153,06;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17211;;0;29,34;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16629;;0;3,05;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16606;;0;6421,65;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17212;;0;642,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16607;;0;8803,97;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16630;;0;572,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16623;;0;2626,59;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16608;;0;746,41;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16624;;0;955,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17213;;0;149,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16631;;0;133,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16609;;0;4439,67;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16610;;0;3542,14;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16611;;0;2755,05;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16612;;0;7553,32;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16618;;0;220,24;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16625;;0;1146,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16632;;0;244,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16613;;0;6614,47;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16619;;0;143,16;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16626;;0;1031,43;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16633;;0;118,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16614;;0;264,29;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;16128;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;16125;PEF nº 017/2023;4336,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16129;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16128;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16123;PAD nº. 0628/2018;162,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16121;PAD nº. 0628/2018;515,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16119;PAD nº. 0630/2018;126,64;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16730;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16866;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16976;;2876,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;16125;PEF nº 017/2023;0;4336,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16129;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16121;PAD nº. 0628/2018;0;515,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16123;PAD nº. 0628/2018;0;162,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15935;PAD nº. 0380/2021;636,44;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15939;PAD nº. 0380/2021;2515,59;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15937;PAD nº. 0380/2021;2130,12;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16119;PAD nº. 0630/2018;0;126,64;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16976;;0;2876,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16866;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16730;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16731;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16867;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16977;PAD nº. 0328/2021;2876,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15939;PAD nº. 0380/2021;0;2515,59;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15935;PAD nº. 0380/2021;0;636,44;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15937;PAD nº. 0380/2021;0;2130,12;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16731;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16867;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16977;PAD nº. 0328/2021;0;2876,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17211;;29,34;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17213;;149,19;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17210;;733,85;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17212;;642,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16625;;1146,3;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16624;;955,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16626;;1031,43;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16633;;118,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16628;;298,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16627;;159,09;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16630;;572,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16629;;3,05;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16631;;133,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16632;;244,47;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16621;;3607,37;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16620;;818,62;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16623;;2626,59;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16622;;153,06;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16603;;12595,14;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16614;;264,29;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16604;;795,12;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16609;;4439,67;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16618;;220,24;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16619;;143,16;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16602;;12292,74;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16612;;7553,32;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16605;;1216,25;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16606;;6421,65;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16610;;3542,14;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16617;;19,12;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16607;;8803,97;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16616;;57,79;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16613;;6614,47;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16611;;2755,05;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16615;;545,91;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16608;;746,41;0;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16128;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17210;;0;733,85;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17211;;0;29,34;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17213;;0;149,19;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16627;;0;159,09;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16628;;0;298,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16633;;0;118,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16629;;0;3,05;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16630;;0;572,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16631;;0;133,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17212;;0;642,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16620;;0;818,62;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16623;;0;2626,59;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16621;;0;3607,37;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16632;;0;244,47;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16625;;0;1146,3;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16622;;0;153,06;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16624;;0;955,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16626;;0;1031,43;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16606;;0;6421,65;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16611;;0;2755,05;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16614;;0;264,29;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16610;;0;3542,14;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16619;;0;143,16;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16616;;0;57,79;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16617;;0;19,12;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16603;;0;12595,14;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16607;;0;8803,97;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16613;;0;6614,47;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16612;;0;7553,32;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16618;;0;220,24;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16615;;0;545,91;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16604;;0;795,12;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16602;;0;12292,74;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16608;;0;746,41;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16609;;0;4439,67;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16605;;0;1216,25;Cobrança. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16128;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16125;PEF nº 017/2023;4336,32;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16123;PAD nº. 0628/2018;162,32;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16121;PAD nº. 0628/2018;515,09;0;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16129;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16119;PAD nº. 0630/2018;126,64;0;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16866;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16730;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16976;;2876,22;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19883;;10,44;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17273;;319,68;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17845;;20221,92;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16119;PAD nº. 0630/2018;0;126,64;Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16125;PEF nº 017/2023;0;4336,32;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16129;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16121;PAD nº. 0628/2018;0;515,09;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16123;PAD nº. 0628/2018;0;162,32;Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16731;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16867;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16977;PAD nº. 0328/2021;2876,22;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15939;PAD nº. 0380/2021;2515,59;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15935;PAD nº. 0380/2021;636,44;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15937;PAD nº. 0380/2021;2130,12;0;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16976;;0;2876,22;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16730;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16866;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19883;;0;10,44;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17845;;0;20221,92;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17273;;0;319,68;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16731;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16867;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16977;PAD nº. 0328/2021;0;2876,22;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15937;PAD nº. 0380/2021;0;2130,12;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15939;PAD nº. 0380/2021;0;2515,59;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15935;PAD nº. 0380/2021;0;636,44;Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16647;;471,74;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16638;;2167,7;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16640;;561,7;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16637;;800,96;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16646;;2027,09;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16643;;214,43;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16648;;44,05;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16635;;13910,71;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16636;;580,51;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16644;;2257,83;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16642;;249,21;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16645;;440,48;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16639;;6724,79;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16634;;6521,24;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16641;;2702,41;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17846;;0;12663,74;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16071;PAD nº 688/2022;0;944,39;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16118;PAD nº. 0072/2020;0;200,17;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5280 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023.). 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16073;PAD nº 688/2022;0;284,63;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16127;n°. 0270/2023;0;178,86;Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16126;PEF nº 017/2023;0;4336,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16120;PAD nº. 0630/2018;0;126,64;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16122;PAD nº. 0628/2018;0;515,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16124;PAD nº. 0628/2018;0;162,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16664;;195,64;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16665;;243,87;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16666;;67,84;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16662;;561,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16663;;243,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16661;;162,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16658;;1031,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16654;;874,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16652;;99,36;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16657;;1145,83;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16649;;389,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16655;;1562,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16651;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16650;;2222,8;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16659;;110,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16653;;108,9;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16656;;1479,49;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17274;;0;316,41;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19833;;0;59384,55;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25534;;463,64;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17215;;56,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17216;;256,18;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17214;;1409,71;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17217;;106,83;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16660;;323,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16939;PAD nº. 0328/2021;0;1547,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16729;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16813;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19886;;162,88;0;Cobrança 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19885;;90,91;0;Cobrança 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19887;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19888;;0;251,18;Aplicação Financeira 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19833;;59384,55;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19888;;251,18;0;Aplicação Financeira 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16637;;0;800,96;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16634;;0;6521,24;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16636;;0;580,51;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16635;;0;13910,71;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16661;;0;162,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16651;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16649;;0;389,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16652;;0;99,36;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16660;;0;323,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16650;;0;2222,8;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17214;;0;1409,71;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17215;;0;56,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16640;;0;561,7;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16641;;0;2702,41;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16638;;0;2167,7;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16639;;0;6724,79;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16664;;0;195,64;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16662;;0;561,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16663;;0;243,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16655;;0;1562,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16656;;0;1479,49;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16653;;0;108,9;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16654;;0;874,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17217;;0;106,83;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17216;;0;256,18;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16643;;0;214,43;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16642;;0;249,21;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25534;;0;463,64;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;16126;PEF nº 017/2023;4336,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16135;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16137;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16131;PEF Nº 006/2023;0;1569,02;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16133;PEF Nº 001/2023;0;743,8;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16139;PAD nº122/2023;0;97994,62;Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16729;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16813;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16938;;0;1547,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16728;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16812;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16120;PAD nº. 0630/2018;126,64;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16073;PAD nº 688/2022;299,61;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16122;PAD nº. 0628/2018;515,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16124;PAD nº. 0628/2018;162,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16071;PAD nº 688/2022;944,39;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16939;PAD nº. 0328/2021;1547,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);16118;PAD nº. 0072/2020;200,17;0;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5280 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios – para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023.). 24/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16073;PAD nº 688/2022;0;14,98;ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).) 24/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19887;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título 24/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19886;;0;162,88;Cobrança 24/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19885;;0;90,91;Cobrança 24/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17846;;12663,74;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17274;;316,41;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16133;PEF Nº 001/2023;743,8;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;16131;PEF Nº 006/2023;1569,02;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;16135;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);16137;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16139;PAD nº122/2023;97994,62;0;Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16938;;1547,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16728;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16812;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;16127;n°. 0270/2023;178,86;0;Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16657;;0;1145,83;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16665;;0;243,87;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16644;;0;2257,83;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16658;;0;1031,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16666;;0;67,84;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16646;;0;2027,09;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;16645;;0;440,48;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16647;;0;471,74;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16648;;0;44,05;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16659;;0;110,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16660;;323,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16649;;389,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17214;;1409,71;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16634;;6521,24;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16650;;2222,8;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16661;;162,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16635;;13910,71;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16127;n°. 0270/2023;0;178,86;Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16636;;580,51;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16651;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16652;;99,36;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17215;;56,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16637;;800,96;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17216;;256,18;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16653;;108,9;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16662;;561,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16638;;2167,7;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16654;;874,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16663;;243,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16639;;6724,79;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16640;;561,7;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16655;;1562,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16664;;195,64;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17217;;106,83;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16656;;1479,49;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16641;;2702,41;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16642;;249,21;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16643;;214,43;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25534;;463,64;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16665;;243,87;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16657;;1145,83;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16644;;2257,83;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16658;;1031,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16666;;67,84;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16646;;2027,09;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;16645;;440,48;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16647;;471,74;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16648;;44,05;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16659;;110,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16634;;0;6521,24;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16649;;0;389,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16660;;0;323,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17214;;0;1409,71;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16635;;0;13910,71;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16661;;0;162,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16650;;0;2222,8;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16127;n°. 0270/2023;178,86;0;Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16636;;0;580,51;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16651;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16652;;0;99,36;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17215;;0;56,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16637;;0;800,96;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16653;;0;108,9;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17216;;0;256,18;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16638;;0;2167,7;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16662;;0;561,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16654;;0;874,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16663;;0;243,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16639;;0;6724,79;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16640;;0;561,7;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16655;;0;1562,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16641;;0;2702,41;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16656;;0;1479,49;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16664;;0;195,64;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17217;;0;106,83;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16642;;0;249,21;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16643;;0;214,43;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25534;;0;463,64;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16665;;0;243,87;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16657;;0;1145,83;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16644;;0;2257,83;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16658;;0;1031,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16666;;0;67,84;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16646;;0;2027,09;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;16645;;0;440,48;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16647;;0;471,74;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16648;;0;44,05;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16659;;0;110,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16133;PEF Nº 001/2023;743,8;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;16131;PEF Nº 006/2023;1569,02;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16135;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);16137;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16938;;1547,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16728;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16812;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16139;PAD nº122/2023;97994,62;0;Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16133;PEF Nº 001/2023;0;743,8;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16131;PEF Nº 006/2023;0;1569,02;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;16126;PEF nº 017/2023;4336,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16135;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);16137;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16122;PAD nº. 0628/2018;515,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16124;PAD nº. 0628/2018;162,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16071;PAD nº 688/2022;944,39;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16073;PAD nº 688/2022;299,61;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16120;PAD nº. 0630/2018;126,64;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16939;PAD nº. 0328/2021;1547,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16729;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16813;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16728;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16938;;0;1547,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16812;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16139;PAD nº122/2023;0;97994,62;Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;16126;PEF nº 017/2023;0;4336,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16124;PAD nº. 0628/2018;0;162,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16122;PAD nº. 0628/2018;0;515,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16073;PAD nº 688/2022;0;299,61;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;16071;PAD nº 688/2022;0;944,39;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;16120;PAD nº. 0630/2018;0;126,64;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16939;PAD nº. 0328/2021;0;1547,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16729;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16813;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16645;;440,48;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16641;;2702,41;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16644;;2257,83;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16648;;44,05;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16639;;6724,79;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16646;;2027,09;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16635;;13910,71;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16634;;6521,24;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16642;;249,21;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16637;;800,96;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16643;;214,43;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16636;;580,51;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16638;;2167,7;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16640;;561,7;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16647;;471,74;0;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16655;;1562,67;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16659;;110,12;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16650;;2222,8;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16654;;874,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16649;;389,84;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16656;;1479,49;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19885;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16657;;1145,83;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16653;;108,9;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19886;;162,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16661;;162,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16665;;243,87;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16662;;561,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16664;;195,64;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16660;;323,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16666;;67,84;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16663;;243,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16651;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16652;;99,36;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16658;;1031,13;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17216;;256,18;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17214;;1409,71;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17215;;56,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25534;;463,64;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17217;;106,83;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16127;n°. 0270/2023;0;178,86;Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16646;;0;2027,09;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16639;;0;6724,79;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16645;;0;440,48;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16640;;0;561,7;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16637;;0;800,96;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16638;;0;2167,7;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16634;;0;6521,24;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16647;;0;471,74;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16635;;0;13910,71;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16648;;0;44,05;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16644;;0;2257,83;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16636;;0;580,51;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16643;;0;214,43;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16641;;0;2702,41;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16642;;0;249,21;Cobrança. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16651;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16650;;0;2222,8;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16649;;0;389,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16664;;0;195,64;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16654;;0;874,84;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16660;;0;323,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16662;;0;561,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16656;;0;1479,49;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16653;;0;108,9;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16652;;0;99,36;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16657;;0;1145,83;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16655;;0;1562,67;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16659;;0;110,12;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16658;;0;1031,13;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19885;;90,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19886;;162,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17214;;0;1409,71;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19885;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19886;;0;162,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16665;;0;243,87;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16666;;0;67,84;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16661;;0;162,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16663;;0;243,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17215;;0;56,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17217;;0;106,83;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17216;;0;256,18;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25534;;0;463,64;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16127;n°. 0270/2023;178,86;0;Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16938;;1547,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16728;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16812;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16133;PEF Nº 001/2023;743,8;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16137;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16135;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16139;PAD nº122/2023;97994,62;0;Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16131;PEF Nº 006/2023;1569,02;0;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16728;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16938;;0;1547,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16812;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16071;PAD nº 688/2022;944,39;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16126;PEF nº 017/2023;4336,32;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16120;PAD nº. 0630/2018;126,64;0;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16073;PAD nº 688/2022;299,61;0;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16124;PAD nº. 0628/2018;162,32;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16122;PAD nº. 0628/2018;515,09;0;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16939;PAD nº. 0328/2021;1547,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16133;PEF Nº 001/2023;0;743,8;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16137;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16135;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16729;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16813;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16131;PEF Nº 006/2023;0;1569,02;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16139;PAD nº122/2023;0;97994,62;Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17846;;12663,74;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17274;;316,41;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19886;;0;162,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19885;;0;90,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19887;;2,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16126;PEF nº 017/2023;0;4336,32;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16071;PAD nº 688/2022;0;944,39;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16120;PAD nº. 0630/2018;0;126,64;Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16073;PAD nº 688/2022;0;299,61;Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16939;PAD nº. 0328/2021;0;1547,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16122;PAD nº. 0628/2018;0;515,09;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16124;PAD nº. 0628/2018;0;162,32;Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16729;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16813;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17846;;0;12663,74;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17274;;0;316,41;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19887;;0;2,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16717;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16965;PAD nº. 0328/2021;0;2338,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24665;PEF Nº 006/2023;0;499,56;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24666;PEF Nº 006/2023;0;783,05;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24662;PEF Nº 006/2023;0;92,88;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16694;;883,03;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16696;;76,38;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16697;;12,73;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16693;;511,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16698;;660,72;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16699;;429,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16695;;22,59;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17219;;137,46;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19834;;188247,58;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17218;;3555,22;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17221;;290,82;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17220;;1354,63;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17275;;0;556,18;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16689;;16,22;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16692;;584,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16691;;908,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16690;;86,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16688;;405,7;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16708;;883,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16707;;223,49;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16703;;1173,98;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16702;;30,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16701;;628,39;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16709;;406,11;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16705;;680,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16704;;1522,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16700;;932,13;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16706;;256,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24660;PEF Nº 001/2023;0;10788,89;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24667;PEF Nº 001/2023;0;3499,49;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24661;PEF Nº 001/2023;0;0,01;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24668;PEF Nº 001/2023;0;2687,22;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24664;PEF Nº 001/2023;0;15684,87;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;24663;PEF Nº 001/2023;0;2076,77;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13345;PAD nº 0395/2019;0;326,36;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13347;PAD nº 0395/2019;0;307,32;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13344;PAD nº 0395/2019;0;288,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13348;PAD nº 0395/2019;0;288,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13346;PAD nº 0395/2019;0;288,29;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;13343;PAD nº 0395/2019;0;999,03;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16149;PAD nº0026/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16076;PAD nº 636/2022;0;22635,4;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16069;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16078;PAD nº 636/2022;0;164,6;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17847;;0;17572,1;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16684;;118,4;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16672;;8863,58;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16677;;6298;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16687;;60,63;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16671;;4227,51;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16679;;471,74;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16681;;769,17;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16685;;17,38;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16668;;13934,63;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16686;;93,28;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16676;;936,47;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16674;;3753,25;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16678;;5382,2;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16670;;1079,77;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16675;;1059,71;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16669;;700,88;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16683;;45,46;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16682;;446,61;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16667;;10494,48;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16673;;50,58;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16680;;240,2;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19889;;0;2,61;Tar Reg Eletrônico Título 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19890;;2,61;0;Resgate de Aplicação Financeira 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19834;;0;188247,58;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19890;;0;2,61;Resgate de Aplicação Financeira 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17218;;0;3555,22;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17219;;0;137,46;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16693;;0;511,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16695;;0;22,59;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16694;;0;883,03;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16696;;0;76,38;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16700;;0;932,13;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16688;;0;405,7;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16689;;0;16,22;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16702;;0;30,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16701;;0;628,39;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16670;;0;1079,77;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16669;;0;700,88;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16667;;0;10494,48;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16681;;0;769,17;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16683;;0;45,46;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16668;;0;13934,63;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16682;;0;446,61;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17220;;0;1354,63;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17221;;0;290,82;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16692;;0;584,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16691;;0;908,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16690;;0;86,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16703;;0;1173,98;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16705;;0;680,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16704;;0;1522,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16697;;0;12,73;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16674;;0;3753,25;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16673;;0;50,58;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16672;;0;8863,58;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16671;;0;4227,51;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16685;;0;17,38;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16684;;0;118,4;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16707;;0;223,49;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16706;;0;256,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16675;;0;1059,71;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16676;;0;936,47;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16716;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16964;;0;2338,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16717;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16155;PAD nº 0134/2023;0;14525,87;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16153;PAD nº 0134/2023;0;35409,1;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16965;PAD nº. 0328/2021;2338,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16078;PAD nº 636/2022;164,6;0;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16076;PAD nº 636/2022;22635,4;0;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;16149;PAD nº0026/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições;16148;PAD nº0026/2018;0;74,3;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24662;PEF Nº 006/2023;92,88;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24666;PEF Nº 006/2023;783,05;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24665;PEF Nº 006/2023;499,56;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24664;PEF Nº 001/2023;15684,87;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24663;PEF Nº 001/2023;2076,77;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24661;PEF Nº 001/2023;0,01;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24660;PEF Nº 001/2023;10788,89;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24668;PEF Nº 001/2023;2687,22;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;24667;PEF Nº 001/2023;3499,49;0;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;13345;PAD nº 0395/2019;326,36;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;13343;PAD nº 0395/2019;999,03;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;13347;PAD nº 0395/2019;307,32;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;13348;PAD nº 0395/2019;288,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;13344;PAD nº 0395/2019;288,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;13346;PAD nº 0395/2019;288,29;0;Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19889;;2,61;0;Tar Reg Eletrônico Título 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17847;;17572,1;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17275;;556,18;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16145;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16142;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16069;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16151;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16142;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;16145;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16153;PAD nº 0134/2023;35409,1;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 25/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16155;PAD nº 0134/2023;14525,87;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 25/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16716;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16964;;2338,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;16151;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;16148;PAD nº0026/2018;74,3;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16686;;0;93,28;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16677;;0;6298;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16708;;0;883,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16698;;0;660,72;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16687;;0;60,63;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16678;;0;5382,2;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16699;;0;429,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16709;;0;406,11;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16679;;0;471,74;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16680;;0;240,2;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16667;;10494,48;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16681;;769,17;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16693;;511,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17218;;3555,22;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16700;;932,13;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16682;;446,61;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16668;;13934,63;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16694;;883,03;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16701;;628,39;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16688;;405,7;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16669;;700,88;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16683;;45,46;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16670;;1079,77;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17219;;137,46;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16689;;16,22;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16695;;22,59;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16702;;30,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16684;;118,4;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16671;;4227,51;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16703;;1173,98;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16690;;86,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17220;;1354,63;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16672;;8863,58;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16704;;1522,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16691;;908,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16696;;76,38;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16673;;50,58;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16685;;17,38;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16674;;3753,25;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17221;;290,82;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16697;;12,73;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16705;;680,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16692;;584,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16675;;1059,71;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16706;;256,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16676;;936,47;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16707;;223,49;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16686;;93,28;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16677;;6298;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16698;;660,72;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16708;;883,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16678;;5382,2;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16687;;60,63;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16699;;429,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16709;;406,11;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16679;;471,74;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16680;;240,2;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16693;;0;511,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16700;;0;932,13;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17218;;0;3555,22;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16667;;0;10494,48;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16681;;0;769,17;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16688;;0;405,7;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16701;;0;628,39;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16694;;0;883,03;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16682;;0;446,61;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16668;;0;13934,63;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16669;;0;700,88;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16683;;0;45,46;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16670;;0;1079,77;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17219;;0;137,46;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16695;;0;22,59;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16702;;0;30,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16689;;0;16,22;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16703;;0;1173,98;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17220;;0;1354,63;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16684;;0;118,4;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16671;;0;4227,51;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16690;;0;86,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16672;;0;8863,58;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16691;;0;908,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16696;;0;76,38;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16704;;0;1522,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16673;;0;50,58;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17221;;0;290,82;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16705;;0;680,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16697;;0;12,73;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16692;;0;584,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16674;;0;3753,25;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16685;;0;17,38;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16675;;0;1059,71;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16706;;0;256,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16676;;0;936,47;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16707;;0;223,49;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16677;;0;6298;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16686;;0;93,28;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16708;;0;883,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16698;;0;660,72;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16678;;0;5382,2;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16687;;0;60,63;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16699;;0;429,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16709;;0;406,11;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16679;;0;471,74;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16680;;0;240,2;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;16144;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;16141;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16150;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;16147;PAD nº0026/2018;74,3;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16141;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16144;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16145;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16142;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16716;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16964;;2338,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16155;PAD nº 0134/2023;14525,87;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16153;PAD nº 0134/2023;35409,1;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16151;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16150;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;16147;PAD nº0026/2018;0;74,3;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;16148;PAD nº0026/2018;74,3;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16145;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16142;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16069;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16716;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16964;;0;2338,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16717;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16965;PAD nº. 0328/2021;2338,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16153;PAD nº 0134/2023;0;35409,1;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16155;PAD nº 0134/2023;0;14525,87;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16151;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;16149;PAD nº0026/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;16148;PAD nº0026/2018;0;74,3;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16078;PAD nº 636/2022;164,6;0;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16076;PAD nº 636/2022;22635,4;0;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16069;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16717;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16965;PAD nº. 0328/2021;0;2338,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;16149;PAD nº0026/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16076;PAD nº 636/2022;0;22635,4;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;16078;PAD nº 636/2022;0;164,6;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17218;;3555,22;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17221;;290,82;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16697;;12,73;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17220;;1354,63;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17219;;137,46;0;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16691;;908,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16689;;16,22;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16692;;584,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16690;;86,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16702;;30,83;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16704;;1522,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16706;;256,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16696;;76,38;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16698;;660,72;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16693;;511,3;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16699;;429,48;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16694;;883,03;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16695;;22,59;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16700;;932,13;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16709;;406,11;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16708;;883,18;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16705;;680,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16703;;1173,98;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16707;;223,49;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16701;;628,39;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16688;;405,7;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16680;;240,2;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16668;;13934,63;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16671;;4227,51;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16672;;8863,58;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16685;;17,38;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16667;;10494,48;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16687;;60,63;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16678;;5382,2;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16684;;118,4;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16676;;936,47;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16683;;45,46;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16682;;446,61;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16679;;471,74;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16670;;1079,77;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16674;;3753,25;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16669;;700,88;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16686;;93,28;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16681;;769,17;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16677;;6298;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16675;;1059,71;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16673;;50,58;0;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16147;PAD nº0026/2018;74,3;0;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16141;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16144;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16150;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17220;;0;1354,63;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16696;;0;76,38;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16706;;0;256,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16704;;0;1522,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16703;;0;1173,98;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16709;;0;406,11;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16707;;0;223,49;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16697;;0;12,73;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16705;;0;680,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16693;;0;511,3;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16699;;0;429,48;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16695;;0;22,59;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16694;;0;883,03;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16698;;0;660,72;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17219;;0;137,46;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17221;;0;290,82;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17218;;0;3555,22;Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16702;;0;30,83;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16701;;0;628,39;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16708;;0;883,18;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16692;;0;584,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16689;;0;16,22;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16700;;0;932,13;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16691;;0;908,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16688;;0;405,7;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16690;;0;86,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16687;;0;60,63;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16673;;0;50,58;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16669;;0;700,88;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16682;;0;446,61;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16667;;0;10494,48;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16678;;0;5382,2;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16671;;0;4227,51;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16679;;0;471,74;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16685;;0;17,38;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16672;;0;8863,58;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16681;;0;769,17;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16676;;0;936,47;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16686;;0;93,28;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16674;;0;3753,25;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16668;;0;13934,63;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16677;;0;6298;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16675;;0;1059,71;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16684;;0;118,4;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16680;;0;240,2;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16683;;0;45,46;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16670;;0;1079,77;Cobrança. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16151;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16145;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16150;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16153;PAD nº 0134/2023;35409,1;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16155;PAD nº 0134/2023;14525,87;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16148;PAD nº0026/2018;74,3;0;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16142;Portaria nº390/2023;1218,75;0;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16144;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16147;PAD nº0026/2018;0;74,3;Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16141;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16716;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16964;;2338,56;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16069;Portaria nº. 0376/2023;243,75;0;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16078;PAD nº 636/2022;164,6;0;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16076;PAD nº 636/2022;22635,4;0;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16964;;0;2338,56;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16716;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13344;;288,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17847;;17572,1;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24668;;2687,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17275;;556,18;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24663;;2076,77;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13346;;288,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24661;;0,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24665;;499,56;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13345;;326,36;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24660;;10788,89;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13348;;288,29;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13343;;999,03;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24667;;3499,49;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19889;;2,61;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24662;;92,88;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24664;;15684,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;24666;;783,05;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;13347;;307,32;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16142;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16155;PAD nº 0134/2023;0;14525,87;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16148;PAD nº0026/2018;0;74,3;Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16153;PAD nº 0134/2023;0;35409,1;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16145;Portaria nº390/2023;0;1218,75;Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16151;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16717;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16965;PAD nº. 0328/2021;2338,56;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16149;PAD nº0026/2018;74,3;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17847;;0;17572,1;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13347;;0;307,32;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24664;;0;15684,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24668;;0;2687,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24663;;0;2076,77;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19889;;0;2,61;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13346;;0;288,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24662;;0;92,88;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24667;;0;3499,49;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13344;;0;288,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17275;;0;556,18;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24666;;0;783,05;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24660;;0;10788,89;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13343;;0;999,03;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24661;;0;0,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24665;;0;499,56;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13348;;0;288,29;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;13345;;0;326,36;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16717;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16965;PAD nº. 0328/2021;0;2338,56;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16076;PAD nº 636/2022;0;22635,4;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16069;Portaria nº. 0376/2023;0;243,75;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16078;PAD nº 636/2022;0;164,6;Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16149;PAD nº0026/2018;0;74,3;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16987;;2484,78;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16991;;4369,3;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16996;;15,68;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16995;;185,21;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16999;;44,05;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16992;;707,61;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17000;;28,63;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16989;;68,12;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16980;;9237,88;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16997;;145,2;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16986;;287,78;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16985;;5610,2;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16988;;96,81;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16990;;5180,22;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16982;;268,7;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16998;;31,87;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16983;;779,18;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16994;;218,44;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16993;;330,36;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16981;;12619,28;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16984;;3331,37;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17848;;0;15047,84;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16154;PAD nº 0134/2023;0;35409,1;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16158;PAD nº 0134/2023;0;27428,34;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14549;PAD nº. 0249/2019;0;3500;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16156;PAD nº 0134/2023;0;13934,67;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14544;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16134;PEF Nº 001/2023;0;743,8;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16169;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16171;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;14552;PAD n°. 0180/2017;0;3311,44;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16140;PAD nº122/2023;0;96034,73;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17037;;471,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17034;;102,33;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17030;;7,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17029;;220,94;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17028;;837,53;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17031;;212,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17032;;382,95;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17035;;70,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17036;;511,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17007;;2339,36;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17001;;1111,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17009;;1520,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17033;;96,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17006;;219,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17004;;107,42;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17005;;931,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17002;;1869,19;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17003;;75,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17223;;198;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19835;;0;59330,91;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17276;;0;622,55;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17224;;1780,25;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17226;;45,01;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25536;;26,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25535;;1004,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17225;;327,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17222;;5016,55;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17227;;29,26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17020;;168,78;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17023;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17015;;548,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17017;;48,6;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17018;;603,64;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17025;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17016;;1191,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16152;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16130;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16132;PEF Nº 006/2023;0;1262,64;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16136;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16138;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16873;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16839;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16739;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16737;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16819;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16889;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16945;PAD nº. 0328/2021;0;1780,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19892;;344,57;0;Cobrança 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19891;;176,97;0;Cobrança 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19893;;0;521,54;Aplicação Financeira 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19835;;59330,91;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19893;;521,54;0;Aplicação Financeira 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16995;;0;185,21;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16981;;0;12619,28;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16994;;0;218,44;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16982;;0;268,7;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16996;;0;15,68;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16980;;0;9237,88;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;16983;;0;779,18;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17030;;0;7,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17002;;0;1869,19;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17028;;0;837,53;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17029;;0;220,94;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17003;;0;75,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17001;;0;1111,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17015;;0;548,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17017;;0;48,6;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17016;;0;1191,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17223;;0;198;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17222;;0;5016,55;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16985;;0;5610,2;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16986;;0;287,78;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16984;;0;3331,37;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16997;;0;145,2;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16987;;0;2484,78;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;16998;;0;31,87;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17018;;0;603,64;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17031;;0;212,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17033;;0;96,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17032;;0;382,95;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17006;;0;219,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17005;;0;931,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17004;;0;107,42;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17225;;0;327,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17224;;0;1780,25;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17020;;0;168,78;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16988;;0;96,81;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;16989;;0;68,12;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25536;;0;26,13;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17034;;0;102,33;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;25535;;0;1004,06;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17035;;0;70,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16134;PEF Nº 001/2023;743,8;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16136;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16138;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16132;PEF Nº 006/2023;1569,02;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16156;PAD nº 0134/2023;14525,87;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16154;PAD nº 0134/2023;35409,1;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16158;PAD nº 0134/2023;27428,34;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16945;PAD nº. 0328/2021;1780,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16889;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16839;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16140;PAD nº122/2023;97994,62;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16168;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16170;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16171;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16169;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16157;PAD nº 0134/2023;0;27428,34;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16819;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16739;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16737;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16873;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16838;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16944;;0;1780,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16872;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16888;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16818;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16738;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16736;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16156;PAD nº 0134/2023;0;591,2;"ISS 4,07% (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).)" 26/05/2023 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;16140;PAD nº122/2023;0;1959,89;ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.) 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16132;PEF Nº 006/2023;0;273,1;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.) 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16132;PEF Nº 006/2023;0;33,28;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.) 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;14544;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;14549;PAD nº. 0249/2019;3500;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;14552;PAD n°. 0180/2017;3311,44;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19892;;0;344,57;Cobrança 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19891;;0;176,97;Cobrança 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17848;;15047,84;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17276;;622,55;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16130;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16166;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16163;Portaria nº409/2023;0;227,22;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16160;Portaria nº338/2023;0;828,75;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;16152;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16166;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16160;Portaria nº338/2023;828,75;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;16163;Portaria nº409/2023;227,22;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16170;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16168;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16157;PAD nº 0134/2023;27428,34;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16888;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16838;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16738;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16736;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16872;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16944;;1780,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16818;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17036;;0;511,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17226;;0;45,01;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17023;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17007;;0;2339,36;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16999;;0;44,05;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16990;;0;5180,22;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17037;;0;471,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17009;;0;1520,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17025;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17227;;0;29,26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16991;;0;4369,3;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17000;;0;28,63;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16992;;0;707,61;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;16993;;0;330,36;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17028;;837,53;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17001;;1111,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17222;;5016,55;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17015;;548,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16980;;9237,88;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16994;;218,44;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17002;;1869,19;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17016;;1191,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17029;;220,94;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16995;;185,21;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16981;;12619,28;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16982;;268,7;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17030;;7,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17223;;198;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17003;;75,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17017;;48,6;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16983;;779,18;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16996;;15,68;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17224;;1780,25;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17031;;212,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17004;;107,42;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16997;;145,2;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16984;;3331,37;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17018;;603,64;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17005;;931,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17032;;382,95;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16985;;5610,2;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16986;;287,78;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17006;;219,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17033;;96,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17225;;327,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17020;;168,78;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16987;;2484,78;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16998;;31,87;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17034;;102,33;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16988;;96,81;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17035;;70,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16989;;68,12;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25536;;26,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25535;;1004,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17036;;511,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17007;;2339,36;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17226;;45,01;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17023;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16990;;5180,22;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16999;;44,05;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17037;;471,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17025;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17009;;1520,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17227;;29,26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17000;;28,63;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16991;;4369,3;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16992;;707,61;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16993;;330,36;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16994;;0;218,44;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;16980;;0;9237,88;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17015;;0;548,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17028;;0;837,53;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17222;;0;5016,55;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17001;;0;1111,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16995;;0;185,21;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;16981;;0;12619,28;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17016;;0;1191,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17029;;0;220,94;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17002;;0;1869,19;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;16982;;0;268,7;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17030;;0;7,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17003;;0;75,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17017;;0;48,6;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17223;;0;198;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16983;;0;779,18;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;16996;;0;15,68;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17224;;0;1780,25;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17004;;0;107,42;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16984;;0;3331,37;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;16997;;0;145,2;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17031;;0;212,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17018;;0;603,64;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17005;;0;931,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17032;;0;382,95;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;16985;;0;5610,2;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;16986;;0;287,78;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16998;;0;31,87;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;16987;;0;2484,78;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17006;;0;219,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17033;;0;96,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17225;;0;327,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17020;;0;168,78;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17034;;0;102,33;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16988;;0;96,81;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17035;;0;70,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;16989;;0;68,12;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25536;;0;26,13;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;25535;;0;1004,06;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17226;;0;45,01;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17023;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17036;;0;511,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17007;;0;2339,36;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16990;;0;5180,22;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;16999;;0;44,05;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17037;;0;471,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17227;;0;29,26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17025;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17009;;0;1520,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;16991;;0;4369,3;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17000;;0;28,63;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;16992;;0;707,61;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;16993;;0;330,36;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16159;Portaria nº338/2023;828,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16162;Portaria nº409/2023;227,22;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;16165;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16162;Portaria nº409/2023;0;227,22;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16159;Portaria nº338/2023;0;828,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16165;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16160;Portaria nº338/2023;828,75;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16166;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16163;Portaria nº409/2023;227,22;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16168;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16170;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16736;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16738;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16818;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16888;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16944;;1780,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16872;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16838;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16157;PAD nº 0134/2023;27428,34;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16134;PEF Nº 001/2023;743,8;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;16132;PEF Nº 006/2023;1569,02;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16136;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);16138;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16130;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16166;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16160;Portaria nº338/2023;0;828,75;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16163;Portaria nº409/2023;0;227,22;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16168;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16170;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16169;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16171;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14544;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14549;PAD nº. 0249/2019;3500;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14552;PAD n°. 0180/2017;3311,44;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16739;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16737;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16873;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16819;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16889;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16945;PAD nº. 0328/2021;1780,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16839;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16888;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16944;;0;1780,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16838;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16872;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16738;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16736;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16818;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16157;PAD nº 0134/2023;0;27428,34;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16154;PAD nº 0134/2023;35409,1;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16140;PAD nº122/2023;97994,62;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16156;PAD nº 0134/2023;14525,87;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16158;PAD nº 0134/2023;27428,34;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16152;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16134;PEF Nº 001/2023;0;743,8;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;16132;PEF Nº 006/2023;0;1569,02;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;16136;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);16138;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;16130;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16169;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16171;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14549;PAD nº. 0249/2019;0;3500;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14544;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;14552;PAD n°. 0180/2017;0;3311,44;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16889;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16839;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16945;PAD nº. 0328/2021;0;1780,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16873;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16739;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16737;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16819;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16140;PAD nº122/2023;0;97994,62;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16154;PAD nº 0134/2023;0;35409,1;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16156;PAD nº 0134/2023;0;14525,87;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;16158;PAD nº 0134/2023;0;27428,34;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;16152;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16996;;15,68;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16993;;330,36;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17000;;28,63;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16990;;5180,22;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16982;;268,7;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16997;;145,2;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16995;;185,21;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16992;;707,61;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16984;;3331,37;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16986;;287,78;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16980;;9237,88;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16983;;779,18;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16999;;44,05;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16994;;218,44;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16987;;2484,78;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16981;;12619,28;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16998;;31,87;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16989;;68,12;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16985;;5610,2;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16988;;96,81;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16991;;4369,3;0;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19892;;344,57;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16132;;306,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19891;;176,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17004;;107,42;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17009;;1520,63;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17005;;931,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17001;;1111,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17006;;219,97;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17030;;7,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17031;;212,2;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17036;;511,76;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17037;;471,22;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17035;;70,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17015;;548,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17025;;286,32;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17017;;48,6;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17016;;1191,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17020;;168,78;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17018;;603,64;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17023;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17029;;220,94;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17028;;837,53;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17032;;382,95;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17033;;96,56;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17034;;102,33;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17002;;1869,19;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17003;;75,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17007;;2339,36;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25535;;1004,06;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17227;;29,26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17223;;198;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17224;;1780,25;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17222;;5016,55;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17225;;327,11;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17226;;45,01;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25536;;26,13;0;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16994;;0;218,44;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16982;;0;268,7;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17000;;0;28,63;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16988;;0;96,81;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16992;;0;707,61;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16984;;0;3331,37;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16986;;0;287,78;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16998;;0;31,87;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16995;;0;185,21;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16987;;0;2484,78;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16985;;0;5610,2;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16981;;0;12619,28;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16993;;0;330,36;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16991;;0;4369,3;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16980;;0;9237,88;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16999;;0;44,05;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16983;;0;779,18;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16996;;0;15,68;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16997;;0;145,2;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16989;;0;68,12;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16990;;0;5180,22;Cobrança. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17009;;0;1520,63;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17002;;0;1869,19;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17001;;0;1111,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17003;;0;75,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17032;;0;382,95;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17031;;0;212,2;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17037;;0;471,22;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17036;;0;511,76;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17030;;0;7,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17004;;0;107,42;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17006;;0;219,97;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17007;;0;2339,36;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17005;;0;931,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25535;;0;1004,06;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17225;;0;327,11;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19891;;176,97;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16132;;306,38;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19892;;344,57;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19891;;0;176,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17227;;0;29,26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17222;;0;5016,55;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17223;;0;198;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16132;;0;306,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19892;;0;344,57;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17025;;0;286,32;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17016;;0;1191,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17029;;0;220,94;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17034;;0;102,33;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17017;;0;48,6;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17028;;0;837,53;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17035;;0;70,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17033;;0;96,56;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17023;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17020;;0;168,78;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17015;;0;548,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17018;;0;603,64;Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17224;;0;1780,25;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25536;;0;26,13;TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17226;;0;45,01;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16159;Portaria nº338/2023;828,75;0;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16162;Portaria nº409/2023;227,22;0;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16165;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16944;;1780,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16838;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16738;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16736;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16872;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16888;;14,19;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16818;;4,73;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16165;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16162;Portaria nº409/2023;0;227,22;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16159;Portaria nº338/2023;0;828,75;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16157;PAD nº 0134/2023;27428,34;0;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16170;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16168;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16163;Portaria nº409/2023;227,22;0;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16160;Portaria nº338/2023;828,75;0;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16166;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16738;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16736;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16872;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16838;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16944;;0;1780,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16888;;0;14,19;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16818;;0;4,73;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14544;PAD nº 0026/2018;3568,45;0;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16156;PAD nº 0134/2023;14525,87;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14549;PAD nº. 0249/2019;3500;0;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16140;PAD nº122/2023;97994,62;0;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16154;PAD nº 0134/2023;35409,1;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16158;PAD nº 0134/2023;27428,34;0;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16130;Portaria nº. 0395/2023;2205,39;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;14552;PAD n°. 0180/2017;3311,44;0;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16136;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16132;PEF Nº 006/2023;1569,02;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16138;PEF Nº 006/2023;1156,41;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16134;PEF Nº 001/2023;743,8;0;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16169;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16171;PAD nº. 0656/2022;116,76;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16889;PAD nº. 0328/2021;14,19;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16945;PAD nº. 0328/2021;1780,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16839;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16739;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16737;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16873;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16819;PAD nº. 0328/2021;4,73;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16152;Auxílios Abril/2023;374,38;0;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16163;Portaria nº409/2023;0;227,22;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16166;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16160;Portaria nº338/2023;0;828,75;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16170;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16168;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16157;PAD nº 0134/2023;0;27428,34;"Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17276;;622,55;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16132;;0;306,38;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17848;;15047,84;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19891;;0;176,97;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19892;;0;344,57;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16156;PAD nº 0134/2023;0;14525,87;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16158;PAD nº 0134/2023;0;27428,34;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16154;PAD nº 0134/2023;0;35409,1;"Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.)." 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16140;PAD nº122/2023;0;97994,62;Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14549;PAD nº. 0249/2019;0;3500;Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14552;PAD n°. 0180/2017;0;3311,44;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;14544;PAD nº 0026/2018;0;3568,45;Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16130;Portaria nº. 0395/2023;0;2205,39;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16134;PEF Nº 001/2023;0;743,8;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16169;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16171;PAD nº. 0656/2022;0;116,76;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16889;PAD nº. 0328/2021;0;14,19;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16839;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16152;Auxílios Abril/2023;0;374,38;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16136;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16138;PEF Nº 006/2023;0;1156,41;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16132;PEF Nº 006/2023;0;1569,02;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16945;PAD nº. 0328/2021;0;1780,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16873;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16737;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16739;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16819;PAD nº. 0328/2021;0;4,73;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17276;;0;622,55;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17848;;0;15047,84;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16927;PAD nº. 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16923;PAD nº. 0328/2021;0;214,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16723;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16941;PAD nº. 0328/2021;0;1688,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16859;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17233;;914,46;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17097;;1427,67;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17102;;205,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17232;;4229,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17078;;1000,96;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;25105;;72,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19836;;468576,43;0;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17083;;795,24;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17231;;414,74;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17089;;36,87;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17094;;858,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17098;;54,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17095;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17235;;73,9;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17084;;880,96;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17088;;782,15;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17092;;259,59;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17105;;2533,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17086;;1716,45;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17090;;499,47;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17085;;715,8;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17104;;2924,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17100;;1625,26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17087;;625;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17101;;1785,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17082;;859,17;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17081;;1686,74;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17093;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17096;;2175,66;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17080;;91,3;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17234;;113,69;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17099;;55,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17103;;945,55;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17228;;10427,62;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17091;;288,73;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17277;;0;1354,66;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16371;PAD nº. 0656/2022;0;2300;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16164;Portaria nº409/2023;0;227,22;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16167;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16161;Portaria nº338/2023;0;828,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17849;;0;21731,01;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17064;;531,21;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17065;;5419,79;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17077;;95,74;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17073;;126,37;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17061;;997,18;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17074;;311,17;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17058;;11554,84;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17071;;250,66;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17069;;3289,84;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17060;;648,59;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17076;;147,29;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17067;;631,59;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17062;;6682,36;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17063;;9412,27;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17070;;307,36;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17075;;106,79;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17068;;3739,73;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17059;;16658,01;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17066;;733,42;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17072;;16,56;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19836;;0;468576,43;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17080;;0;91,3;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17228;;0;10427,62;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17098;;0;54,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17087;;0;625;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17088;;0;782,15;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17097;;0;1427,67;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17089;;0;36,87;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17086;;0;1716,45;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17078;;0;1000,96;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17096;;0;2175,66;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17099;;0;55,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17231;;0;414,74;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17059;;0;16658,01;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17061;;0;997,18;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17071;;0;250,66;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17070;;0;307,36;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17058;;0;11554,84;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17060;;0;648,59;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17072;;0;16,56;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17092;;0;259,59;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17103;;0;945,55;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17091;;0;288,73;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17081;;0;1686,74;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17101;;0;1785,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17233;;0;914,46;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17232;;0;4229,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17100;;0;1625,26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17090;;0;499,47;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17082;;0;859,17;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17102;;0;205,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17083;;0;795,24;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17074;;0;311,17;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17075;;0;106,79;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17063;;0;9412,27;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17064;;0;531,21;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17062;;0;6682,36;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17073;;0;126,37;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17065;;0;5419,79;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17067;;0;631,59;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17066;;0;733,42;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16313;PEF Nº 001/2023;0;20058,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16286;PEF Nº 001/2023;0;31732,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16302;PEF Nº 001/2023;0;128345,19;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16300;PEF Nº 001/2023;0;2504;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16293;PEF Nº 001/2023;0;1942,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16310;PEF Nº 001/2023;0;19500;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16304;PEF Nº 001/2023;0;30017,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16297;PEF Nº 001/2023;0;363076,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16289;PEF 001/2023;0;9927,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16307;PEF 001/2023;0;12934,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16858;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16722;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16922;;0;214,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16940;;0;1688,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16926;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16723;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16859;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16371;PAD nº. 0656/2022;2300;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16370;PAD nº. 0656/2022;0;2300;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16923;PAD nº. 0328/2021;214,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16927;PAD nº. 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16941;PAD nº. 0328/2021;1688,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17849;;21731,01;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17277;;1354,66;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16164;Portaria nº409/2023;227,22;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16161;Portaria nº338/2023;828,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;16167;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;16302;PEF Nº 001/2023;128345,19;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;16297;PEF Nº 001/2023;363076,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16289;PEF 001/2023;9927,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16286;PEF Nº 001/2023;31732,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;16293;PEF Nº 001/2023;1942,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16310;PEF Nº 001/2023;19500;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;16304;PEF Nº 001/2023;30017,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;16307;PEF 001/2023;12934,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;16300;PEF Nº 001/2023;2504;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;16313;PEF Nº 001/2023;20058,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16370;PAD nº. 0656/2022;2300;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16940;;1688,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16858;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16722;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16926;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16922;;214,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17076;;0;147,29;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17068;;0;3739,73;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17084;;0;880,96;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17234;;0;113,69;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17093;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17104;;0;2924,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17069;;0;3289,84;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17077;;0;95,74;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17105;;0;2533,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17085;;0;715,8;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17235;;0;73,9;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17094;;0;858,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;25105;;0;72,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17095;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17070;;307,36;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17058;;11554,84;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17228;;10427,62;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17096;;2175,66;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17087;;625;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17078;;1000,96;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17071;;250,66;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17059;;16658,01;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17088;;782,15;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17097;;1427,67;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17086;;1716,45;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17060;;648,59;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17098;;54,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17072;;16,56;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17061;;997,18;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17231;;414,74;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17080;;91,3;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17089;;36,87;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17099;;55,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17062;;6682,36;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17073;;126,37;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17081;;1686,74;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17100;;1625,26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17232;;4229,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17090;;499,47;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17074;;311,17;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17063;;9412,27;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17091;;288,73;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17101;;1785,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17082;;859,17;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17064;;531,21;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17102;;205,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17065;;5419,79;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17075;;106,79;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17103;;945,55;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17092;;259,59;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17083;;795,24;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17233;;914,46;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17066;;733,42;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17067;;631,59;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17076;;147,29;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17068;;3739,73;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17104;;2924,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17234;;113,69;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17084;;880,96;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17093;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17077;;95,74;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17069;;3289,84;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17105;;2533,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17085;;715,8;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17094;;858,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17235;;73,9;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17095;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25105;;72,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17228;;0;10427,62;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17087;;0;625;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17096;;0;2175,66;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17078;;0;1000,96;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17070;;0;307,36;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17058;;0;11554,84;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17097;;0;1427,67;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17086;;0;1716,45;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17088;;0;782,15;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17071;;0;250,66;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17059;;0;16658,01;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17060;;0;648,59;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17098;;0;54,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17072;;0;16,56;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17061;;0;997,18;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17080;;0;91,3;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17089;;0;36,87;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17099;;0;55,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17231;;0;414,74;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17090;;0;499,47;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17062;;0;6682,36;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17073;;0;126,37;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17100;;0;1625,26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17081;;0;1686,74;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17232;;0;4229,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17063;;0;9412,27;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17074;;0;311,17;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17101;;0;1785,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17082;;0;859,17;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17091;;0;288,73;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17064;;0;531,21;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17102;;0;205,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17103;;0;945,55;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17092;;0;259,59;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17083;;0;795,24;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17233;;0;914,46;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17065;;0;5419,79;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17075;;0;106,79;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17066;;0;733,42;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17067;;0;631,59;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17068;;0;3739,73;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17076;;0;147,29;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17234;;0;113,69;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17084;;0;880,96;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17104;;0;2924,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17093;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17077;;0;95,74;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17069;;0;3289,84;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17235;;0;73,9;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17085;;0;715,8;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17094;;0;858,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17105;;0;2533,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;25105;;0;72,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17095;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16306;PEF 001/2023;226874,32;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16288;PEF 001/2023;345673,77;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16310;PEF Nº 001/2023;19500;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16304;PEF Nº 001/2023;30017,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16307;PEF 001/2023;12934,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16306;PEF 001/2023;0;226874,32;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16297;PEF Nº 001/2023;363076,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16302;PEF Nº 001/2023;128345,19;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16286;PEF Nº 001/2023;31732,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16289;PEF 001/2023;9927,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16288;PEF 001/2023;0;345673,77;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;16293;PEF Nº 001/2023;1942,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;16313;PEF Nº 001/2023;20058,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16370;PAD nº. 0656/2022;2300;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16926;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16858;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16722;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16940;;1688,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16922;;214,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;16300;PEF Nº 001/2023;2504;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16310;PEF Nº 001/2023;0;19500;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16304;PEF Nº 001/2023;0;30017,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16307;PEF 001/2023;0;12934,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16302;PEF Nº 001/2023;0;128345,19;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16297;PEF Nº 001/2023;0;363076,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16286;PEF Nº 001/2023;0;31732,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16289;PEF 001/2023;0;9927,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;16293;PEF Nº 001/2023;0;1942,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16167;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16161;Portaria nº338/2023;828,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16164;Portaria nº409/2023;227,22;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16313;PEF Nº 001/2023;0;20058,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16371;PAD nº. 0656/2022;2300;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16370;PAD nº. 0656/2022;0;2300;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16722;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16858;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16926;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16922;;0;214,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16940;;0;1688,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16923;PAD nº. 0328/2021;214,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16941;PAD nº. 0328/2021;1688,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16927;PAD nº. 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16859;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16723;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;16300;PEF Nº 001/2023;0;2504;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16164;Portaria nº409/2023;0;227,22;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16161;Portaria nº338/2023;0;828,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;16167;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16371;PAD nº. 0656/2022;0;2300;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16723;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16859;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16923;PAD nº. 0328/2021;0;214,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16927;PAD nº. 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16941;PAD nº. 0328/2021;0;1688,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17233;;914,46;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17093;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17091;;288,73;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17087;;625;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17234;;113,69;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;25105;;72,38;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17231;;414,74;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17095;;220,24;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17080;;91,3;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17089;;36,87;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17228;;10427,62;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17098;;54,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17084;;880,96;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17097;;1427,67;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17081;;1686,74;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17092;;259,59;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17235;;73,9;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17096;;2175,66;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17100;;1625,26;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17094;;858,96;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17101;;1785,89;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17078;;1000,96;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17088;;782,15;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17103;;945,55;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17099;;55,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17232;;4229,7;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17086;;1716,45;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17102;;205,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17082;;859,17;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17105;;2533,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17083;;795,24;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17104;;2924,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17085;;715,8;0;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17090;;499,47;0;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17060;;648,59;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17058;;11554,84;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17063;;9412,27;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17071;;250,66;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17075;;106,79;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17073;;126,37;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17068;;3739,73;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17072;;16,56;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17065;;5419,79;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17074;;311,17;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17077;;95,74;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17067;;631,59;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17070;;307,36;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17059;;16658,01;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17076;;147,29;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17069;;3289,84;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17062;;6682,36;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17064;;531,21;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17061;;997,18;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17066;;733,42;0;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16288;PEF 001/2023;345673,77;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16306;PEF 001/2023;226874,32;0;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17096;;0;2175,66;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17092;;0;259,59;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;25105;;0;72,38;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17090;;0;499,47;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17088;;0;782,15;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17097;;0;1427,67;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17094;;0;858,96;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17232;;0;4229,7;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17235;;0;73,9;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17233;;0;914,46;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17231;;0;414,74;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17087;;0;625;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17100;;0;1625,26;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17083;;0;795,24;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17234;;0;113,69;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17228;;0;10427,62;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17103;;0;945,55;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17104;;0;2924,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17102;;0;205,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17095;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17101;;0;1785,89;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17089;;0;36,87;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17078;;0;1000,96;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17086;;0;1716,45;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17105;;0;2533,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17084;;0;880,96;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17085;;0;715,8;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17098;;0;54,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17081;;0;1686,74;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17080;;0;91,3;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17082;;0;859,17;Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17091;;0;288,73;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17093;;0;220,24;Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17099;;0;55,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17059;;0;16658,01;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17072;;0;16,56;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17067;;0;631,59;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17068;;0;3739,73;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17076;;0;147,29;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17070;;0;307,36;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17069;;0;3289,84;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17074;;0;311,17;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17060;;0;648,59;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17071;;0;250,66;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17075;;0;106,79;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17058;;0;11554,84;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17077;;0;95,74;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17066;;0;733,42;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17065;;0;5419,79;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17062;;0;6682,36;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17064;;0;531,21;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17063;;0;9412,27;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17061;;0;997,18;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17073;;0;126,37;Cobrança. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16304;PEF Nº 001/2023;30017,3;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16302;PEF Nº 001/2023;128345,19;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16300;PEF Nº 001/2023;2504;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16297;PEF Nº 001/2023;363076,38;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16370;PAD nº. 0656/2022;2300;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16293;PEF Nº 001/2023;1942,72;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16286;PEF Nº 001/2023;31732,28;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16310;PEF Nº 001/2023;19500;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16313;PEF Nº 001/2023;20058,12;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16307;PEF 001/2023;12934,25;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16289;PEF 001/2023;9927,76;0;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16306;PEF 001/2023;0;226874,32;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16288;PEF 001/2023;0;345673,77;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16722;;1,96;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16858;;9,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16940;;1688,67;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16926;;232,29;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16922;;214,02;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17849;;21731,01;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17277;;1354,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16370;PAD nº. 0656/2022;0;2300;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16300;PEF Nº 001/2023;0;2504;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16310;PEF Nº 001/2023;0;19500;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16313;PEF Nº 001/2023;0;20058,12;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16304;PEF Nº 001/2023;0;30017,3;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16286;PEF Nº 001/2023;0;31732,28;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16297;PEF Nº 001/2023;0;363076,38;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16293;PEF Nº 001/2023;0;1942,72;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16302;PEF Nº 001/2023;0;128345,19;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16289;PEF 001/2023;0;9927,76;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16307;PEF 001/2023;0;12934,25;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16859;PAD nº. 0328/2021;9,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16723;PAD nº. 0328/2021;1,96;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16941;PAD nº. 0328/2021;1688,67;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16927;PAD nº. 0328/2021;232,29;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16923;PAD nº. 0328/2021;214,02;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16371;PAD nº. 0656/2022;2300;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16167;Portaria nº 409/2023;267,32;0;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16161;Portaria nº338/2023;828,75;0;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16164;Portaria nº409/2023;227,22;0;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16922;;0;214,02;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16940;;0;1688,67;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16926;;0;232,29;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16858;;0;9,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16722;;0;1,96;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17849;;0;21731,01;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17277;;0;1354,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16723;PAD nº. 0328/2021;0;1,96;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16859;PAD nº. 0328/2021;0;9,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16927;PAD nº. 0328/2021;0;232,29;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16941;PAD nº. 0328/2021;0;1688,67;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16923;PAD nº. 0328/2021;0;214,02;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16371;PAD nº. 0656/2022;0;2300;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16164;Portaria nº409/2023;0;227,22;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16161;Portaria nº338/2023;0;828,75;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16167;Portaria nº 409/2023;0;267,32;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17138;;100,54;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17132;;6135,58;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17131;;7236,86;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17133;;471,74;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17124;;1694,44;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17129;;115,25;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17127;;1731,28;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17123;;471,59;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17125;;3766,57;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17134;;220,24;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17122;;16278,9;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17130;;94,94;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17139;;49,28;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17121;;14270,12;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17137;;25,84;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17126;;12180,91;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17136;;580,3;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17135;;201,93;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17128;;5604,03;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17850;;0;20633,66;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15858;PAD nº. 0390/2019;0;3116,55;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16416;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15856;PAD nº. 0183/2020;0;596,78;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17278;;0;429,91;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17238;;491,62;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19837;;0;55501,53;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17241;;24,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17236;;3238,8;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17237;;127,22;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17240;;37,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17239;;84,68;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17149;;1502,83;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17140;;1447,06;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17150;;1549,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17148;;485,57;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17142;;81,57;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17141;;1335,04;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17147;;654,42;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17146;;821,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17152;;379,74;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17159;;207,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17151;;310,02;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17154;;469,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17156;;247,28;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17158;;1144,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17153;;81,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17157;;306,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17155;;288,06;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16919;PAD nº. 0328/2021;0;127,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16963;PAD nº. 0328/2021;0;2312,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16847;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16915;PAD nº. 0328/2021;0;90,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16917;PAD nº. 0328/2021;0;113,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19837;;55501,53;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17135;;0;201,93;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17122;;0;16278,9;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17124;;0;1694,44;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17136;;0;580,3;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17121;;0;14270,12;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17137;;0;25,84;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17123;;0;471,59;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17237;;0;127,22;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17236;;0;3238,8;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17140;;0;1447,06;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17141;;0;1335,04;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17142;;0;81,57;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17153;;0;81,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17151;;0;310,02;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17152;;0;379,74;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17138;;0;100,54;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17139;;0;49,28;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17128;;0;5604,03;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17127;;0;1731,28;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17125;;0;3766,57;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17126;;0;12180,91;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17239;;0;84,68;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17238;;0;491,62;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17146;;0;821,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17148;;0;485,57;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17155;;0;288,06;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17156;;0;247,28;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17157;;0;306,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17147;;0;654,42;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17154;;0;469,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17129;;0;115,25;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17130;;0;94,94;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16963;PAD nº. 0328/2021;2312,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16919;PAD nº. 0328/2021;127,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16847;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16917;PAD nº. 0328/2021;113,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16915;PAD nº. 0328/2021;90,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15856;PAD nº. 0183/2020;596,78;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15858;PAD nº. 0390/2019;3116,55;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16416;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16415;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16417;PAD nº. 0629/2018;0;60,62;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16419;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16918;;0;127,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16846;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16916;;0;113,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16962;;0;2312,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16914;;0;90,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17850;;20633,66;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17278;;429,91;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16419;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16415;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16417;PAD nº. 0629/2018;60,62;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16918;;127,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16914;;90,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16962;;2312,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16846;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16916;;113,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17240;;0;37,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17158;;0;1144,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17149;;0;1502,83;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17131;;0;7236,86;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17241;;0;24,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17150;;0;1549,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17159;;0;207,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17132;;0;6135,58;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17133;;0;471,74;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17134;;0;220,24;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17151;;310,02;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17236;;3238,8;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17140;;1447,06;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17121;;14270,12;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17135;;201,93;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17152;;379,74;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17141;;1335,04;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17122;;16278,9;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17153;;81,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17123;;471,59;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17237;;127,22;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17142;;81,57;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17136;;580,3;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17124;;1694,44;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17137;;25,84;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17146;;821,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17238;;491,62;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17154;;469,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17125;;3766,57;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17155;;288,06;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17147;;654,42;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17126;;12180,91;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17138;;100,54;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17156;;247,28;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17127;;1731,28;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17148;;485,57;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17157;;306,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17239;;84,68;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17139;;49,28;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17128;;5604,03;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17129;;115,25;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17130;;94,94;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17158;;1144,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17149;;1502,83;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17240;;37,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17131;;7236,86;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17159;;207,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17241;;24,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17150;;1549,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17132;;6135,58;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17133;;471,74;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17134;;220,24;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17135;;0;201,93;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17121;;0;14270,12;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17236;;0;3238,8;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17151;;0;310,02;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17140;;0;1447,06;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17122;;0;16278,9;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17141;;0;1335,04;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17152;;0;379,74;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17153;;0;81,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17123;;0;471,59;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17142;;0;81,57;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17237;;0;127,22;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17124;;0;1694,44;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17137;;0;25,84;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17136;;0;580,3;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17238;;0;491,62;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17146;;0;821,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17125;;0;3766,57;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17154;;0;469,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17155;;0;288,06;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17147;;0;654,42;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17138;;0;100,54;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17126;;0;12180,91;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17156;;0;247,28;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17127;;0;1731,28;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17139;;0;49,28;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17128;;0;5604,03;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17239;;0;84,68;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17157;;0;306,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17148;;0;485,57;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17129;;0;115,25;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17130;;0;94,94;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17240;;0;37,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17149;;0;1502,83;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17158;;0;1144,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17131;;0;7236,86;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17241;;0;24,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17159;;0;207,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17150;;0;1549,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17132;;0;6135,58;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17133;;0;471,74;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17134;;0;220,24;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16419;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16417;PAD nº. 0629/2018;60,62;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16415;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16846;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16962;;2312,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16918;;127,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16916;;113,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16914;;90,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16419;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;16417;PAD nº. 0629/2018;0;60,62;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16415;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16416;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15856;PAD nº. 0183/2020;596,78;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15858;PAD nº. 0390/2019;3116,55;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16917;PAD nº. 0328/2021;113,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16963;PAD nº. 0328/2021;2312,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16915;PAD nº. 0328/2021;90,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16847;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16919;PAD nº. 0328/2021;127,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16962;;0;2312,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16914;;0;90,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16918;;0;127,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16846;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16916;;0;113,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16416;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15856;PAD nº. 0183/2020;0;596,78;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;15858;PAD nº. 0390/2019;0;3116,55;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16963;PAD nº. 0328/2021;0;2312,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16915;PAD nº. 0328/2021;0;90,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16847;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16919;PAD nº. 0328/2021;0;127,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16917;PAD nº. 0328/2021;0;113,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17124;;1694,44;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17128;;5604,03;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17127;;1731,28;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17129;;115,25;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17121;;14270,12;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17126;;12180,91;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17134;;220,24;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17123;;471,59;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17133;;471,74;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17135;;201,93;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17130;;94,94;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17139;;49,28;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17136;;580,3;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17137;;25,84;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17132;;6135,58;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17122;;16278,9;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17138;;100,54;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17131;;7236,86;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17125;;3766,57;0;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17239;;84,68;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17237;;127,22;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17238;;491,62;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17241;;24,66;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17240;;37,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17236;;3238,8;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17150;;1549,5;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17149;;1502,83;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17142;;81,57;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17141;;1335,04;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17151;;310,02;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17157;;306,97;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17159;;207,42;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17155;;288,06;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17154;;469,88;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17153;;81,35;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17152;;379,74;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17156;;247,28;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17158;;1144,07;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17148;;485,57;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17146;;821,87;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17147;;654,42;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17140;;1447,06;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17121;;0;14270,12;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17131;;0;7236,86;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17129;;0;115,25;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17135;;0;201,93;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17127;;0;1731,28;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17128;;0;5604,03;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17124;;0;1694,44;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17139;;0;49,28;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17133;;0;471,74;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17132;;0;6135,58;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17136;;0;580,3;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17134;;0;220,24;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17123;;0;471,59;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17138;;0;100,54;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17122;;0;16278,9;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17130;;0;94,94;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17125;;0;3766,57;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17126;;0;12180,91;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17137;;0;25,84;Cobrança. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17241;;0;24,66;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17240;;0;37,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17238;;0;491,62;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17237;;0;127,22;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17236;;0;3238,8;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17239;;0;84,68;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17155;;0;288,06;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17154;;0;469,88;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17156;;0;247,28;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17158;;0;1144,07;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17147;;0;654,42;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17142;;0;81,57;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17149;;0;1502,83;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17141;;0;1335,04;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17151;;0;310,02;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17157;;0;306,97;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17153;;0;81,35;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17146;;0;821,87;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17152;;0;379,74;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17159;;0;207,42;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17148;;0;485,57;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17140;;0;1447,06;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17150;;0;1549,5;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16914;;90,16;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16916;;113,52;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16962;;2312,46;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16846;;5,88;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16918;;127,71;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16415;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16419;PAD nº. 0562/2017;661,32;0;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16417;PAD nº. 0629/2018;60,62;0;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16918;;0;127,71;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16962;;0;2312,46;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16846;;0;5,88;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16914;;0;90,16;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16916;;0;113,52;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15858;PAD nº. 0390/2019;3116,55;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15856;PAD nº. 0183/2020;596,78;0;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16416;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16915;PAD nº. 0328/2021;90,16;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16847;PAD nº. 0328/2021;5,88;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16919;PAD nº. 0328/2021;127,71;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16963;PAD nº. 0328/2021;2312,46;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16917;PAD nº. 0328/2021;113,52;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16415;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16419;PAD nº. 0562/2017;0;661,32;Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16417;PAD nº. 0629/2018;0;60,62;Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17278;;429,91;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17850;;20633,66;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15856;PAD nº. 0183/2020;0;596,78;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16416;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16915;PAD nº. 0328/2021;0;90,16;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16963;PAD nº. 0328/2021;0;2312,46;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16917;PAD nº. 0328/2021;0;113,52;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16847;PAD nº. 0328/2021;0;5,88;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16919;PAD nº. 0328/2021;0;127,71;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15858;PAD nº. 0390/2019;0;3116,55;Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17850;;0;20633,66;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17278;;0;429,91;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17243;;233,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17245;;90,26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;19838;;0;65339,49;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17279;;0;527,31;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16290;PEF 001/2023;0;9927,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16308;PEF 001/2023;0;12934,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16587;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16581;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16590;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16303;PEF Nº 001/2023;0;128345,19;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16294;PEF Nº 001/2023;0;1942,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16314;PEF Nº 001/2023;0;20058,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16301;PEF Nº 001/2023;0;2504;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16311;PEF Nº 001/2023;0;19500;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16298;PEF Nº 001/2023;0;244235,51;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16305;PEF Nº 001/2023;0;30017,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16287;PEF Nº 001/2023;0;31732,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15925;PAD nº 0100/2021;0;28686,49;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;15908;PEF n º07/2023;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17851;;0;34905,46;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17181;;143,16;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17182;;92,41;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17177;;145,81;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17178;;287,96;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17170;;7614,3;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17172;;1651,09;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17173;;110,12;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17166;;2763,08;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17175;;202,99;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17162;;1524,06;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17169;;549,72;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17163;;2014,99;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17161;;23628,11;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17167;;12003,54;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17164;;13026,51;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17171;;6094,68;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17180;;220,24;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17168;;749,08;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17160;;35012,09;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17174;;712,54;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17165;;19342,06;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17179;;159,62;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17176;;26,14;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16971;PAD nº. 0328/2021;0;2502,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16316;PEF nº 10/2023;1144,32;0;Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;16317;PAD nº. 0562/2017;264,53;0;Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17194;;227,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17198;;102,08;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17200;;513,34;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17196;;547,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17193;;243,85;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17195;;2,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17199;;458,84;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17197;;895,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17187;;1235,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17190;;430,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17189;;151,4;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17184;;1040,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17185;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17191;;2422,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17186;;65,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17192;;1574,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17188;;212,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17183;;1277,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17244;;468,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;17242;;5945,2;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19894;;0;5,22;Tar Reg Eletrônico Título 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;19895;;5,22;0;Resgate de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19838;;65339,49;0;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;19839;;239298,95;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19896;;7,58;0;Rendimento de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;19895;;0;5,22;Resgate de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4;19897;;459,38;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17194;;0;227,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17195;;0;2,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17183;;0;1277,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17186;;0;65,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17184;;0;1040,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17185;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23876;;0;226126,64;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17243;;0;233,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17242;;0;5945,2;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23877;;0;192418,32;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23878;;0;6767,2;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;23879;;0;297,93;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17193;;0;243,85;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17176;;0;26,14;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17174;;0;712,54;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17163;;0;2014,99;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17175;;0;202,99;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17162;;0;1524,06;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17160;;0;35012,09;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;17161;;0;23628,11;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17199;;0;458,84;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17196;;0;547,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17197;;0;895,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17198;;0;102,08;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17187;;0;1235,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17189;;0;151,4;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17190;;0;430,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17188;;0;212,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17244;;0;468,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17245;;0;90,26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23881;;255922,98;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23882;;26417,05;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23880;;171281,93;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;23883;;137786,67;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17178;;0;287,96;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17164;;0;13026,51;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17179;;0;159,62;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17165;;0;19342,06;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17166;;0;2763,08;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17167;;0;12003,54;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;17177;;0;145,81;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;23655;;40013,36;0;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2023 entregue por Assessor de Patrimônio. 31/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17168;;0;749,08;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;17169;;0;549,72;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23884;;10776,1;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23885;;8562,09;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS;23886;;59045,53;0;Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00;1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;23886;;8744,97;0;Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;20389;;0;8,1;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;20388;;0;7456,29;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;20391;;0;5184,75;Depreciação de VEICULOS em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;20390;;0;53,42;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;20392;;0;1600;Depreciação de CASA em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;20393;;0;560,71;Amortização de Intangível em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16303;PEF Nº 001/2023;128345,19;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16305;PEF Nº 001/2023;30017,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16301;PEF Nº 001/2023;2504;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16294;PEF Nº 001/2023;1942,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16287;PEF Nº 001/2023;31732,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16298;PEF Nº 001/2023;363076,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16311;PEF Nº 001/2023;19500;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16314;PEF Nº 001/2023;20058,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16290;PEF 001/2023;9927,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;16308;PEF 001/2023;12934,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;16468;PEF Nº 001/2023;0;440;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16970;;0;2502,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16586;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16587;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16589;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16580;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16581;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16590;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;15908;PEF n º07/2023;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16971;PAD nº. 0328/2021;2502,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16317;PAD nº. 0562/2017;0;264,53;Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;16316;PEF nº 10/2023;0;1144,32;Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte;23887;;0;322004,88;Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;23686;;0;36086,67;Provisão para 13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;23672;;0;32356,08;Provisão para Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;23672;;0;16178,04;Provisão para 1/3 Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;23686;;0;360,83;Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;23686;;0;2886,55;Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;23686;;0;7578,13;Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;23672;;0;485,29;Provisão para PIS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;23672;;0;10192,16;Provisão para INSS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;23672;;0;3882,36;Provisão para FGTS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);16298;PEF Nº 001/2023;0;38537,34;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;16298;PEF Nº 001/2023;0;44898,97;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;16298;PEF Nº 001/2023;0;667,32;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16298;PEF Nº 001/2023;0;10788,89;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16298;PEF Nº 001/2023;0;3499,49;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16298;PEF Nº 001/2023;0;2076,77;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16298;PEF Nº 001/2023;0;15684,87;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;16298;PEF Nº 001/2023;0;2687,22;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar;15925;PAD nº 0100/2021;28686,49;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19896;;0;7,58;Rendimento de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;19894;;5,22;0;Tar Reg Eletrônico Título 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen;17851;;34905,46;0;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/05/2023 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;17279;;527,31;0;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;23672;;32356,08;0;Provisão para Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;23686;;36086,67;0;Provisão para 13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);23672;;16178,04;0;Provisão para 1/3 Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;23686;;7578,13;0;Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;23672;;10192,16;0;Provisão para INSS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;23672;;485,29;0;Provisão para PIS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;23686;;360,83;0;Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;23686;;2886,55;0;Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;23672;;3882,36;0;Provisão para FGTS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;23655;;0;40013,36;Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2023 entregue por Ângelo Giuseppe. 31/05/2023 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;16468;PEF Nº 001/2023;440;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16580;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16589;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;16586;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;16970;;2502,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;20389;;8,1;0;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;20390;;53,42;0;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;20391;;5184,75;0;Depreciação de VEICULOS em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;20388;;7456,29;0;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;20392;;1600;0;Depreciação de CASA em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;20393;;560,71;0;Amortização de Intangível em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);23887;;322004,88;0;Provisão para repasse para a Cota Parte 25%. 31/05/2023 00:00:00;3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa;23886;;0;8744,97;Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00;3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa;23886;;0;59045,53;Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;23876;;226126,64;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;23877;;192418,32;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;23878;;6767,2;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;23880;;0;171281,93;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;23881;;0;255922,98;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;23882;;0;26417,05;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23884;;0;10776,1;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17170;;0;7614,3;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17180;;0;220,24;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17191;;0;2422,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17200;;0;513,34;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17181;;0;143,16;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17171;;0;6094,68;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17192;;0;1574,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17172;;0;1651,09;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17173;;0;110,12;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;17182;;0;92,41;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;23879;;297,93;0;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;23883;;0;137786,67;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;23885;;0;8562,09;Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;19839;;0;239298,95;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;19897;;0;459,38;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17174;;712,54;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17160;;35012,09;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17183;;1277,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17193;;243,85;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17242;;5945,2;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17175;;202,99;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17161;;23628,11;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17184;;1040,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17194;;227,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17162;;1524,06;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17185;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17163;;2014,99;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17176;;26,14;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17186;;65,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17243;;233,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17195;;2,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17177;;145,81;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17164;;13026,51;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17196;;547,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17244;;468,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17187;;1235,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17165;;19342,06;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17178;;287,96;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17197;;895,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17188;;212,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17166;;2763,08;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17198;;102,08;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17189;;151,4;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17167;;12003,54;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17179;;159,62;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17245;;90,26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17190;;430,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17199;;458,84;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17168;;749,08;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17169;;549,72;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;19839;;239298,95;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;19897;;459,38;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17180;;220,24;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17170;;7614,3;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17200;;513,34;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17191;;2422,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17171;;6094,68;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17181;;143,16;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17192;;1574,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17172;;1651,09;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17173;;110,12;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17182;;92,41;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17183;;0;1277,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17193;;0;243,85;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17242;;0;5945,2;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17160;;0;35012,09;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;17174;;0;712,54;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17184;;0;1040,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17194;;0;227,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17161;;0;23628,11;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;17175;;0;202,99;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17162;;0;1524,06;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;17185;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17176;;0;26,14;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17163;;0;2014,99;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17243;;0;233,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17186;;0;65,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;17195;;0;2,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17196;;0;547,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17164;;0;13026,51;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17177;;0;145,81;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17187;;0;1235,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;17244;;0;468,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17178;;0;287,96;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17165;;0;19342,06;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17188;;0;212,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;17197;;0;895,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17166;;0;2763,08;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17189;;0;151,4;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;17198;;0;102,08;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17190;;0;430,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17245;;0;90,26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17199;;0;458,84;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17179;;0;159,62;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;17167;;0;12003,54;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17168;;0;749,08;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;17169;;0;549,72;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;19897;;0;459,38;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;19839;;0;239298,95;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17180;;0;220,24;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17170;;0;7614,3;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17200;;0;513,34;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;17191;;0;2422,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17181;;0;143,16;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17171;;0;6094,68;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;17192;;0;1574,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;17172;;0;1651,09;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17173;;0;110,12;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17182;;0;92,41;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;16468;PEF Nº 001/2023;440;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16580;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16589;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16586;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16970;;2502,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16311;PEF Nº 001/2023;19500;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16305;PEF Nº 001/2023;30017,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16308;PEF 001/2023;12934,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16298;PEF Nº 001/2023;363076,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16303;PEF Nº 001/2023;128345,19;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16287;PEF Nº 001/2023;31732,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16290;PEF 001/2023;9927,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;16294;PEF Nº 001/2023;1942,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16317;PAD nº. 0562/2017;0;264,53;Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16468;PEF Nº 001/2023;0;440;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;16314;PEF Nº 001/2023;20058,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16581;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16587;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16590;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16589;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16586;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16580;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15925;PAD nº 0100/2021;28686,49;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16970;;0;2502,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16971;PAD nº. 0328/2021;2502,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15908;PEF n º07/2023;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;16301;PEF Nº 001/2023;2504;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;16316;PEF nº 10/2023;0;1144,32;Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;16311;PEF Nº 001/2023;0;19500;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16305;PEF Nº 001/2023;0;30017,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;16308;PEF 001/2023;0;12934,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16298;PEF Nº 001/2023;0;363076,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;16303;PEF Nº 001/2023;0;128345,19;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16287;PEF Nº 001/2023;0;31732,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;16290;PEF 001/2023;0;9927,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;16294;PEF Nº 001/2023;0;1942,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;16317;PAD nº. 0562/2017;264,53;0;Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;16314;PEF Nº 001/2023;0;20058,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16581;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16587;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;16590;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;15925;PAD nº 0100/2021;0;28686,49;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;16971;PAD nº. 0328/2021;0;2502,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;15908;PEF n º07/2023;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;16301;PEF Nº 001/2023;0;2504;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;16316;PEF nº 10/2023;1144,32;0;Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17185;;161,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17183;;1277,45;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19896;;7,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;16298;;118840,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17187;;1235,96;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17191;;2422,64;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17184;;1040,79;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17190;;430,54;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17189;;151,4;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17192;;1574,76;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17186;;65,68;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17199;;458,84;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17194;;227,65;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17193;;243,85;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17196;;547,31;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17198;;102,08;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17197;;895,57;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17200;;513,34;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17195;;2,29;0;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17188;;212,98;0;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17243;;233,94;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17244;;468,92;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19897;;459,38;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;19839;;239298,95;0;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17245;;90,26;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17242;;5945,2;0;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17175;;202,99;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17166;;2763,08;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17176;;26,14;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17168;;749,08;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17182;;92,41;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17179;;159,62;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17164;;13026,51;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17174;;712,54;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17178;;287,96;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17171;;6094,68;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17163;;2014,99;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17162;;1524,06;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17180;;220,24;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17167;;12003,54;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17172;;1651,09;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17161;;23628,11;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17173;;110,12;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17169;;549,72;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17160;;35012,09;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17170;;7614,3;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17165;;19342,06;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17177;;145,81;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;17181;;143,16;0;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17180;;0;220,24;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17174;;0;712,54;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17160;;0;35012,09;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17169;;0;549,72;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17182;;0;92,41;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17172;;0;1651,09;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17178;;0;287,96;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17175;;0;202,99;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17165;;0;19342,06;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17170;;0;7614,3;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17181;;0;143,16;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17167;;0;12003,54;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17188;;0;212,98;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17192;;0;1574,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17183;;0;1277,45;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17184;;0;1040,79;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17200;;0;513,34;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17191;;0;2422,64;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17185;;0;161,76;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17186;;0;65,68;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17189;;0;151,4;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17190;;0;430,54;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17187;;0;1235,96;Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17194;;0;227,65;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17199;;0;458,84;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17196;;0;547,31;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17198;;0;102,08;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17193;;0;243,85;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17195;;0;2,29;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17197;;0;895,57;Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19839;;0;239298,95;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17244;;0;468,92;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16298;;118840,87;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19896;;7,58;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;16298;;0;118840,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17242;;0;5945,2;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17245;;0;90,26;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19897;;0;459,38;Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17243;;0;233,94;Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;19896;;0;7,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17171;;0;6094,68;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17168;;0;749,08;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17162;;0;1524,06;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17166;;0;2763,08;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17173;;0;110,12;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17163;;0;2014,99;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17164;;0;13026,51;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17176;;0;26,14;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17179;;0;159,62;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17177;;0;145,81;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;17161;;0;23628,11;Cobrança. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16580;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16589;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16586;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16468;PEF Nº 001/2023;440;0;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;16970;;2502,99;0;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19894;;5,22;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16298;;0;118840,87;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;19896;;0;7,58;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17279;;527,31;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;17851;;34905,46;0;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16589;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16580;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16586;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16468;PEF Nº 001/2023;0;440;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16971;PAD nº. 0328/2021;2502,99;0;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16590;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16587;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15908;PEF n º07/2023;320;0;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16290;PEF 001/2023;9927,76;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16308;PEF 001/2023;12934,25;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;15925;PAD nº 0100/2021;28686,49;0;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16581;PAD nº. 0656/2022;155,68;0;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16287;PEF Nº 001/2023;31732,28;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16314;PEF Nº 001/2023;20058,12;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16303;PEF Nº 001/2023;128345,19;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16301;PEF Nº 001/2023;2504;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16294;PEF Nº 001/2023;1942,72;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16305;PEF Nº 001/2023;30017,3;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16298;PEF Nº 001/2023;363076,38;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16311;PEF Nº 001/2023;19500;0;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16970;;0;2502,99;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16316;PEF nº 10/2023;0;1144,32;Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;16317;PAD nº. 0562/2017;0;264,53;Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;19894;;0;5,22;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17851;;0;34905,46;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;17279;;0;527,31;Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16971;PAD nº. 0328/2021;0;2502,99;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16587;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16287;PEF Nº 001/2023;0;31732,28;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16311;PEF Nº 001/2023;0;19500;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16294;PEF Nº 001/2023;0;1942,72;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16305;PEF Nº 001/2023;0;30017,3;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16314;PEF Nº 001/2023;0;20058,12;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16301;PEF Nº 001/2023;0;2504;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16298;PEF Nº 001/2023;0;363076,38;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16303;PEF Nº 001/2023;0;128345,19;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16581;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16590;PAD nº. 0656/2022;0;155,68;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15908;PEF n º07/2023;0;320;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16290;PEF 001/2023;0;9927,76;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;15925;PAD nº 0100/2021;0;28686,49;Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16308;PEF 001/2023;0;12934,25;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16317;PAD nº. 0562/2017;264,53;0;Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;16316;PEF nº 10/2023;1144,32;0;Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.