02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15071 1632,76 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15062 12294,41 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15054 38850,79 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15057 766,44 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15073 1169,46 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15063 736,04 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15068 154,17 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15081 44,05 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15079 397,04 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15080 214,44 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15064 584,29 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15055 27695,55 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15078 433,21 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15059 13923,23 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15066 8173,06 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15082 28,63 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15058 2828,97 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15060 18748,6 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15083 68,17 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15065 11913,08 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15076 106,74 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15061 3819,74 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17830 0 41451,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19818 0 53396,25 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15827 0 1690,55 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15161 396,99 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15153 1773,62 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15156 1031,36 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15142 24,95 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15149 1167,35 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15157 135,7 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15154 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15151 94,61 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15158 37,44 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16426 184,33 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15148 574,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15159 2048,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15165 36,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16423 4498,04 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15143 289,88 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15147 295,73 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15141 978,37 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15163 2786,36 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15164 73,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15160 2547,12 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15162 1361,14 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16424 880,06 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16421 21801,16 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15145 925,79 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15150 453,31 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15144 51,99 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16425 283,59 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15155 674,59 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15146 744,94 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16422 820,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15152 746,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15166 1880,63 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16973 PAD nº. 0328/2021 0 2531,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19818 53396,25 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15073 0 1169,46 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15055 0 27695,55 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15058 0 2828,97 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15057 0 766,44 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15071 0 1632,76 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15054 0 38850,79 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15076 0 106,74 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15147 0 295,73 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15142 0 24,95 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15157 0 135,7 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15158 0 37,44 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15149 0 1167,35 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16421 0 21801,16 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15156 0 1031,36 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15155 0 674,59 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16422 0 820,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15148 0 574,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15141 0 978,37 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15078 0 433,21 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15062 0 12294,41 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15079 0 397,04 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15061 0 3819,74 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15060 0 18748,6 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15080 0 214,44 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15059 0 13923,23 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16423 0 4498,04 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15151 0 94,61 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16424 0 880,06 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15143 0 289,88 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15161 0 396,99 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15144 0 51,99 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15150 0 453,31 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15160 0 2547,12 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15159 0 2048,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15162 0 1361,14 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14434 PAD nº 447/2022 12780,8 0 Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14430 PAD nº 622/2022 387 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14438 PAD nº 447/2022 900,4 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14432 PAD nº 622/2022 387 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14446 PAD nº447/2022 145,37 0 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 14436 PAD nº 447/2022 1070,29 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15164 0 73,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15165 0 36,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15063 0 736,04 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15064 0 584,29 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14589 PEF Nº 001/2023 1111,93 0 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 14418 PEF nº 017/2023 0 4639,85 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14482 PEF Nº 001/2023 0 61,99 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14505 PEF Nº 001/2023 0 396,75 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14484 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14428 PEF Nº 006/2023 0 1449,06 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14424 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14480 PEF Nº 006/2023 0 1859,5 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14422 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14493 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14420 PEF Nº 006/2023 0 6186,47 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14507 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14426 PEF Nº 006/2023 0 4347,19 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14486 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16973 PAD nº. 0328/2021 2531,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14587 PAD nº. 0562/2017 281,96 0 Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14588 PEF nº 10/2023 1074,71 0 Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14430 PAD nº 622/2022 0 387 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14434 PAD nº 447/2022 0 12780,8 Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14654 PAD nº 0244/2022 0 7 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14656 PAD nº 0244/2020 0 24 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14658 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14559 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14446 PAD nº447/2022 0 145,37 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14441 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14556 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14436 PAD nº 447/2022 0 1070,29 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14438 PAD nº 447/2022 0 900,4 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14562 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14432 PAD nº 622/2022 0 387 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14443 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16972 0 2531,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 14457 PEF Nº 004/2023 0 4391,07 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 14548 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 14543 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 14551 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17830 41451,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15827 1690,55 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 14573 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 14570 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14582 Portaria 343/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14576 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14579 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 14589 PEF Nº 001/2023 0 1111,93 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14505 PEF Nº 001/2023 396,75 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14426 PEF Nº 006/2023 4347,19 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14493 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14420 PEF Nº 006/2023 6186,47 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 14480 PEF Nº 006/2023 1859,5 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 14418 PEF nº 017/2023 4639,85 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 14484 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 14422 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14507 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14428 PEF Nº 006/2023 1449,06 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14424 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14486 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 14482 PEF Nº 001/2023 61,99 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 14457 PEF Nº 004/2023 4391,07 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 14588 PEF nº 10/2023 0 1074,71 Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14582 Portaria 343/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14658 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14587 PAD nº. 0562/2017 0 281,96 Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14573 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14570 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 14443 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 14543 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 14551 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 14548 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14556 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14559 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14654 PAD nº 0244/2022 7 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14656 PAD nº 0244/2020 24 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14562 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16972 2531,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 14576 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 14579 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 14441 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16425 0 283,59 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15163 0 2786,36 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15152 0 746,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15145 0 925,79 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15065 0 11913,08 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15081 0 44,05 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15153 0 1773,62 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15166 0 1880,63 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16426 0 184,33 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15146 0 744,94 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15082 0 28,63 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15066 0 8173,06 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15083 0 68,17 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15068 0 154,17 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15154 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16421 21801,16 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15148 574,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15155 674,59 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15147 295,73 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15054 38850,79 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15071 1632,76 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15149 1167,35 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15156 1031,36 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15141 978,37 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15073 1169,46 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15055 27695,55 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15157 135,7 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15057 766,44 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15142 24,95 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16422 820,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15158 37,44 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15076 106,74 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15058 2828,97 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15150 453,31 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15159 2048,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16423 4498,04 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15078 433,21 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15059 13923,23 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15143 289,88 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15160 2547,12 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15060 18748,6 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15079 397,04 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15161 396,99 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15061 3819,74 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15151 94,61 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15162 1361,14 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15144 51,99 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16424 880,06 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15080 214,44 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15062 12294,41 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15164 73,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15063 736,04 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15064 584,29 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15165 36,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16425 283,59 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15152 746,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15145 925,79 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15163 2786,36 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15081 44,05 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15065 11913,08 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16426 184,33 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15153 1773,62 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15146 744,94 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15166 1880,63 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15066 8173,06 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15082 28,63 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15068 154,17 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15083 68,17 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15154 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15071 0 1632,76 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15054 0 38850,79 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15148 0 574,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16421 0 21801,16 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15155 0 674,59 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15147 0 295,73 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15073 0 1169,46 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15055 0 27695,55 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15141 0 978,37 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15149 0 1167,35 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15156 0 1031,36 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15057 0 766,44 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15157 0 135,7 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15142 0 24,95 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16422 0 820,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15158 0 37,44 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15058 0 2828,97 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15076 0 106,74 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16423 0 4498,04 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15159 0 2048,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15078 0 433,21 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15059 0 13923,23 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15150 0 453,31 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15160 0 2547,12 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15143 0 289,88 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15060 0 18748,6 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15079 0 397,04 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15161 0 396,99 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15061 0 3819,74 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15062 0 12294,41 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15080 0 214,44 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16424 0 880,06 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15144 0 51,99 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15162 0 1361,14 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15151 0 94,61 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15063 0 736,04 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15164 0 73,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15064 0 584,29 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15165 0 36,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15163 0 2786,36 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15145 0 925,79 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16425 0 283,59 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15152 0 746,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15065 0 11913,08 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15081 0 44,05 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15166 0 1880,63 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16426 0 184,33 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15146 0 744,94 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15153 0 1773,62 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15066 0 8173,06 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15082 0 28,63 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15068 0 154,17 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15083 0 68,17 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15154 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14581 Portaria 343/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14653 PAD nº 0244/2020 500 0 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 14652 PAD nº 0134/2023 77363,31 0 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14575 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14578 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14569 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14572 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 14440 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 14589 PEF Nº 001/2023 0 1111,93 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14505 PEF Nº 001/2023 396,75 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14420 PEF Nº 006/2023 6186,47 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14480 PEF Nº 006/2023 1859,5 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14493 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 14426 PEF Nº 006/2023 4347,19 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14418 PEF nº 017/2023 4639,85 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14484 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14422 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14507 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14486 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14428 PEF Nº 006/2023 1449,06 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14424 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 14457 PEF Nº 004/2023 4391,07 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14482 PEF Nº 001/2023 61,99 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14582 Portaria 343/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14581 Portaria 343/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14446 PAD nº447/2022 145,37 0 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14434 PAD nº 447/2022 12780,8 0 Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14436 PAD nº 447/2022 1070,29 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14438 PAD nº 447/2022 900,4 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14430 PAD nº 622/2022 387 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14432 PAD nº 622/2022 387 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14658 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14587 PAD nº. 0562/2017 0 281,96 Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14656 PAD nº 0244/2020 24 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14559 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14556 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14654 PAD nº 0244/2022 7 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14562 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14653 PAD nº 0244/2020 0 500 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14551 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14543 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14548 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 14443 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16972 2531,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 14652 PAD nº 0134/2023 0 77363,31 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14588 PEF nº 10/2023 0 1074,71 Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14576 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14579 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14578 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14575 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14570 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14573 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14572 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14569 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 14441 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 14440 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 14589 PEF Nº 001/2023 1111,93 0 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14505 PEF Nº 001/2023 0 396,75 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14480 PEF Nº 006/2023 0 1859,5 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14426 PEF Nº 006/2023 0 4347,19 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14493 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14420 PEF Nº 006/2023 0 6186,47 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14418 PEF nº 017/2023 0 4639,85 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14422 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14484 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14428 PEF Nº 006/2023 0 1449,06 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14507 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14486 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14424 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 14457 PEF Nº 004/2023 0 4391,07 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14482 PEF Nº 001/2023 0 61,99 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14582 Portaria 343/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14436 PAD nº 447/2022 0 1070,29 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14434 PAD nº 447/2022 0 12780,8 Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14438 PAD nº 447/2022 0 900,4 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14446 PAD nº447/2022 0 145,37 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14432 PAD nº 622/2022 0 387 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14430 PAD nº 622/2022 0 387 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14587 PAD nº. 0562/2017 281,96 0 Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14658 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14562 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14654 PAD nº 0244/2022 0 7 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14559 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14656 PAD nº 0244/2020 0 24 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14556 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14551 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14543 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14548 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 14443 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16973 PAD nº. 0328/2021 2531,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16972 0 2531,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14588 PEF nº 10/2023 1074,71 0 Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14579 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14576 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14573 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14570 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 14441 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16973 PAD nº. 0328/2021 0 2531,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15079 397,04 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15060 18748,6 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15068 154,17 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15064 584,29 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15063 736,04 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15055 27695,55 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15071 1632,76 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15066 8173,06 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15081 44,05 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15058 2828,97 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15076 106,74 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15054 38850,79 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15061 3819,74 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15078 433,21 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15082 28,63 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15057 766,44 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15080 214,44 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15059 13923,23 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15083 68,17 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15065 11913,08 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15073 1169,46 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15062 12294,41 0 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16426 184,33 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15153 1773,62 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15158 37,44 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15154 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16423 4498,04 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15151 94,61 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15165 36,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16422 820,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16425 283,59 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15147 295,73 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15141 978,37 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15166 1880,63 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15162 1361,14 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15160 2547,12 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15148 574,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15142 24,95 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15156 1031,36 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15164 73,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15146 744,94 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15150 453,31 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16424 880,06 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15157 135,7 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15144 51,99 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15161 396,99 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15143 289,88 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15149 1167,35 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15152 746,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15145 925,79 0 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16421 21801,16 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15159 2048,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15155 674,59 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15163 2786,36 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15079 0 397,04 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15059 0 13923,23 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15081 0 44,05 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15064 0 584,29 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15057 0 766,44 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15071 0 1632,76 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15055 0 27695,55 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15062 0 12294,41 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15083 0 68,17 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15063 0 736,04 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15068 0 154,17 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15076 0 106,74 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15073 0 1169,46 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15061 0 3819,74 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15080 0 214,44 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15065 0 11913,08 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15078 0 433,21 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15082 0 28,63 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15058 0 2828,97 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15060 0 18748,6 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15054 0 38850,79 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15066 0 8173,06 Cobrança. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16424 0 880,06 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15161 0 396,99 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15165 0 36,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15166 0 1880,63 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15157 0 135,7 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16423 0 4498,04 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15162 0 1361,14 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15146 0 744,94 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15144 0 51,99 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15155 0 674,59 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15141 0 978,37 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15159 0 2048,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15142 0 24,95 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15152 0 746,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15143 0 289,88 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15160 0 2547,12 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15163 0 2786,36 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16426 0 184,33 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15147 0 295,73 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15151 0 94,61 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15145 0 925,79 Cartão de débito - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15150 0 453,31 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16422 0 820,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15158 0 37,44 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15149 0 1167,35 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15156 0 1031,36 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15148 0 574,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15153 0 1773,62 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15164 0 73,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16425 0 283,59 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15154 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANACE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16421 0 21801,16 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14581 Portaria 343/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14440 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14652 PAD nº 0134/2023 77363,31 0 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14572 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14653 PAD nº 0244/2020 500 0 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14575 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14578 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14569 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16972 2531,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14424 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14426 PEF Nº 006/2023 4347,19 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14428 PEF Nº 006/2023 1449,06 0 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14480 PEF Nº 006/2023 1859,5 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14422 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14493 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14441 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14656 PAD nº 0244/2020 24 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14576 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14457 PEF Nº 004/2023 4391,07 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14443 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14548 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14430 PAD nº 622/2022 387 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14432 PAD nº 622/2022 387 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14556 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14418 PEF nº 017/2023 4639,85 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14579 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14436 PAD nº 447/2022 1070,29 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14438 PAD nº 447/2022 900,4 0 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14446 PAD nº447/2022 145,37 0 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14573 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14658 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14654 PAD nº 0244/2022 7 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14434 PAD nº 447/2022 12780,8 0 Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14562 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14543 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14551 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14559 PAD nº 0244/2022 31 0 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14570 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14582 Portaria 343/2023 1002,45 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14482 PEF Nº 001/2023 61,99 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14505 PEF Nº 001/2023 396,75 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14486 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14507 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14420 PEF Nº 006/2023 6186,47 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14484 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14653 PAD nº 0244/2020 0 500 Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14575 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14572 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14578 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14569 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14587 PAD nº. 0562/2017 0 281,96 Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14652 PAD nº 0134/2023 0 77363,31 Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14589 PEF Nº 001/2023 0 1111,93 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14588 PEF nº 10/2023 0 1074,71 Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14440 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14581 Portaria 343/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16972 0 2531,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14420 PEF Nº 006/2023 0 6186,47 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14424 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14493 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14480 PEF Nº 006/2023 0 1859,5 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14484 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14486 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14426 PEF Nº 006/2023 0 4347,19 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14507 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16973 PAD nº. 0328/2021 2531,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14582 Portaria 343/2023 0 1002,45 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14432 PAD nº 622/2022 0 387 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14436 PAD nº 447/2022 0 1070,29 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14573 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14443 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14551 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14446 PAD nº447/2022 0 145,37 Liquidado a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14579 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14556 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14543 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14559 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14658 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14418 PEF nº 017/2023 0 4639,85 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14438 PAD nº 447/2022 0 900,4 Liquidado a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14434 PAD nº 447/2022 0 12780,8 Liquidado a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14656 PAD nº 0244/2020 0 24 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14457 PEF Nº 004/2023 0 4391,07 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14441 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14654 PAD nº 0244/2022 0 7 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14570 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14576 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14548 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14562 PAD nº 0244/2022 0 31 Liquidado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14430 PAD nº 622/2022 0 387 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14482 PEF Nº 001/2023 0 61,99 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14505 PEF Nº 001/2023 0 396,75 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14422 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14428 PEF Nº 006/2023 0 1449,06 Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14589 PEF Nº 001/2023 1111,93 0 Cancelamento da liquidação nº 4699, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2023, em função de devolução em conta corrente. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14587 PAD nº. 0562/2017 281,96 0 Cancelamento da liquidação nº 3466, do Empenho 55, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 45313440, em função de devolução em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14588 PEF nº 10/2023 1074,71 0 Cancelamento da liquidação nº 4311, do Empenho 592, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 11082804, em função de devoluççao em folha de pagamento. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17830 41451,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15827 1690,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16973 PAD nº. 0328/2021 0 2531,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17830 0 41451,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 02/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15827 0 1690,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16715 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16719 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16721 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16789 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16779 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16787 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16783 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16785 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16781 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14583 Portaria 343/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14421 PEF Nº 006/2023 0 4151,47 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14423 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14425 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16949 PAD nº. 0328/2021 0 2082,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16883 PAD nº. 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16895 PAD nº. 0328/2021 0 14,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16431 11,06 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16427 1216,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16428 45,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16429 50,22 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16430 10,03 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15828 0 293,2 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19819 0 113912,92 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15279 26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15278 794,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15275 413,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15276 107,61 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15271 8,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15277 406,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15274 913,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15270 201 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15269 318,25 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15245 323,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15261 344,16 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15267 1616,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15268 1050,94 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15258 275,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15240 1468,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15265 144,4 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15250 75,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15242 925,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15266 232,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14598 PEF Nº 001/2023 0 960 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14574 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14437 PAD nº 447/2022 0 1070,29 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14439 PAD nº 447/2022 0 900,4 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14433 PAD nº 622/2022 0 387 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14431 PAD nº 622/2022 0 387 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14580 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14577 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14247 PEF n º07/2023 0 368 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14442 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14435 PAD nº 447/2022 0 12780,8 Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14571 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14419 PEF nº 017/2023 0 4639,85 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17831 0 16750,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15225 636,64 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15223 204,55 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15216 70,76 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15233 30,34 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15198 13670,05 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15228 25,44 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15202 854,36 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15207 4963,91 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15199 915,22 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15214 3806,01 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15213 686,6 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15215 153,23 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15208 7480,08 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15230 208,18 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15217 6021,09 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15218 5631,69 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15187 11896,17 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15219 110,12 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19840 103,98 0 Cobrança 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19842 0 96,15 Aplicação Financeira 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19841 0 7,83 Tar Reg Eletrônico Título 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19819 113912,92 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19842 96,15 0 Aplicação Financeira 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16427 0 1216,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16428 0 45,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15270 0 201 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15271 0 8,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15269 0 318,25 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15245 0 323,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15242 0 925,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15250 0 75,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15240 0 1468,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15202 0 854,36 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15225 0 636,64 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15198 0 13670,05 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15223 0 204,55 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15199 0 915,22 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15187 0 11896,17 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15228 0 25,44 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16430 0 10,03 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16429 0 50,22 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15276 0 107,61 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15274 0 913,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15275 0 413,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15277 0 406,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15265 0 144,4 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15266 0 232,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15258 0 275,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15261 0 344,16 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15207 0 4963,91 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15213 0 686,6 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15214 0 3806,01 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15230 0 208,18 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15208 0 7480,08 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15233 0 30,34 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15216 0 70,76 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15215 0 153,23 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 14598 PEF Nº 001/2023 960 0 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 14419 PEF nº 017/2023 4639,85 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14425 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14421 PEF Nº 006/2023 6186,47 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14423 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16894 0 14,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16948 0 2082,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16882 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16720 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16714 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16718 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16784 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16786 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16780 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16782 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16788 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16778 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14996 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14998 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14435 PAD nº 447/2022 12780,8 0 Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14439 PAD nº 447/2022 900,4 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14247 PEF n º07/2023 368 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14433 PAD nº 622/2022 387 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14431 PAD nº 622/2022 387 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14442 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14437 PAD nº 447/2022 1070,29 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16949 PAD nº. 0328/2021 2082,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16895 PAD nº. 0328/2021 14,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16883 PAD nº. 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16787 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16781 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16779 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16785 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16789 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16783 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16721 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16719 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16715 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14421 PEF Nº 006/2023 0 877,22 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14421 PEF Nº 006/2023 0 1157,78 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 15000 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19840 0 103,98 Cobrança 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19841 7,83 0 Tar Reg Eletrônico Título 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17831 16750,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15828 293,2 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 14571 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 14574 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14992 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14986 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14984 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14990 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14982 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14988 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14980 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14978 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14994 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14583 Portaria 343/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14580 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 14577 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14988 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14980 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14978 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14984 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14982 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14986 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14994 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 14992 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 14990 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 15000 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 14998 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 14996 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16948 2082,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16788 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16784 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16718 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16720 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16714 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16894 14,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16882 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16786 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16782 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16778 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16780 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15217 0 6021,09 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15278 0 794,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15267 0 1616,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15218 0 5631,69 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16431 0 11,06 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15268 0 1050,94 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15279 0 26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15219 0 110,12 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15187 11896,17 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15223 204,55 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16427 1216,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15269 318,25 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15240 1468,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15225 636,64 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15198 13670,05 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15270 201 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15242 925,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15199 915,22 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15245 323,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15202 854,36 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15228 25,44 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15250 75,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16428 45,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15271 8,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15207 4963,91 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15258 275,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16429 50,22 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15274 913,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15208 7480,08 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15230 208,18 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15275 413,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15261 344,16 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15213 686,6 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15265 144,4 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15276 107,61 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15214 3806,01 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15233 30,34 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16430 10,03 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15277 406,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15266 232,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15215 153,23 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15216 70,76 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15217 6021,09 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15278 794,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15267 1616,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15218 5631,69 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16431 11,06 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15279 26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15268 1050,94 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15219 110,12 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15269 0 318,25 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16427 0 1216,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15240 0 1468,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15223 0 204,55 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15187 0 11896,17 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15270 0 201 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15242 0 925,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15198 0 13670,05 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15225 0 636,64 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15245 0 323,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15199 0 915,22 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15228 0 25,44 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15202 0 854,36 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15250 0 75,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15271 0 8,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16428 0 45,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15274 0 913,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15207 0 4963,91 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15258 0 275,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16429 0 50,22 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15208 0 7480,08 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15230 0 208,18 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15261 0 344,16 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15275 0 413,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15213 0 686,6 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15265 0 144,4 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15276 0 107,61 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15277 0 406,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16430 0 10,03 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15266 0 232,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15233 0 30,34 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15214 0 3806,01 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15215 0 153,23 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15216 0 70,76 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15217 0 6021,09 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15278 0 794,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15267 0 1616,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15218 0 5631,69 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15268 0 1050,94 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16431 0 11,06 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15279 0 26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15219 0 110,12 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14977 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14973 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14969 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14970 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14971 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14974 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14972 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 14976 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 14975 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14970 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14977 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14969 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14974 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14972 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14973 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14971 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14976 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14988 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14978 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14980 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14982 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14984 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14986 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14992 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14994 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 14990 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 14975 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15000 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16948 2082,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16894 14,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16786 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16778 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16784 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16782 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16720 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16714 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16718 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16780 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16788 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16882 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14998 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14996 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14421 PEF Nº 006/2023 6186,47 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14419 PEF nº 017/2023 4639,85 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14423 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14425 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14986 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14978 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14994 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14992 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14988 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14982 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14984 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14980 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14583 Portaria 343/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 14990 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14435 PAD nº 447/2022 12780,8 0 Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14437 PAD nº 447/2022 1070,29 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14439 PAD nº 447/2022 900,4 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14431 PAD nº 622/2022 387 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14433 PAD nº 622/2022 387 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 14598 PEF Nº 001/2023 960 0 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15000 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16882 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16948 0 2082,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16894 0 14,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16714 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16718 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16786 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16720 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16778 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16780 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16788 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16782 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16784 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16883 PAD nº. 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16781 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16789 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16783 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16785 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16787 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16779 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16715 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16721 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16719 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16895 PAD nº. 0328/2021 14,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16949 PAD nº. 0328/2021 2082,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14996 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14998 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14247 PEF n º07/2023 368 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14580 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14577 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14571 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14574 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 14442 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14421 PEF Nº 006/2023 0 6186,47 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 14419 PEF nº 017/2023 0 4639,85 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14423 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14425 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14583 Portaria 343/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14435 PAD nº 447/2022 0 12780,8 Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14437 PAD nº 447/2022 0 1070,29 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14439 PAD nº 447/2022 0 900,4 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14431 PAD nº 622/2022 0 387 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos 14433 PAD nº 622/2022 0 387 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 14598 PEF Nº 001/2023 0 960 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16949 PAD nº. 0328/2021 0 2082,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16895 PAD nº. 0328/2021 0 14,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16883 PAD nº. 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16789 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16779 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16719 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16721 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16715 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16781 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16787 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16785 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16783 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 14247 PEF n º07/2023 0 368 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14580 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 14577 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14571 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 14574 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 14442 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16431 11,06 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16427 1216,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16428 45,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16430 10,03 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16429 50,22 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15269 318,25 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15275 413,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15279 26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15277 406,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15274 913,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15276 107,61 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15271 8,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15278 794,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15270 201 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15261 344,16 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15258 275,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15250 75,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15268 1050,94 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15267 1616,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15240 1468,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15245 323,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15242 925,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15265 144,4 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15266 232,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14421 2035 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19840 103,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15207 4963,91 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15215 153,23 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15225 636,64 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15223 204,55 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15217 6021,09 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15228 25,44 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15230 208,18 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15233 30,34 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15214 3806,01 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15198 13670,05 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15213 686,6 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15199 915,22 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15218 5631,69 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15216 70,76 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15187 11896,17 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15219 110,12 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15208 7480,08 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15202 854,36 0 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14973 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14971 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14977 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14969 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14974 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14975 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14972 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14970 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14976 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16428 0 45,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16431 0 11,06 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16429 0 50,22 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16430 0 10,03 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15276 0 107,61 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15279 0 26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15274 0 913,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15277 0 406,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15269 0 318,25 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16427 0 1216,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19840 0 103,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14421 0 2035 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14421 2035 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19840 103,98 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15245 0 323,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15258 0 275,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15250 0 75,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15267 0 1616,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15266 0 232,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15271 0 8,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15275 0 413,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15270 0 201 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15278 0 794,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15240 0 1468,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15261 0 344,16 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15242 0 925,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15268 0 1050,94 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15265 0 144,4 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15217 0 6021,09 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15223 0 204,55 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15216 0 70,76 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15198 0 13670,05 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15207 0 4963,91 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15214 0 3806,01 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15218 0 5631,69 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15225 0 636,64 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15233 0 30,34 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15213 0 686,6 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15208 0 7480,08 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15199 0 915,22 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15219 0 110,12 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15230 0 208,18 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15202 0 854,36 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15215 0 153,23 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15187 0 11896,17 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15228 0 25,44 Cobrança. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14977 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14976 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14975 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14972 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14971 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14973 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14969 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14970 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14974 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14992 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14986 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14994 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14978 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14990 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14996 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14984 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14980 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14982 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15000 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14988 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 14998 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16948 2082,78 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16882 9,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16894 14,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16780 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16788 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16784 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16778 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16782 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16786 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16720 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16718 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16714 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17831 16750,8 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14421 0 2035 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19840 0 103,98 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15828 293,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19841 7,83 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14577 Auxílios 16 a 30/04/23 3369,42 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14433 PAD nº 622/2022 387 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14583 Portaria 343/2023 1002,45 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14435 PAD nº 447/2022 12780,8 0 Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14439 PAD nº 447/2022 900,4 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14431 PAD nº 622/2022 387 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14419 PEF nº 017/2023 4639,85 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14571 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14574 Jeton 16 a 30/04/23 1684,71 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14442 PAD nº 0026/2018 74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14425 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14421 PEF Nº 006/2023 6186,47 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14423 PEF Nº 006/2023 3093,24 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14598 PEF Nº 001/2023 960 0 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14437 PAD nº 447/2022 1070,29 0 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14247 PEF n º07/2023 368 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14580 Auxílios 16 a 30/04/23 2246,28 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14978 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14984 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14998 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14990 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14988 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14980 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15000 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14986 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14996 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14982 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14994 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14992 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16895 PAD nº. 0328/2021 14,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16883 PAD nº. 0328/2021 9,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16949 PAD nº. 0328/2021 2082,78 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16779 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16785 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16781 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16789 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16783 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16787 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16719 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16715 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16721 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16894 0 14,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16948 0 2082,78 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16782 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16720 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16714 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16718 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16882 0 9,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16778 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16788 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16780 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16786 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16784 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16883 PAD nº. 0328/2021 0 9,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16949 PAD nº. 0328/2021 0 2082,78 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16895 PAD nº. 0328/2021 0 14,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14442 PAD nº 0026/2018 0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 631, Arquivo Banco , Outros 03/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Março/2023, conforme Despacho nº. 0259/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14431 PAD nº 622/2022 0 387 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 4835 do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442641, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. Placa: RZN4B48. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15828 0 293,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17831 0 16750,8 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19841 0 7,83 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16719 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16715 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16721 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16779 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16785 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16789 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16787 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16781 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16783 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14577 Auxílios 16 a 30/04/23 0 3369,42 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14437 PAD nº 447/2022 0 1070,29 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 180, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14435 PAD nº 447/2022 0 12780,8 Pago a RESULTS - SOLUCOES & NEGOCIOS EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME, liquidação do empenho 610, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 013, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Papel A4 branca (50 cx.); Papel lembrete colorido 86mm x 86mm (10 Unid); Adoçante líquido 75ml (20 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14574 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14571 Jeton 16 a 30/04/23 0 1684,71 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação no 1º e 2º dia da 5ª REP e 4ª RED, referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14433 PAD nº 622/2022 0 387 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 76, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 442764, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória referente a garantia dos 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, conforme Despacho nº 40/2023-SCC. (Placa: RZL0D75. Descrição dos itens: arruela de cobre, filtro de óleo e lub. ACD sintético). 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14439 PAD nº 447/2022 0 900,4 Pago a TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA - EPP, liquidação do empenho 608, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Extrator de grampos (12 unid.); Tesoura uso geral (10 unid.); Pata suspensa cartão (2 cx.); Liga reforçada (20 pct.); Molha dedo (1 cx.); Açúcar cristal (20 unid.); Café torrado (40 unid.); Garrafa térmica (5 unid.); Tinta para carimbo preto (12 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14419 PEF nº 017/2023 0 4639,85 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4829 do empenho 107, Arquivo Banco , Parcela 1ª Parcela - 13º Salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento da 1ª parcela do 13º Salário. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14247 PEF n º07/2023 0 368 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 630, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de auxílio transporte em pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público. Competência: maio/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14580 Auxílios 16 a 30/04/23 0 2246,28 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 635, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao período de 16/04/2023 a 30/04/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14583 Portaria 343/2023 0 1002,45 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 636, Arquivo Banco , Recibo 010/2023 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar Fiscal em inspeções fiscalizatórias nas unidades de saúde da II Geres, origem: Recife, destino: Limoeiro e demais municípios da II Geres, de 03 a 05/05/2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14598 PEF Nº 001/2023 0 960 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 4706 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023 ref. a Valor após identificação de ocorrência no banco. Relançamento. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14421 PEF Nº 006/2023 0 6186,47 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4830 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 03/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14425 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 03/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14423 PEF Nº 006/2023 0 3093,24 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 4831 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 02/05 a 22/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15284 545,26 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15291 108,94 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15288 1077,69 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15290 130,11 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15283 12858,86 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15295 264,29 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15285 832,4 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15293 5520,15 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15289 2643,07 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15286 3097,32 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15287 5770,95 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15294 471,74 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15282 11596,51 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15292 6290 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17832 0 14868,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15296 548,21 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15299 266,1 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15672 286,32 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15297 289,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15298 28,88 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15300 198,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15301 440,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17829 139,52 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15320 588,58 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15318 248,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15314 419,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15316 12,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15317 799,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15315 244,37 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15319 488,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19820 0 15793,29 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15829 0 310,72 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16432 2551,56 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16433 257,54 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16437 45,08 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16435 557,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16436 92,27 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17825 113,98 0 Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16438 100,88 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16434 98,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15312 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15309 10,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15308 347,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15313 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15310 146,81 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15311 66,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16176 25,52 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16175 286,54 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16174 419,62 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16177 925,47 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16179 73,08 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16178 463,56 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16961 PAD nº. 0328/2021 0 2296,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19820 15793,29 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15282 0 11596,51 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15285 0 832,4 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15284 0 545,26 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15283 0 12858,86 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15296 0 548,21 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15298 0 28,88 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15297 0 289,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15314 0 419,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15316 0 12,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15315 0 244,37 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16433 0 257,54 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16434 0 98,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16432 0 2551,56 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15309 0 10,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16175 0 286,54 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16176 0 25,52 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16174 0 419,62 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15308 0 347,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15289 0 2643,07 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15288 0 1077,69 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15287 0 5770,95 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15286 0 3097,32 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15299 0 266,1 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15300 0 198,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17829 0 139,52 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15318 0 248,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15317 0 799,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16178 0 463,56 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16177 0 925,47 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15310 0 146,81 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17825 0 113,98 Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15311 0 66,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16435 0 557,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16436 0 92,27 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15031 PAD nº. 0787/2022 236,5 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 04/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15290 0 130,11 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15291 0 108,94 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16961 PAD nº. 0328/2021 2296,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15016 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15024 PAD nº. 0515/2021 0 450 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15031 PAD nº. 0787/2022 0 236,5 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15018 PAD nº 441/2022 0 15350,3 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15033 PAD nº. 0630/2018 0 21,17 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16960 0 2296,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17832 14868,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15829 310,72 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15069 Portaria nº303/2023 0 2275 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15029 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15074 Portaria nº341/2023 0 601,47 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15128 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15132 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15110 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15108 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15106 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15102 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15112 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15104 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15116 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15118 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15130 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15122 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15124 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15114 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15126 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15120 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15074 Portaria nº341/2023 601,47 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15029 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15069 Portaria nº303/2023 2275 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 15024 PAD nº. 0515/2021 450 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 15033 PAD nº. 0630/2018 21,17 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15016 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15018 PAD nº 441/2022 15350,3 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16960 2296,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15120 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15116 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15118 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15124 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15104 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15106 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15112 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15102 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15108 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15110 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15114 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15126 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15122 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15130 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15128 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15132 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15301 0 440,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15319 0 488,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16437 0 45,08 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15292 0 6290 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15320 0 588,58 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15672 0 286,32 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16438 0 100,88 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15312 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15293 0 5520,15 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15294 0 471,74 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15295 0 264,29 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15313 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16179 0 73,08 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15296 548,21 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15314 419,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16174 419,62 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16432 2551,56 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15282 11596,51 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15297 289,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15315 244,37 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16175 286,54 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15308 347,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15283 12858,86 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15316 12,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15309 10,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16176 25,52 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16433 257,54 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15298 28,88 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16434 98,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15284 545,26 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15285 832,4 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17829 139,52 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15299 266,1 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16177 925,47 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16435 557,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15286 3097,32 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15317 799,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17825 113,98 0 Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15287 5770,95 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15310 146,81 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15288 1077,69 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15300 198,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15318 248,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16178 463,56 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15311 66,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16436 92,27 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15289 2643,07 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15290 130,11 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15291 108,94 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15301 440,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16437 45,08 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15319 488,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15292 6290 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16438 100,88 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15320 588,58 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15312 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15672 286,32 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15293 5520,15 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15294 471,74 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15295 264,29 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15313 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16179 73,08 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15282 0 11596,51 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15314 0 419,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15296 0 548,21 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16432 0 2551,56 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16174 0 419,62 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15283 0 12858,86 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15297 0 289,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15315 0 244,37 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15308 0 347,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16175 0 286,54 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15298 0 28,88 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15316 0 12,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15309 0 10,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16176 0 25,52 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16433 0 257,54 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16434 0 98,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15284 0 545,26 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15285 0 832,4 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16177 0 925,47 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15299 0 266,1 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15286 0 3097,32 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17829 0 139,52 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16435 0 557,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15317 0 799,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17825 0 113,98 Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15287 0 5770,95 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15310 0 146,81 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15288 0 1077,69 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15289 0 2643,07 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15318 0 248,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15300 0 198,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15311 0 66,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16436 0 92,27 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16178 0 463,56 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15290 0 130,11 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15291 0 108,94 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15319 0 488,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15301 0 440,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16437 0 45,08 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15292 0 6290 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15320 0 588,58 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15312 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15672 0 286,32 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16438 0 100,88 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15293 0 5520,15 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15294 0 471,74 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15295 0 264,29 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16179 0 73,08 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15313 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15072 Portaria nº341/2023 601,47 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15028 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15067 Portaria nº303/2023 2275 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 15056 PAD nº 0687/2022 4811,13 0 Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15094 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15093 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15095 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15098 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15096 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15087 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15089 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15088 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15091 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15086 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15090 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15092 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15097 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15100 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15099 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15101 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15074 Portaria nº341/2023 601,47 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15029 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15072 Portaria nº341/2023 0 601,47 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15028 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15067 Portaria nº303/2023 0 2275 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15069 Portaria nº303/2023 2275 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 15031 PAD nº. 0787/2022 236,5 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 15024 PAD nº. 0515/2021 450 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15018 PAD nº 441/2022 15350,3 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15016 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 15056 PAD nº 0687/2022 0 4811,13 Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15033 PAD nº. 0630/2018 21,17 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16960 2296,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15090 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15088 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15086 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15091 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15087 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15089 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15093 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15096 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15095 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15092 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15097 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15098 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15094 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15126 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15124 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15122 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15110 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15102 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15108 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15106 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15112 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15104 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15114 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15099 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15100 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15101 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15132 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15130 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15128 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15120 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15116 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15118 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15029 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15074 Portaria nº341/2023 0 601,47 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15069 Portaria nº303/2023 0 2275 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 15031 PAD nº. 0787/2022 0 236,5 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 15024 PAD nº. 0515/2021 0 450 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15018 PAD nº 441/2022 0 15350,3 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15016 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15033 PAD nº. 0630/2018 0 21,17 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16961 PAD nº. 0328/2021 2296,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16960 0 2296,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15126 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15118 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15120 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15122 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15114 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15116 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15124 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15108 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15112 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15106 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15110 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15102 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15104 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15132 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15130 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15128 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16961 PAD nº. 0328/2021 0 2296,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15284 545,26 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15293 5520,15 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15285 832,4 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15290 130,11 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15295 264,29 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15289 2643,07 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15286 3097,32 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15287 5770,95 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15292 6290 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15283 12858,86 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15294 471,74 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15288 1077,69 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15282 11596,51 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15291 108,94 0 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15297 289,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15296 548,21 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15300 198,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15298 28,88 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15299 266,1 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15672 286,32 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15301 440,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15318 248,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15316 12,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15315 244,37 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15320 588,58 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15314 419,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17829 139,52 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15317 799,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15308 347,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15313 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15309 10,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15310 146,81 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16177 925,47 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16175 286,54 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16179 73,08 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16176 25,52 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16174 419,62 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16178 463,56 0 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15319 488,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16435 557,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16437 45,08 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16432 2551,56 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16433 257,54 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17825 113,98 0 Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15312 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15311 66,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16438 100,88 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16436 92,27 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16434 98,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15282 0 11596,51 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15287 0 5770,95 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15291 0 108,94 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15293 0 5520,15 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15284 0 545,26 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15286 0 3097,32 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15290 0 130,11 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15285 0 832,4 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15292 0 6290 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15294 0 471,74 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15288 0 1077,69 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15283 0 12858,86 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15295 0 264,29 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15289 0 2643,07 Cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15299 0 266,1 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15296 0 548,21 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17829 0 139,52 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15300 0 198,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15319 0 488,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15315 0 244,37 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15317 0 799,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15298 0 28,88 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15297 0 289,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15301 0 440,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15672 0 286,32 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16436 0 92,27 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16434 0 98,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15318 0 248,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15314 0 419,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15316 0 12,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15310 0 146,81 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15312 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15308 0 347,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16175 0 286,54 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16178 0 463,56 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16179 0 73,08 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16176 0 25,52 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16174 0 419,62 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16177 0 925,47 cobrança. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15311 0 66,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15320 0 588,58 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16437 0 45,08 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16435 0 557,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16432 0 2551,56 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16438 0 100,88 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15309 0 10,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17825 0 113,98 Cartão débito - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15313 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16433 0 257,54 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15072 Portaria nº341/2023 601,47 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15099 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15101 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15100 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15028 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15097 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15056 PAD nº 0687/2022 4811,13 0 Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15094 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15092 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15098 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15067 Portaria nº303/2023 2275 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15095 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15093 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15089 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15091 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15087 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15086 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15090 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15088 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15096 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16960 2296,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15024 PAD nº. 0515/2021 450 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15099 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15126 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15018 PAD nº 441/2022 15350,3 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15016 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15116 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15031 PAD nº. 0787/2022 236,5 0 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15124 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15033 PAD nº. 0630/2018 21,17 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15120 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15114 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15122 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15118 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15069 Portaria nº303/2023 2275 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15110 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15102 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15104 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15106 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15112 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15108 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15029 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15074 Portaria nº341/2023 601,47 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15132 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15130 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15128 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15098 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15097 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15028 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15094 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15096 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15093 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15095 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Valor empenhado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15067 Portaria nº303/2023 0 2275 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15092 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15056 PAD nº 0687/2022 0 4811,13 Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de revisão veicular obrigatória pra efeito de garantia do veículo Van Mini Bus Renault Master L3H2 MSU GTS, de acordo com o manual do fabricante, conforme Despacho nº 0265/2023-SCC. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15089 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Roberto Santos Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15090 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15088 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15087 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15091 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15086 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Valor empenhado a Isônia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15072 Portaria nº341/2023 0 601,47 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15100 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15101 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16960 0 2296,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16961 PAD nº. 0328/2021 2296,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15132 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15128 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15130 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15074 Portaria nº341/2023 0 601,47 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15108 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15112 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15102 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15110 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15106 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15104 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15024 PAD nº. 0515/2021 0 450 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15116 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15126 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15120 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15033 PAD nº. 0630/2018 0 21,17 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15124 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15018 PAD nº 441/2022 0 15350,3 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15031 PAD nº. 0787/2022 0 236,5 Liquidado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15122 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Liquidado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15016 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15029 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15114 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15069 Portaria nº303/2023 0 2275 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15118 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15829 310,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17832 14868,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16961 PAD nº. 0328/2021 0 2296,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17832 0 14868,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 04/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15829 0 310,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14667 PAD nº. 0515/2021 0 22,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Março/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14670 PAD nº 243/2022 0 406 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 3707 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15030 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14657 PAD nº 0244/2020 0 24 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14659 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14987 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15303 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15281 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14663 PAD nº 0395/2019 0 132,1 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14665 PAD nº 0395/2019 0 132,24 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14666 PAD nº 0395/2019 0 132,1 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14661 PAD nº 0395/2019 0 131,99 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14664 PAD nº 0395/2019 0 131,64 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14662 PAD nº 0395/2019 0 255,01 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17833 0 19120,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15528 26,08 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15519 4898,13 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15529 56,51 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15526 429,91 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15512 14496,52 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15524 943,48 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15532 9,04 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15525 8,86 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15523 4017,17 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15520 234,99 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15515 1161,56 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15516 5955,68 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15521 188,76 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15518 533,95 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15517 9898,85 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15514 516,94 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15513 14655,66 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15527 290,33 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15522 4858,69 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16885 PAD nº. 0328/2021 0 13,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16735 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16815 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16733 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16817 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16951 PAD nº. 0328/2021 0 2095,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16855 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14429 PEF Nº 006/2023 0 1449,06 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16871 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16869 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14427 PEF Nº 006/2023 0 3264,56 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14993 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15075 Portaria nº341/2023 0 601,47 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14995 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15547 368,68 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15550 47,93 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15546 520,38 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15549 319,54 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15551 880,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15552 572,64 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15548 15,45 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16471 1005,36 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19821 50111,57 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16475 2968,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16474 52,3 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16473 71,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16470 110,36 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16472 211,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15830 0 509,51 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25537 0 1265,56 Não informado a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , Débito Autorizado - utilização do e-Licitações. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15558 478,59 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15554 630,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15559 77,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15561 449,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15555 81,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15560 192,55 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15556 33,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15553 502,86 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15562 695,15 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15557 89,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15542 400,16 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15544 858,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15541 568,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15545 9,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15543 660,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15538 81,66 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15539 1583,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15537 1794,01 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15536 866,26 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15540 530,09 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14983 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14669 PAD nº 0479/2022 0 1410,32 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14557 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14660 PAD nº. 0048/2021 0 88,33 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3781 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. ). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15070 Portaria nº303/2023 0 2275 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14672 PAD nº 0479/2022 0 1410,32 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14563 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14673 PAD nº 441/2022 0 767,52 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14989 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14991 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14981 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14979 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14560 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14655 PAD nº 0244/2022 0 7 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14985 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14668 PAD nº. 0371/2021 0 36,5 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 4102 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14671 PAD nº 272/2019 0 5,54 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3829 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100907, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: março/2023.). 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19843 0 10,44 Tar Reg Eletrônico Título 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19844 10,44 0 Resgate de Aplicação Financeira 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19821 0 50111,57 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19844 0 10,44 Resgate de Aplicação Financeira 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15555 0 81,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15553 0 502,86 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15546 0 520,38 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15548 0 15,45 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15547 0 368,68 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16470 0 110,36 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16475 0 2968,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15556 0 33,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15554 0 630,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15536 0 866,26 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15537 0 1794,01 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15538 0 81,66 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15528 0 26,08 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15515 0 1161,56 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15514 0 516,94 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15512 0 14496,52 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15513 0 14655,66 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16471 0 1005,36 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16472 0 211,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15549 0 319,54 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15550 0 47,93 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15557 0 89,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15559 0 77,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15560 0 192,55 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15558 0 478,59 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15539 0 1583,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15540 0 530,09 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15527 0 290,33 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15517 0 9898,85 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15516 0 5955,68 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15519 0 4898,13 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15532 0 9,04 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15526 0 429,91 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15529 0 56,51 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15518 0 533,95 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 15136 PAD nº 439/2022 4785,98 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15521 0 188,76 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15520 0 234,99 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15542 0 400,16 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15541 0 568,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14427 PEF Nº 006/2023 4347,19 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14429 PEF Nº 006/2023 1449,06 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16854 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16732 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16870 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16868 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16814 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16816 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16734 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16884 0 13,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16950 0 2095,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15304 PAD nº. 0630/2018 0 131,59 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15209 PAD nº. 0630/2018 0 375,82 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15134 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15136 PAD nº 439/2022 0 4785,98 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14659 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15303 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15281 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15302 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15280 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16885 PAD nº. 0328/2021 13,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16855 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16951 PAD nº. 0328/2021 2095,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14560 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14655 PAD nº 0244/2022 7 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14557 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14563 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14657 PAD nº 0244/2020 24 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16735 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16733 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16869 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16871 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16815 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16817 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14670 PAD nº 243/2022 406 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, liquidação 3707 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 340 ref. a Valor empenhado a CERNE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmeras de videomonitoramento em ambientes internos do Coren-PE, conforme Despacho nº 71/2023-SCC. Período para utilização: 01/02/2023 a 31/01/2024.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14668 PAD nº. 0371/2021 36,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 4102 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 89489 ref. a Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual com a empresa BIG CAR LTDA especializada em manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota do Coren-PE com vigência de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 041/2023-SCC.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14669 PAD nº 0479/2022 1410,32 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4073 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2840 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/02/2023 a 28/02/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14667 PAD nº. 0515/2021 22,5 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 4328 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 21907 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Março/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14671 PAD nº 272/2019 5,54 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 3829 do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 100907, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Competência: março/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14672 PAD nº 0479/2022 1410,32 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14673 PAD nº 441/2022 767,52 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 3832 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22554 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14660 PAD nº. 0048/2021 88,33 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 3781 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2847 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. ). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14662 PAD nº 0395/2019 255,01 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14663 PAD nº 0395/2019 132,1 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14661 PAD nº 0395/2019 131,99 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14664 PAD nº 0395/2019 131,64 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14666 PAD nº 0395/2019 132,1 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 14665 PAD nº 0395/2019 132,24 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,46% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 05/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher 15179 PAD nº0026/2018 0 242,53 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14427 PEF Nº 006/2023 0 637,65 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14427 PEF Nº 006/2023 0 444,98 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19843 10,44 0 Tar Reg Eletrônico Título 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17833 19120,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15830 509,51 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15192 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15190 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15200 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15194 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15196 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15205 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15203 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15183 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15188 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15181 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15185 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15139 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15075 Portaria nº341/2023 601,47 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14993 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14979 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14995 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14989 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14981 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14987 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14991 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15070 Portaria nº303/2023 2275 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14985 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15030 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 14983 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15251 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15226 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15254 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15221 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15247 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15243 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15238 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15235 Auxílios 04/2023 0 935,94 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15263 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15231 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15259 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar 25537 1265,56 0 Não informado a Banco do Brasil S/A, Débito Automático , Débito Autorizado - utilização do e-Licitações. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15139 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15183 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15190 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15185 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15181 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15188 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15192 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15200 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15194 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15196 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15205 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15203 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 15209 PAD nº. 0630/2018 375,82 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 15304 PAD nº. 0630/2018 131,59 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15302 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15280 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 15134 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16884 13,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16734 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16870 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16868 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16732 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16950 2095,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16854 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16814 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16816 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos 15179 PAD nº0026/2018 242,53 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15243 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15263 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15251 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15259 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15231 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15221 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15226 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15247 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15238 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15254 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15235 Auxílios 04/2023 935,94 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15522 0 4858,69 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15551 0 880,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15561 0 449,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15543 0 660,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15523 0 4017,17 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15552 0 572,64 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15544 0 858,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15562 0 695,15 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16473 0 71,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15524 0 943,48 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16474 0 52,3 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15545 0 9,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15525 0 8,86 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15512 14496,52 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15546 520,38 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16475 2968,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15553 502,86 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15536 866,26 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15513 14655,66 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15547 368,68 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15554 630,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15537 1794,01 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15555 81,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15514 516,94 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15528 26,08 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15515 1161,56 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15548 15,45 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15538 81,66 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16470 110,36 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15556 33,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15529 56,51 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15526 429,91 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15516 5955,68 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16471 1005,36 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15549 319,54 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15557 89,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15527 290,33 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15517 9898,85 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15558 478,59 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15539 1583,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15518 533,95 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15559 77,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15519 4898,13 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15532 9,04 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15550 47,93 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15560 192,55 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16472 211,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15540 530,09 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15520 234,99 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15541 568,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15521 188,76 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15542 400,16 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15522 4858,69 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15551 880,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15543 660,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15561 449,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15523 4017,17 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15562 695,15 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15544 858,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15552 572,64 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16473 71,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15524 943,48 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16474 52,3 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15545 9,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15525 8,86 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15546 0 520,38 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15553 0 502,86 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16475 0 2968,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15536 0 866,26 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15512 0 14496,52 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15547 0 368,68 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15554 0 630,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15537 0 1794,01 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15513 0 14655,66 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15514 0 516,94 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15555 0 81,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15515 0 1161,56 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15528 0 26,08 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15548 0 15,45 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16470 0 110,36 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15556 0 33,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15538 0 81,66 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15557 0 89,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15526 0 429,91 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15516 0 5955,68 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15529 0 56,51 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16471 0 1005,36 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15549 0 319,54 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15517 0 9898,85 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15527 0 290,33 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15558 0 478,59 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15539 0 1583,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15518 0 533,95 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15559 0 77,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15550 0 47,93 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16472 0 211,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15560 0 192,55 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15540 0 530,09 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15532 0 9,04 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15519 0 4898,13 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15520 0 234,99 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15541 0 568,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15521 0 188,76 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15542 0 400,16 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15522 0 4858,69 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15551 0 880,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15543 0 660,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15561 0 449,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15523 0 4017,17 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15552 0 572,64 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15544 0 858,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16473 0 71,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15562 0 695,15 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15524 0 943,48 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15545 0 9,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16474 0 52,3 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15525 0 8,86 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15138 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos 15176 PAD nº0026/2018 242,53 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15224 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15237 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15220 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15246 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15229 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15262 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15249 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15253 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15241 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15257 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15234 Auxílios 04/2023 935,94 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15172 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15171 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15167 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15169 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15168 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15170 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15178 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15177 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15173 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15174 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15175 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15138 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15139 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15136 PAD nº 439/2022 4785,98 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15302 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15280 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 15134 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15209 PAD nº. 0630/2018 375,82 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15304 PAD nº. 0630/2018 131,59 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16868 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16870 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16950 2095,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16884 13,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16854 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16734 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16816 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16732 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16814 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 15179 PAD nº0026/2018 242,53 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 15176 PAD nº0026/2018 0 242,53 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15262 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15224 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15253 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15220 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15246 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15237 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15249 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15234 Auxílios 04/2023 0 935,94 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15241 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15229 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15257 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15235 Auxílios 04/2023 935,94 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15238 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15226 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15259 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15231 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15243 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15247 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15221 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15251 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15263 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15254 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15168 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15169 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15167 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15174 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15175 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15173 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15172 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15170 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15171 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15196 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15194 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15200 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15203 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15205 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15192 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15181 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15188 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15190 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15185 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15183 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15177 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15178 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14427 PEF Nº 006/2023 4347,19 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14429 PEF Nº 006/2023 1449,06 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15139 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14979 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15030 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14981 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14983 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14985 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14987 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14993 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15075 Portaria nº341/2023 601,47 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14995 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14989 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15070 Portaria nº303/2023 2275 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 14991 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15136 PAD nº 439/2022 0 4785,98 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14659 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15280 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15302 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15303 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15281 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14563 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14655 PAD nº 0244/2022 7 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14560 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14557 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14657 PAD nº 0244/2020 24 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 15134 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15209 PAD nº. 0630/2018 0 375,82 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15304 PAD nº. 0630/2018 0 131,59 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16854 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16816 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16732 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16870 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16868 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16814 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16734 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16884 0 13,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16950 0 2095,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16855 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16951 PAD nº. 0328/2021 2095,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16885 PAD nº. 0328/2021 13,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16871 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16869 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16735 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16733 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16815 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16817 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 15179 PAD nº0026/2018 0 242,53 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15259 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15263 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15235 Auxílios 04/2023 0 935,94 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15251 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15254 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15221 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15238 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15231 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15226 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15243 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15247 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15185 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15181 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15192 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15183 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15190 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15203 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15205 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15188 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15196 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15194 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15200 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14427 PEF Nº 006/2023 0 4347,19 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14429 PEF Nº 006/2023 0 1449,06 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14979 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14995 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14983 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14981 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14985 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14989 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14987 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15030 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15075 Portaria nº341/2023 0 601,47 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 14993 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 14991 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15070 Portaria nº303/2023 0 2275 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 14659 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15303 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15281 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14655 PAD nº 0244/2022 0 7 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14563 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14557 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14560 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades 14657 PAD nº 0244/2020 0 24 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16885 PAD nº. 0328/2021 0 13,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16951 PAD nº. 0328/2021 0 2095,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16855 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16869 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16871 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16817 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16815 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16735 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16733 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15529 56,51 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15514 516,94 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15517 9898,85 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15526 429,91 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15524 943,48 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16470 110,36 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15552 572,64 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16472 211,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16473 71,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16471 1005,36 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16475 2968,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16474 52,3 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15550 47,93 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15546 520,38 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15547 368,68 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15549 319,54 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15548 15,45 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15551 880,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15558 478,59 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15554 630,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15561 449,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15553 502,86 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15559 77,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15556 33,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15560 192,55 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15562 695,15 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15555 81,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15557 89,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15544 858,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15536 866,26 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15539 1583,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15543 660,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15537 1794,01 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15545 9,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15542 400,16 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15541 568,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15538 81,66 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15540 530,09 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14427 1082,63 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15516 5955,68 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15522 4858,69 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15525 8,86 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15519 4898,13 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15518 533,95 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15515 1161,56 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15532 9,04 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15521 188,76 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15523 4017,17 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15513 14655,66 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15520 234,99 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15527 290,33 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15528 26,08 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15512 14496,52 0 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15177 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15178 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15257 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15174 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15241 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15170 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15173 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15171 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15249 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15167 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15220 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15253 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15224 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15246 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15168 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15262 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15237 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15172 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15169 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15229 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15234 Auxílios 04/2023 935,94 0 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15175 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15176 PAD nº0026/2018 242,53 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15138 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16474 0 52,3 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15551 0 880,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15546 0 520,38 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15549 0 319,54 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16471 0 1005,36 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16470 0 110,36 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15552 0 572,64 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15547 0 368,68 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15548 0 15,45 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15550 0 47,93 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15558 0 478,59 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15562 0 695,15 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15561 0 449,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15556 0 33,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15555 0 81,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15560 0 192,55 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14427 1082,63 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16472 0 211,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16475 0 2968,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16473 0 71,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14427 0 1082,63 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15541 0 568,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15543 0 660,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15554 0 630,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15557 0 89,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15559 0 77,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15553 0 502,86 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15540 0 530,09 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15542 0 400,16 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15539 0 1583,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15544 0 858,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15536 0 866,26 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15537 0 1794,01 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15538 0 81,66 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15545 0 9,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15522 0 4858,69 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15520 0 234,99 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15518 0 533,95 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15517 0 9898,85 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15513 0 14655,66 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15516 0 5955,68 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15523 0 4017,17 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15515 0 1161,56 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15527 0 290,33 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15521 0 188,76 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15524 0 943,48 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15528 0 26,08 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15512 0 14496,52 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15519 0 4898,13 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15526 0 429,91 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15532 0 9,04 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15525 0 8,86 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15514 0 516,94 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15529 0 56,51 Cobrança. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15177 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15178 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15138 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15253 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15241 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15246 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15249 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15257 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15237 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15169 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15172 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15176 PAD nº0026/2018 0 242,53 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15229 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15170 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15168 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15173 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15234 Auxílios 04/2023 0 935,94 Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15175 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15224 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15174 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15167 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15171 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15220 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15262 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15203 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15205 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15139 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15302 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15280 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15209 PAD nº. 0630/2018 375,82 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15185 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15235 Auxílios 04/2023 935,94 0 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15259 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15226 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15194 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15136 PAD nº 439/2022 4785,98 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15247 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15190 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15221 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15304 PAD nº. 0630/2018 131,59 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15188 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15181 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15243 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15179 PAD nº0026/2018 242,53 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15134 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15192 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15200 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15254 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15183 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15263 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15231 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15238 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15196 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15251 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16854 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16950 2095,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16884 13,72 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16734 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16732 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16868 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16870 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16816 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16814 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15830 509,51 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15190 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15247 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15196 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15183 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15238 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15280 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15302 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15254 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15188 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15263 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15179 PAD nº0026/2018 0 242,53 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15200 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15181 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15259 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15226 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15251 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15235 Auxílios 04/2023 0 935,94 Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15231 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15243 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15136 PAD nº 439/2022 0 4785,98 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15194 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15209 PAD nº. 0630/2018 0 375,82 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15304 PAD nº. 0630/2018 0 131,59 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15221 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15192 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15185 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15134 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15205 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15203 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15139 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16951 PAD nº. 0328/2021 2095,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16855 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16885 PAD nº. 0328/2021 13,72 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16735 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16733 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16871 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16869 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16817 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16815 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14983 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14563 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15070 Portaria nº303/2023 2275 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15281 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15303 PAD nº. 0656/2022 194,6 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14429 PEF Nº 006/2023 1449,06 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14427 PEF Nº 006/2023 4347,19 0 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14989 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14981 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14657 PAD nº 0244/2020 24 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14985 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14557 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14655 PAD nº 0244/2022 7 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14659 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14991 Portaria nº. 0302/2023 2275 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14993 Portaria nº. 0341/2023 601,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14995 Portaria nº. 0323/2023 2205,39 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15075 Portaria nº341/2023 601,47 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14560 PAD nº 0244/2022 31 0 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14979 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15030 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14987 Portaria nº. 0302/2023 2193,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16884 0 13,72 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16854 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16950 0 2095,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16734 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16868 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16870 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16816 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16732 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16814 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17833 19120,86 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14427 0 1082,63 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19843 10,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15830 0 509,51 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17833 0 19120,86 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19843 0 10,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16885 PAD nº. 0328/2021 0 13,72 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16733 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16735 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16869 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16871 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16815 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16817 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16855 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16951 PAD nº. 0328/2021 0 2095,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14429 PEF Nº 006/2023 0 1449,06 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14427 PEF Nº 006/2023 0 4347,19 Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 08/05 a 27/05 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15281 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9576864 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Homologação - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - vencedora do certame Arlete Montagens de Feira e Eventos Ltda - ME. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15303 PAD nº. 0656/2022 0 194,6 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5096 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9577210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 007/2023 - Material Gráfico. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14995 Portaria nº. 0323/2023 0 2205,39 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 647, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0323/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 12/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Caruaru-PE. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14993 Portaria nº. 0341/2023 0 601,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5029 do empenho 646, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0341/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 09/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15075 Portaria nº341/2023 0 601,47 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 5050 do empenho 651, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de Audiência no Ministério Público, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14991 Portaria nº. 0302/2023 0 2275 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 645, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 3,5 (três diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 10/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14987 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 643, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14657 PAD nº 0244/2020 0 24 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de março a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 0263/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15070 Portaria nº303/2023 0 2275 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 650, Arquivo Banco , Recibo 004/2023 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar do 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, origem: Recife, destino: Foz do Iguaçu, de 07/05/2023 a 10/05/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14983 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 641, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14979 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação do empenho 639, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14989 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 644, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15030 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 648, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14563 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007076, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14557 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007074, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14655 PAD nº 0244/2022 0 7 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007077, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14981 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Gardenia da Silva, liquidação do empenho 640, Arquivo Banco , Recibo 0002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14560 PAD nº 0244/2022 0 31 Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1007075, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, nos Diários Oficiais da União, para o período de 01 de janeiro a 01 de março de 2023, conforme Despacho nº 128/2023-SCC. Competência: Março/2023. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14985 Portaria nº. 0302/2023 0 2193,75 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 642, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0302/2023. Quantidade de Diárias: 4,5 (quatro diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 07/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Foz do Iguaçu-PR. 05/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14659 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: maio/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15583 6914,54 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15584 235,87 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15563 22643,73 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15585 249,88 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15569 489,16 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15590 34,75 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15566 1642,21 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15564 20713,64 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15567 7614,27 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15588 71,64 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15579 6774,81 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15589 221,9 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15592 119,74 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15591 184,21 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15587 547,03 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15581 1802,87 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15582 8435,15 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15568 14978,93 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15580 2002,79 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15631 26,32 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15565 215,77 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15586 1522,11 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17834 0 27969,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15305 PAD nº. 0630/2018 0 119,15 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15211 PAD nº. 0630/2018 0 2 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5047 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15210 PAD nº. 0630/2018 0 340,31 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15212 PAD nº. 0630/2018 0 35,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5082 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15306 PAD nº. 0630/2018 0 12,44 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5097 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15034 PAD nº. 0630/2018 0 19,17 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15236 Auxílios 04/2023 0 935,94 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15184 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15137 PAD nº 439/2022 0 4785,98 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15017 PAD nº. 0048/2021 0 4328,25 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15186 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15135 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15222 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15026 PAD nº 441/2022 0 1450,61 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.). 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15227 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15123 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15201 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15119 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15125 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15232 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15260 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15252 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15117 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15193 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15182 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15032 PAD nº. 0787/2022 0 236,5 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15019 PAD nº 441/2022 0 13132,17 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15248 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15255 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15264 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15195 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15197 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15189 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15121 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15180 PAD nº0026/2018 0 242,53 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15027 PAD nº. 0515/2021 0 20,93 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15239 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15244 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15191 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15115 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15025 PAD nº. 0515/2021 0 406,57 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15127 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15597 556,38 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15593 1187,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15599 399,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15594 981,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15600 688,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15601 220,24 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15596 149,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15595 82,22 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15598 332,86 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15610 770,14 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15609 778,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15617 785,5 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15612 941,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15613 1474,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15615 786,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15616 2048,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15611 94,28 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16442 220,93 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15831 0 691,45 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19822 0 36234,39 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16443 129,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16439 5404,64 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17852 217,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16441 1183,86 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16444 84,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25525 1159,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16440 213,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15605 108,83 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15607 40 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15606 20,68 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15603 347,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15608 312,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15604 42,88 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15602 1082,41 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15113 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15105 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15107 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15111 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15109 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15103 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15140 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15206 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15204 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15133 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15131 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15129 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16755 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16757 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16929 PAD nº. 0328/2021 0 281,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16905 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16913 PAD nº. 0328/2021 0 66,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16969 PAD nº. 0328/2021 0 2432,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16803 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16801 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16799 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16797 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16909 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16837 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16931 PAD nº. 0328/2021 0 310,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16851 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19845 128,79 0 Cobrança 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19846 96,88 0 Cobrança 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19847 0 225,67 Aplicação Financeira 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19822 36234,39 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19847 225,67 0 Aplicação Financeira 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15586 0 1522,11 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15587 0 547,03 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15564 0 20713,64 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15631 0 26,32 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15563 0 22643,73 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15565 0 215,77 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15588 0 71,64 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15566 0 1642,21 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15595 0 82,22 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15593 0 1187,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15594 0 981,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15609 0 778,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15611 0 94,28 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16439 0 5404,64 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16440 0 213,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15604 0 42,88 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15610 0 770,14 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15602 0 1082,41 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15603 0 347,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15589 0 221,9 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15567 0 7614,27 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15568 0 14978,93 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15590 0 34,75 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15579 0 6774,81 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15569 0 489,16 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15596 0 149,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15597 0 556,38 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15598 0 332,86 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15612 0 941,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15613 0 1474,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15615 0 786,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15606 0 20,68 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17852 0 217,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16441 0 1183,86 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16442 0 220,93 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15605 0 108,83 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25525 0 1159,18 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15580 0 2002,79 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15581 0 1802,87 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16797 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16803 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16799 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16755 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16801 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15025 PAD nº. 0515/2021 450 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15017 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15135 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15034 PAD nº. 0630/2018 21,17 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15032 PAD nº. 0787/2022 236,5 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15019 PAD nº 441/2022 15350,3 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15305 PAD nº. 0630/2018 131,59 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15137 PAD nº 439/2022 4785,98 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15210 PAD nº. 0630/2018 375,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16909 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16837 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16851 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16913 PAD nº. 0328/2021 66,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16757 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16905 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16969 PAD nº. 0328/2021 2432,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16931 PAD nº. 0328/2021 310,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16929 PAD nº. 0328/2021 281,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15321 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15343 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15336 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15323 PAD nº. 0628/2018 0 1086,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15339 PAD nº. 0628/2018 0 186 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15325 PAD nº 0100/2021 0 4651,68 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15341 PAD nº. 0628/2018 0 29,47 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16930 0 310,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16908 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16850 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16928 0 281,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16798 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16796 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16800 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16802 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16756 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16968 0 2432,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16904 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16754 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16836 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16912 0 66,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15026 PAD nº 441/2022 1450,61 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.). 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15306 PAD nº. 0630/2018 12,44 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5097 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15027 PAD nº. 0515/2021 20,93 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 5044 do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15212 PAD nº. 0630/2018 35,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5082 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15211 PAD nº. 0630/2018 2 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5047 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.). 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15305 PAD nº. 0630/2018 0 12,44 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15025 PAD nº. 0515/2021 0 20,93 CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15210 PAD nº. 0630/2018 0 35,51 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15034 PAD nº. 0630/2018 0 2 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15019 PAD nº 441/2022 0 1450,61 IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15025 PAD nº. 0515/2021 0 22,5 ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15019 PAD nº 441/2022 0 767,52 ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15017 PAD nº. 0048/2021 0 88,33 ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC.) 08/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher 15180 PAD nº0026/2018 242,53 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19845 0 128,79 Cobrança 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19846 0 96,88 Cobrança 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17834 27969,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15831 691,45 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15182 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15193 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15186 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15191 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15189 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15184 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15206 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15204 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15195 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15201 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15197 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15140 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15328 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15331 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15334 Auxílios 04/2023 0 935,94 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15131 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15133 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15129 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15115 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15248 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15255 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15117 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15264 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15127 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15119 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15239 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15244 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15232 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15125 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15227 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15109 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15111 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15103 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15113 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15107 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15105 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15222 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15252 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15260 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15123 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15121 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15236 Auxílios 04/2023 935,94 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15328 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15331 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15343 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15321 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15339 PAD nº. 0628/2018 186 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15323 PAD nº. 0628/2018 1086,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15341 PAD nº. 0628/2018 29,47 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15336 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 15325 PAD nº 0100/2021 4651,68 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16798 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16796 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16802 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16912 66,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16904 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16968 2432,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16836 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16908 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16930 310,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16850 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16928 281,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16800 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16754 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16756 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15334 Auxílios 04/2023 935,94 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15599 0 399,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15616 0 2048,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15607 0 40 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16443 0 129,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15591 0 184,21 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15582 0 8435,15 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15617 0 785,5 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15600 0 688,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15608 0 312,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16444 0 84,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15592 0 119,74 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15583 0 6914,54 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15584 0 235,87 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15585 0 249,88 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15601 0 220,24 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16439 5404,64 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15609 778,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15602 1082,41 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15593 1187,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15586 1522,11 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15563 22643,73 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15594 981,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15610 770,14 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15603 347,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15587 547,03 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15564 20713,64 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15565 215,77 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15611 94,28 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16440 213,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15595 82,22 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15604 42,88 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15588 71,64 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15631 26,32 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15566 1642,21 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16441 1183,86 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15612 941,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15596 149,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15605 108,83 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15567 7614,27 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15613 1474,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15597 556,38 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15589 221,9 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15568 14978,93 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17852 217,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15569 489,16 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15598 332,86 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15615 786,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15606 20,68 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16442 220,93 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15579 6774,81 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15590 34,75 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15580 2002,79 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15581 1802,87 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25525 1159,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15616 2048,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16443 129,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15607 40 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15599 399,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15582 8435,15 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15591 184,21 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15617 785,5 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15608 312,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15600 688,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16444 84,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15592 119,74 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15583 6914,54 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15584 235,87 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15585 249,88 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15601 220,24 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15563 0 22643,73 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15586 0 1522,11 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15593 0 1187,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16439 0 5404,64 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15609 0 778,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15602 0 1082,41 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15587 0 547,03 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15564 0 20713,64 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15610 0 770,14 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15594 0 981,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15603 0 347,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15565 0 215,77 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15595 0 82,22 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15604 0 42,88 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16440 0 213,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15611 0 94,28 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15566 0 1642,21 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15631 0 26,32 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15588 0 71,64 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15605 0 108,83 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16441 0 1183,86 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15596 0 149,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15567 0 7614,27 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15612 0 941,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15597 0 556,38 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15613 0 1474,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15589 0 221,9 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15568 0 14978,93 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17852 0 217,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15569 0 489,16 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15579 0 6774,81 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15590 0 34,75 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15598 0 332,86 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15615 0 786,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15606 0 20,68 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16442 0 220,93 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15580 0 2002,79 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15581 0 1802,87 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25525 0 1159,18 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15616 0 2048,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15599 0 399,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16443 0 129,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15607 0 40 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15582 0 8435,15 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15591 0 184,21 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15617 0 785,5 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16444 0 84,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15600 0 688,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15608 0 312,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15583 0 6914,54 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15592 0 119,74 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15584 0 235,87 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15585 0 249,88 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15601 0 220,24 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15330 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15327 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15333 Auxílios 04/2023 935,94 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15328 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15331 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15330 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15327 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15339 PAD nº. 0628/2018 186 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15341 PAD nº. 0628/2018 29,47 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15323 PAD nº. 0628/2018 1086,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15321 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15343 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15336 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16796 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16802 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16798 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16800 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16836 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16968 2432,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16930 310,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16904 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16850 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16754 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16928 281,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16756 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16912 66,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16908 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15325 PAD nº 0100/2021 4651,68 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15334 Auxílios 04/2023 935,94 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15333 Auxílios 04/2023 0 935,94 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15140 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15328 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15331 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15137 PAD nº 439/2022 4785,98 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 15032 PAD nº. 0787/2022 236,5 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 15025 PAD nº. 0515/2021 450 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15341 PAD nº. 0628/2018 0 29,47 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15323 PAD nº. 0628/2018 0 1086,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15339 PAD nº. 0628/2018 0 186 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15321 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15343 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 15135 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15336 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15019 PAD nº 441/2022 15350,3 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15017 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15034 PAD nº. 0630/2018 21,17 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15210 PAD nº. 0630/2018 375,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15305 PAD nº. 0630/2018 131,59 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16801 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16803 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16797 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16799 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16913 PAD nº. 0328/2021 66,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16909 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16969 PAD nº. 0328/2021 2432,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16929 PAD nº. 0328/2021 281,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16755 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16757 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16905 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16837 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16931 PAD nº. 0328/2021 310,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16851 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16850 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16912 0 66,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16836 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16930 0 310,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16928 0 281,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16904 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16802 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16798 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16800 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16796 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16908 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16968 0 2432,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16754 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16756 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15325 PAD nº 0100/2021 0 4651,68 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 15180 PAD nº0026/2018 242,53 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15334 Auxílios 04/2023 0 935,94 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15236 Auxílios 04/2023 935,94 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15248 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15227 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15264 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15239 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15252 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15232 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15260 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15222 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15255 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15244 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15131 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15129 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15133 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15127 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15123 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15125 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15105 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15107 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15109 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15103 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15111 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15113 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15115 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15121 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15119 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15117 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15195 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15201 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15197 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15204 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15206 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15191 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15186 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15182 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15184 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15193 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15189 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15140 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 15137 PAD nº 439/2022 0 4785,98 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 15032 PAD nº. 0787/2022 0 236,5 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 15025 PAD nº. 0515/2021 0 450 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 15135 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15019 PAD nº 441/2022 0 15350,3 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15017 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15034 PAD nº. 0630/2018 0 21,17 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15210 PAD nº. 0630/2018 0 375,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 15305 PAD nº. 0630/2018 0 131,59 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16799 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16803 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16797 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16801 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16905 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16837 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16851 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16909 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16757 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16755 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16929 PAD nº. 0328/2021 0 281,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16913 PAD nº. 0328/2021 0 66,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16969 PAD nº. 0328/2021 0 2432,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16931 PAD nº. 0328/2021 0 310,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos 15180 PAD nº0026/2018 0 242,53 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15248 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15252 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15232 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15264 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15227 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15244 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15236 Auxílios 04/2023 0 935,94 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15260 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15239 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15222 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15255 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15119 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15107 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15111 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15103 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15113 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15109 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15105 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15123 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15125 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15115 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15121 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15127 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15117 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15133 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15129 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15131 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15182 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15186 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15189 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15193 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15184 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15206 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15204 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15197 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15201 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15195 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15191 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15580 2002,79 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15587 547,03 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15591 184,21 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15581 1802,87 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15579 6774,81 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15589 221,9 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15564 20713,64 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15590 34,75 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15584 235,87 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15592 119,74 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15569 489,16 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15586 1522,11 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15567 7614,27 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15568 14978,93 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15588 71,64 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15631 26,32 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15565 215,77 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15582 8435,15 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15563 22643,73 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15583 6914,54 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15566 1642,21 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15585 249,88 0 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19846 96,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19845 128,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15595 82,22 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15593 1187,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15598 332,86 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15599 399,23 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15601 220,24 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15596 149,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15600 688,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15594 981,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15597 556,38 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15616 2048,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15609 778,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15617 785,5 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15611 94,28 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15613 1474,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15615 786,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15612 941,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15610 770,14 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15608 312,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15606 20,68 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15605 108,83 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15603 347,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15607 40 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15602 1082,41 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16439 5404,64 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17852 217,34 0 Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15604 42,88 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16443 129,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16442 220,93 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16444 84,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16441 1183,86 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25525 1159,18 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16440 213,4 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15587 0 547,03 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15565 0 215,77 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15564 0 20713,64 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15588 0 71,64 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15568 0 14978,93 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15579 0 6774,81 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15566 0 1642,21 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15589 0 221,9 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15590 0 34,75 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15592 0 119,74 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15583 0 6914,54 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15582 0 8435,15 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15591 0 184,21 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15586 0 1522,11 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15631 0 26,32 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15581 0 1802,87 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15580 0 2002,79 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15584 0 235,87 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15563 0 22643,73 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15569 0 489,16 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15585 0 249,88 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15567 0 7614,27 Cobrança. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15601 0 220,24 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15598 0 332,86 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15599 0 399,23 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15594 0 981,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15596 0 149,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15613 0 1474,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15600 0 688,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15617 0 785,5 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15615 0 786,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15616 0 2048,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15611 0 94,28 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15610 0 770,14 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15595 0 82,22 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15593 0 1187,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15597 0 556,38 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19846 0 96,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19845 0 128,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16439 0 5404,64 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17852 0 217,34 Cartão de Débito - Berlin Finance. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25525 0 1159,18 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008169405920204058300 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16444 0 84,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16440 0 213,4 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16443 0 129,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19845 128,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19846 96,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16442 0 220,93 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15609 0 778,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15604 0 42,88 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15606 0 20,68 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15602 0 1082,41 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15612 0 941,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15607 0 40 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15603 0 347,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15608 0 312,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15605 0 108,83 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16441 0 1183,86 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15327 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15330 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15333 Auxílios 04/2023 935,94 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16798 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16802 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16800 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16796 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16754 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16756 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16930 310,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16836 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16928 281,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16850 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16904 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16912 66,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16908 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16968 2432,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15334 Auxílios 04/2023 935,94 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15325 PAD nº 0100/2021 4651,68 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15331 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15336 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15341 PAD nº. 0628/2018 29,47 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15339 PAD nº. 0628/2018 186 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15323 PAD nº. 0628/2018 1086,71 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15321 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15328 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15343 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15333 Auxílios 04/2023 0 935,94 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15330 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15327 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16931 PAD nº. 0328/2021 310,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16757 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16909 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16837 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16851 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16969 PAD nº. 0328/2021 2432,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16929 PAD nº. 0328/2021 281,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16905 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15325 PAD nº 0100/2021 0 4651,68 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15328 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15133 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15336 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15331 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15323 PAD nº. 0628/2018 0 1086,71 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15341 PAD nº. 0628/2018 0 29,47 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15343 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15321 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15339 PAD nº. 0628/2018 0 186 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15334 Auxílios 04/2023 0 935,94 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17834 27969,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19846 0 96,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15831 691,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19845 0 128,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16798 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16796 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16800 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16802 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16968 0 2432,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16756 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16754 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16908 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16904 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16850 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16836 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16930 0 310,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16912 0 66,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16928 0 281,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15121 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15184 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15123 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15252 Auxílios 04/2023 6551,58 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15201 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15103 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15111 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15107 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15109 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15113 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15105 Aux. Representação - Abr/2023 3743,8 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15017 PAD nº. 0048/2021 4416,58 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15182 Jeton - Maio/2023 1403,91 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15129 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15131 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15140 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15204 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15206 Jeton - Abril/2023 467,97 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15186 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15180 PAD nº0026/2018 242,53 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15239 Auxílios 04/2023 5147,67 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15032 PAD nº. 0787/2022 236,5 0 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15119 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15248 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15125 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15255 Auxílios 04/2023 1871,88 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15137 PAD nº 439/2022 4785,98 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15019 PAD nº 441/2022 15350,3 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15034 PAD nº. 0630/2018 21,17 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15236 Auxílios 04/2023 935,94 0 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15227 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15191 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15305 PAD nº. 0630/2018 131,59 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15193 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15135 PAD nº. 0288/2020 119,8 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15127 Aux. Representação - Abr/2023 1497,52 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15197 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15117 Aux. Representação - Abr/2023 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15189 Jeton - Abril/2023 1403,91 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15264 Auxílios 04/2023 5615,64 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15232 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15025 PAD nº. 0515/2021 450 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15195 Jeton - Abril/2023 935,94 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15222 Auxílios 04/2023 4679,7 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15244 Auxílios 04/2023 3275,79 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15115 Aux. Representação - Abr/2023 2246,28 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15210 PAD nº. 0630/2018 375,82 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15260 Auxílios 04/2023 2807,82 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16803 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16797 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16801 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16799 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16755 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16913 PAD nº. 0328/2021 66,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15305 PAD nº. 0630/2018 0 131,59 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167826 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Limoeiro, (81)3628-0425, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15222 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15032 PAD nº. 0787/2022 0 236,5 Pago a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, liquidação 5046 do empenho 276, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1018 ref. a Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral natural, em garrafões de 20l para atender a demanda do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0152/2023-SCC. (03/04/2023 - 05 unidades; 10/04/2023 - 05 unidades; 13/04/2023 - 05 unidades; 14/04/2023 - 08 unidades; 27/04/2023 - 05 unidades; 28/04/2023 - 10 unidades; 29/04/2023 - 05 unidades) 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15117 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 659, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15227 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15127 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 664, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15182 Jeton - Maio/2023 0 1403,91 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 669, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15197 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 676, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15189 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 672, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15248 Auxílios 04/2023 0 4679,7 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15137 PAD nº 439/2022 0 4785,98 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 78, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1624707 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento e gerenciamento de combustível através de cartões pó pagos em postos conveniados com abrangência mínima em estado de Pernambuco, conforme Despacho nº 46/2023-SCC. Período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15135 PAD nº. 0288/2020 0 119,8 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5067 do empenho 51, Arquivo Banco , Fatura 4613 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de 4 (quatro) purificadores de água potável para a sede do Coren-PE para o período de 06 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 052/2023-SCC. Competência: 07/04/2023 a 07/05/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15193 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 674, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15180 PAD nº0026/2018 0 242,53 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5070 do empenho 678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago do IPTU da Subseção Serra Talhada, conforme Despacho nº 0268/2023-SCC. Valor total do IPTU R$485,05, sendo 50% o valor de R$242,53. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15252 Auxílios 04/2023 0 6551,58 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (14) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15232 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15186 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 671, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15195 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 675, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15255 Auxílios 04/2023 0 1871,88 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15201 Jeton - Abril/2023 0 935,94 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 677, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 02 (dois) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15034 PAD nº. 0630/2018 0 21,17 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167653 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Garanhuns, (87)3762-5500, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15264 Auxílios 04/2023 0 5615,64 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (12) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15236 Auxílios 04/2023 0 935,94 Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15119 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 660, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15239 Auxílios 04/2023 0 5147,67 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (11) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15121 Aux. Representação - Abr/2023 0 2620,66 Pago a Roberta Flavia Machado Cerqueira, liquidação do empenho 661, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 07 (sete). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15123 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação do empenho 662, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15260 Auxílios 04/2023 0 2807,82 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15115 Aux. Representação - Abr/2023 0 2246,28 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 658, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Defensor Dativo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 06 (seis). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15184 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 670, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15025 PAD nº. 0515/2021 0 450 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22026 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com o fornecimento de 01(um) nobreak para atender a demanda do Coren-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 19 de maio de 2023, conforme Despacho nº. 092/2023-SCC. Competência: Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15019 PAD nº 441/2022 0 15350,3 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 5041 do empenho 250, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22656 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Coren-PE, Incorpware versão SQL e Incorpnet, referente ao período de vigência do contrato de 02 de janeiro a 31 de outubro de 2023, conforme Despacho nº 132/2023. Competência: 04/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15244 Auxílios 04/2023 0 3275,79 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (07) referente ao mês de Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15210 PAD nº. 0630/2018 0 375,82 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117167049 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. Caruaru, (81)104-1817, Abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15017 PAD nº. 0048/2021 0 4416,58 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5040 do empenho 42, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2899 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de informática para atender a demanda do COREN-PE (suporte e gerenciamento mensal de hardware e software, backup em nuvem e suporte Firewall) no período de 02 de janeiro de 2023 até 29 de junho de 2023, conforme Despacho nº. 056/2023 - SCC. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15105 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 653, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15113 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 657, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15107 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 654, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15103 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 652, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15111 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 656, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15109 Aux. Representação - Abr/2023 0 3743,8 Pago a Roberto Santos Siqueira, liquidação do empenho 655, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Externa (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 10 (dez). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15125 Aux. Representação - Abr/2023 0 1497,52 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 663, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 04 (quatro). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15191 Jeton - Abril/2023 0 1403,91 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 673, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 03 (três) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15140 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5069 do empenho 668, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 07/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Limoeiro-PE//Caruaru-PE. (fiscalização). 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15204 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 679, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15206 Jeton - Abril/2023 0 467,97 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 680, Arquivo Banco , Recibo Jeton - Abril/2023 (568ªROP), pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de 01 (um) JETON 568ª Reunião Ordinária de Plenário - ROP. Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15131 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 666, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15129 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 665, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15133 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 667, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? CIE (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16913 PAD nº. 0328/2021 0 66,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16969 PAD nº. 0328/2021 0 2432,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16905 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16797 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16801 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16803 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16757 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16755 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16799 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16851 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16931 PAD nº. 0328/2021 0 310,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16837 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16909 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16929 PAD nº. 0328/2021 0 281,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17834 0 27969,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 08/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15831 0 691,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16955 PAD nº. 0328/2021 0 2140,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15329 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16445 1439,77 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16449 72,1 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16447 48,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16448 371,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19823 0 42347,35 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15832 0 326,59 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16446 218,83 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15663 208,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15669 178,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15668 691,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15666 617,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15664 29,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15667 141,03 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15662 572,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15660 1089,32 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15661 880,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15638 1044,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15657 81,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15659 2683,01 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15658 1217,94 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15656 1504,78 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15332 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15342 PAD nº. 0628/2018 0 29,47 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15340 PAD nº. 0628/2018 0 186 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15487 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15344 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15322 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17835 0 18483,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15634 71,24 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15630 502,04 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15635 399,24 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15637 26,32 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15619 17050,29 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15625 3506,87 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15623 8033,72 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15636 259,51 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15621 1127,52 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15628 110,12 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15629 254,73 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15618 13230,19 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15633 86,7 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15627 5692,38 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15620 745,4 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15622 3311,2 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15626 7279,83 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15624 1084,71 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15632 227,16 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19850 0 262,63 Aplicação Financeira 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19849 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19848 265,24 0 Cobrança 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19823 42347,35 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19850 262,63 0 Aplicação Financeira 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15663 0 208,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16447 0 48,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16445 0 1439,77 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16446 0 218,83 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15664 0 29,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15657 0 81,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15656 0 1504,78 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15638 0 1044,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15621 0 1127,52 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15630 0 502,04 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15629 0 254,73 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15619 0 17050,29 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15637 0 26,32 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15618 0 13230,19 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15620 0 745,4 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16448 0 371,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16449 0 72,1 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15667 0 141,03 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15666 0 617,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15658 0 1217,94 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15660 0 1089,32 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15659 0 2683,01 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15622 0 3311,2 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15625 0 3506,87 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15632 0 227,16 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15633 0 86,7 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15624 0 1084,71 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15634 0 71,24 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15623 0 8033,72 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16954 0 2140,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15490 PAD nº 394/2021 0 979,92 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15492 PAD nº. 0346/2022 0 695,04 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15486 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15488 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15344 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15322 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15487 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16955 PAD nº. 0328/2021 2140,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15342 PAD nº. 0628/2018 29,47 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15340 PAD nº. 0628/2018 186 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19848 0 265,24 Cobrança 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19849 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17835 18483,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15832 326,59 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15482 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15478 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15480 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15472 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15476 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15349 Portaria 363/2023 0 1002,45 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15352 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15474 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15484 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15346 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15329 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15332 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15445 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15373 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15391 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15439 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15437 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15361 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15443 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15358 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15441 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15367 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15355 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15432 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15435 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15427 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15388 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15420 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15394 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15422 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15385 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15364 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15425 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15454 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15379 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15459 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15463 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15448 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15400 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15376 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15429 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15370 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15461 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15382 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15451 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15413 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15409 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15403 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15397 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15352 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15349 Portaria 363/2023 1002,45 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15484 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15346 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15474 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15478 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15472 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15482 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15480 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15476 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.03 - Contabilidade 15488 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15486 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 15490 PAD nº 394/2021 979,92 0 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16954 2140,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 15492 PAD nº. 0346/2022 695,04 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15370 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15413 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15376 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15429 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15409 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15382 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15403 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15397 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15400 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15379 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15459 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15461 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15463 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15441 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15439 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15445 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15373 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15443 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15391 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15437 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15358 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15361 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15422 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15435 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15394 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15432 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15420 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15425 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15385 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15367 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15427 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15364 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15355 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15388 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral 15448 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral 15451 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral 15454 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15635 0 399,24 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15626 0 7279,83 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15668 0 691,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15661 0 880,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15627 0 5692,38 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15636 0 259,51 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15662 0 572,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15669 0 178,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15628 0 110,12 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15618 13230,19 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15629 254,73 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16445 1439,77 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15663 208,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15638 1044,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15630 502,04 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15619 17050,29 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15664 29,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16446 218,83 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15656 1504,78 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15620 745,4 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15637 26,32 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15621 1127,52 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16447 48,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15657 81,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15632 227,16 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15622 3311,2 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16448 371,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15666 617,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15658 1217,94 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15633 86,7 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15623 8033,72 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15659 2683,01 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15624 1084,71 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15625 3506,87 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15634 71,24 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16449 72,1 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15667 141,03 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15660 1089,32 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15626 7279,83 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15635 399,24 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15661 880,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15668 691,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15627 5692,38 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15636 259,51 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15662 572,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15669 178,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15628 110,12 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15663 0 208,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16445 0 1439,77 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15638 0 1044,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15618 0 13230,19 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15629 0 254,73 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16446 0 218,83 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15656 0 1504,78 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15664 0 29,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15619 0 17050,29 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15630 0 502,04 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15620 0 745,4 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15637 0 26,32 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15621 0 1127,52 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15657 0 81,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16447 0 48,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16448 0 371,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15666 0 617,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15632 0 227,16 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15622 0 3311,2 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15658 0 1217,94 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15633 0 86,7 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15623 0 8033,72 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15659 0 2683,01 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15624 0 1084,71 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16449 0 72,1 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15667 0 141,03 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15660 0 1089,32 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15625 0 3506,87 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15634 0 71,24 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15635 0 399,24 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15626 0 7279,83 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15668 0 691,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15661 0 880,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15627 0 5692,38 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15636 0 259,51 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15662 0 572,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15669 0 178,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15628 0 110,12 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15465 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15466 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15467 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15471 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15348 Portaria 363/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15345 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15351 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15470 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15469 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15468 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15412 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15375 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15381 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15405 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15399 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15407 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15402 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15396 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15369 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15378 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15457 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15458 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15456 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15354 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15363 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15434 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15431 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15408 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15384 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15393 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15387 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15406 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15366 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15424 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15411 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15372 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15357 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15390 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15415 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15419 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15418 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15360 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15417 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15416 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral 15450 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral 15453 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral 15447 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15465 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15466 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15468 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15467 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15469 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15470 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15348 Portaria 363/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15351 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15345 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15471 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15352 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15349 Portaria 363/2023 1002,45 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15484 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15346 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15482 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15480 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15472 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15474 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15476 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15478 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15486 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 15492 PAD nº. 0346/2022 695,04 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 15490 PAD nº 394/2021 979,92 0 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16954 2140,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 15488 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15461 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15463 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15459 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15373 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15439 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15437 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15391 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15361 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15441 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15443 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15358 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15445 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15427 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15432 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15367 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15385 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15394 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15420 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15355 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15364 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15435 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15422 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15388 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15425 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15370 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15376 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15413 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15429 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15403 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15400 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15397 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15409 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15382 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15418 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15357 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15417 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15372 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15419 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15390 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15416 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15431 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15411 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15363 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15366 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15434 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15387 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15406 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15424 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15408 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15354 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15384 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15393 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15412 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15402 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15399 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15407 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15369 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15381 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15375 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15396 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15405 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15360 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15415 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15379 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15456 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15458 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15378 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15457 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15453 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15447 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15454 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15448 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15450 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15451 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15349 Portaria 363/2023 0 1002,45 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15346 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15484 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15352 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15476 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15472 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15480 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15478 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15482 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15474 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15329 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15332 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15342 PAD nº. 0628/2018 29,47 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15340 PAD nº. 0628/2018 186 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15486 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15344 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15322 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15487 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 15492 PAD nº. 0346/2022 0 695,04 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 15490 PAD nº 394/2021 0 979,92 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16954 0 2140,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16955 PAD nº. 0328/2021 2140,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 15488 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15435 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15364 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15394 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15367 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15432 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15427 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15420 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15425 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15422 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15388 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15355 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15385 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15397 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15382 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15400 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15370 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15443 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15391 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15373 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15361 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15437 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15358 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15445 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15439 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15441 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15376 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15409 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15429 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15403 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15413 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15459 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15461 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15379 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15463 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15451 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15454 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15448 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15329 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15332 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15340 PAD nº. 0628/2018 0 186 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15342 PAD nº. 0628/2018 0 29,47 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15487 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15322 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15344 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16955 PAD nº. 0328/2021 0 2140,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16449 72,1 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16445 1439,77 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16446 218,83 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16448 371,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16447 48,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15666 617,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15669 178,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15663 208,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15664 29,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15668 691,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15667 141,03 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15661 880,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15638 1044,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15658 1217,94 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15662 572,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15660 1089,32 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15656 1504,78 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15659 2683,01 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15657 81,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19848 265,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15626 7279,83 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15619 17050,29 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15635 399,24 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15636 259,51 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15628 110,12 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15625 3506,87 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15627 5692,38 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15622 3311,2 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15621 1127,52 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15623 8033,72 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15634 71,24 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15632 227,16 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15618 13230,19 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15624 1084,71 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15629 254,73 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15620 745,4 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15633 86,7 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15630 502,04 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15637 26,32 0 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15384 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15424 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15366 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15387 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15431 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15354 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15363 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15408 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16447 0 48,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16448 0 371,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15669 0 178,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15663 0 208,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15667 0 141,03 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16445 0 1439,77 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19848 265,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16449 0 72,1 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16446 0 218,83 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19848 0 265,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15662 0 572,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15658 0 1217,94 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15657 0 81,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15638 0 1044,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15664 0 29,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15666 0 617,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15668 0 691,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15656 0 1504,78 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15660 0 1089,32 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15659 0 2683,01 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15661 0 880,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15633 0 86,7 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15630 0 502,04 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15626 0 7279,83 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15623 0 8033,72 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15632 0 227,16 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15621 0 1127,52 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15620 0 745,4 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15625 0 3506,87 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15628 0 110,12 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15637 0 26,32 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15627 0 5692,38 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15619 0 17050,29 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15634 0 71,24 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15629 0 254,73 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15636 0 259,51 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15618 0 13230,19 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15635 0 399,24 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15622 0 3311,2 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15624 0 1084,71 Cobrança. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15453 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15456 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15457 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15470 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15468 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15469 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15378 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15447 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15458 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15467 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15405 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15412 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15399 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15375 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15465 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15345 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15348 Portaria 363/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15351 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15396 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15418 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15415 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15369 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15471 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15450 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15381 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15402 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15407 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15417 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15357 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15419 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15466 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15416 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15372 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15390 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15360 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15393 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15406 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15411 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15434 Auxílios 04/2023 748,76 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15468 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15465 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15466 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15469 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15470 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15381 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15375 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15402 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15405 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15399 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15450 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15369 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15412 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15407 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15351 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15471 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15345 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15348 Portaria 363/2023 0 1002,45 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15467 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15457 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15378 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15453 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15458 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Valor empenhado a Demetrius Daros de Almeida Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15447 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15456 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15486 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15370 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15409 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15382 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15403 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15397 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15451 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15400 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15429 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15376 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15413 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15484 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15349 Portaria 363/2023 1002,45 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15352 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15476 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15472 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15474 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15346 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15480 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15478 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15482 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15459 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15490 PAD nº 394/2021 979,92 0 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15488 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15454 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15492 PAD nº. 0346/2022 695,04 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15379 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15461 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15390 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15417 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Leonardo Sousa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15419 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Priscila Araújo Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15416 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Karla Romana Ferreira de Sousa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15396 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15418 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Juliana de Alcântara Rossiter, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15415 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15372 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15360 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15357 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15406 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15387 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15366 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15384 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15393 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15408 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15411 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15434 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15363 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15424 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15354 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15431 Auxílios 04/2023 0 748,76 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15463 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15448 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15445 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15373 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15391 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15443 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15361 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15385 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15394 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15425 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15427 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15355 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15364 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15432 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15388 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15367 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15422 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15435 Auxílios 04/2023 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15420 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15439 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15358 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15437 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15441 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16954 2140,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17835 18483,21 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19848 0 265,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19849 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15832 326,59 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15486 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15454 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Liquidado a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15488 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15459 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15379 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15463 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Liquidado a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15448 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15394 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15367 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15355 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15364 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15425 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15385 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15427 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15422 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15432 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15435 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15388 Auxílios 04/2023 0 748,76 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15420 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15472 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15474 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15400 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15349 Portaria 363/2023 0 1002,45 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15361 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15484 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15346 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15352 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15429 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15409 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15370 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15397 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15376 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15413 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15403 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15451 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15382 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15373 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15439 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15441 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15443 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15445 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15437 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15358 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15391 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15480 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15461 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15490 PAD nº 394/2021 0 979,92 Liquidado a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15478 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15476 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15482 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15492 PAD nº. 0346/2022 0 695,04 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16955 PAD nº. 0328/2021 2140,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15332 Portaria nº344/2023 1403,43 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15342 PAD nº. 0628/2018 29,47 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15487 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15340 PAD nº. 0628/2018 186 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15322 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15344 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15329 Portaria nº 341/2023 601,47 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16954 0 2140,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17835 0 18483,21 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15832 0 326,59 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19849 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16955 PAD nº. 0328/2021 0 2140,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15344 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5107 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579851 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de Homologação - Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Diplomata Terceirização em Geral. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15322 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5098 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9579186 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato de homologação - Pregão Eletrônico nº 005/2023 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda - ME. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15487 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9582386, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 11/05/2023 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15329 Portaria nº 341/2023 0 601,47 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 5101 do empenho 693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar de audiência com Ministério Público, origem: Limoeiro, destino: Garanhuns, de 09/05/2023 a 10/05/2023. (fiscalização). 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15340 PAD nº. 0628/2018 0 186 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5105 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256037650 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 6, Conta Contrato 7041487873, 05/2023 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15342 PAD nº. 0628/2018 0 29,47 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5106 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256036237 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 08, Conta Contrato 7044296297, 05/2023. 09/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15332 Portaria nº344/2023 0 1403,43 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 5102 do empenho 694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para substituir funcionário de folga, origem: Recife, destino: Garanhuns, de 10/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15685 395,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15693 150,4 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15681 7749,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15697 134,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15683 4397,22 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15687 5127,65 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15692 47,52 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15696 207 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15684 544,27 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15677 16467,63 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15686 6567,15 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15679 1095,71 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15694 356,29 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15695 112,38 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15678 203,58 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15691 418,31 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15690 836,41 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15676 11421,52 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15680 5705,03 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15688 471,74 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15682 867,32 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15689 56,67 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17836 0 18224,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15495 PAD nº. 0628/2018 0 103,33 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15497 PAD nº. 0628/2018 0 146,37 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15326 PAD nº 0100/2021 0 4651,68 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15380 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15335 Auxílios 04/2023 0 935,94 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14445 PAD nº. 0334/2022 0 108,68 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4841 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.). 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15460 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15462 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14999 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15464 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15455 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14444 PAD nº. 0334/2022 0 1041,32 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14997 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15001 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15449 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15707 660,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15704 810,9 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15702 1936,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15699 1562,33 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15698 159,07 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15701 109,95 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15706 53,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15708 572,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15705 70,03 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15703 111,37 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15714 505,26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15700 57,82 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15713 1049,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15711 8,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15710 189,51 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15712 595,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15715 760,94 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15716 143,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16455 48,76 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16454 75,01 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15833 0 282,99 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19824 0 25357,7 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16453 54,59 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16451 19,96 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16452 261,04 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16450 498,47 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15709 218,49 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15475 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15410 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15371 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15383 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15473 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15440 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15444 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15438 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15359 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15392 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15404 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15350 Portaria 363/2023 0 1002,45 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15353 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15347 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15401 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15452 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15398 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15430 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15414 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15377 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15442 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15446 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15368 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15374 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15362 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15423 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15395 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15436 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15386 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15356 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15365 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15433 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15426 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15428 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15421 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16845 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16767 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16765 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16763 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16877 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16875 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16879 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16881 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16903 PAD nº. 0328/2021 0 23,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16841 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16891 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16893 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16843 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16957 PAD nº. 0328/2021 0 2205,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16743 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16901 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16829 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16823 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16827 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16825 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16741 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16821 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19851 131,54 0 Cobrança 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19852 0 131,54 Aplicação Financeira 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19824 25357,7 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19852 131,54 0 Aplicação Financeira 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15678 0 203,58 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15676 0 11421,52 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15679 0 1095,71 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15690 0 836,41 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15692 0 47,52 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15691 0 418,31 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15677 0 16467,63 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15700 0 57,82 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15699 0 1562,33 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15698 0 159,07 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15711 0 8,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15710 0 189,51 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16450 0 498,47 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16451 0 19,96 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15709 0 218,49 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15694 0 356,29 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15680 0 5705,03 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15695 0 112,38 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15682 0 867,32 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15683 0 4397,22 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15681 0 7749,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15693 0 150,4 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15702 0 1936,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15703 0 111,37 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15704 0 810,9 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15701 0 109,95 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15714 0 505,26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15712 0 595,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15713 0 1049,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16453 0 54,59 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16452 0 261,04 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15685 0 395,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15684 0 544,27 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15705 0 70,03 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15706 0 53,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 15530 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15497 PAD nº. 0628/2018 146,37 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15326 PAD nº 0100/2021 4651,68 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14999 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14444 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14997 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15495 PAD nº. 0628/2018 103,33 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16957 PAD nº. 0328/2021 2205,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16841 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16903 PAD nº. 0328/2021 23,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16845 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16901 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16767 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16763 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16843 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16891 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16893 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15496 PAD nº. 0628/2018 0 146,37 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15645 PAD Nº 0048/2022 0 20976,89 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15507 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15498 PAD nº 0100/2021 0 23342,35 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15641 PAD Nº 0048/2022 0 212 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15494 PAD nº. 0628/2018 0 103,33 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15639 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15500 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15647 PAD Nº 0048/2022 0 15445,78 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15509 PAD nº 272/2019 0 786,85 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15643 PAD Nº 0048/2022 0 12486,9 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16821 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16743 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16741 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16875 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16765 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16879 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16877 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16881 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16823 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16827 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16829 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16825 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16842 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16840 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16956 0 2205,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16902 0 23,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16844 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16892 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16890 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16900 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16766 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16762 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16764 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16878 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16876 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16880 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16874 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16742 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16822 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16826 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16824 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16820 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16828 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16740 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14444 PAD nº. 0334/2022 0 108,68 IRPJ 9,45% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.) 10/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 14445 PAD nº. 0334/2022 108,68 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 4841 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023.). 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 15001 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19851 0 131,54 Cobrança 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17836 18224,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15833 282,99 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15475 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15473 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15347 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15353 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15350 Portaria 363/2023 1002,45 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15575 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15577 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15534 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15410 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15377 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15430 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15398 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15404 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15383 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15414 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15401 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15371 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15452 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15462 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15449 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15335 Auxílios 04/2023 935,94 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15455 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15380 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15460 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15464 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15446 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15374 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15392 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15438 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15440 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15442 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15362 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15359 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15444 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15426 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15365 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15433 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15436 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15368 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15423 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15395 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15428 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15386 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15421 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15356 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 15530 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 15507 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15577 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15575 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15534 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15494 PAD nº. 0628/2018 103,33 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15496 PAD nº. 0628/2018 146,37 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 15498 PAD nº 0100/2021 23342,35 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16900 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16842 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16892 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16890 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16844 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16956 2205,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16840 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16902 23,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16764 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16762 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16766 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16826 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16740 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16874 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16880 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16876 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16878 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16742 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16828 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16822 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16820 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16824 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais 15639 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 15500 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 15643 PAD Nº 0048/2022 12486,9 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 15647 PAD Nº 0048/2022 15445,78 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 15645 PAD Nº 0048/2022 20976,89 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 15641 PAD Nº 0048/2022 212 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção 15509 PAD nº 272/2019 786,85 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15707 0 660,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15715 0 760,94 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16454 0 75,01 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15686 0 6567,15 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15696 0 207 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15716 0 143,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15708 0 572,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16455 0 48,76 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15697 0 134,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15687 0 5127,65 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15688 0 471,74 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15689 0 56,67 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15698 159,07 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15709 218,49 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16450 498,47 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15690 836,41 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15676 11421,52 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15699 1562,33 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15710 189,51 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15677 16467,63 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15691 418,31 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15678 203,58 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15700 57,82 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16451 19,96 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15711 8,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15692 47,52 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15679 1095,71 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15701 109,95 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15712 595,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16452 261,04 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15693 150,4 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15680 5705,03 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15702 1936,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15713 1049,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15694 356,29 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15681 7749,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15682 867,32 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15703 111,37 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15714 505,26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16453 54,59 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15704 810,9 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15683 4397,22 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15695 112,38 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15684 544,27 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15705 70,03 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15685 395,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15706 53,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15715 760,94 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15707 660,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16454 75,01 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15696 207 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15686 6567,15 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15716 143,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16455 48,76 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15708 572,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15687 5127,65 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15697 134,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15688 471,74 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15689 56,67 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15690 0 836,41 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15676 0 11421,52 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15698 0 159,07 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16450 0 498,47 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15709 0 218,49 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15677 0 16467,63 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15691 0 418,31 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15710 0 189,51 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15699 0 1562,33 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15678 0 203,58 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15711 0 8,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15700 0 57,82 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16451 0 19,96 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15679 0 1095,71 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15692 0 47,52 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16452 0 261,04 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15701 0 109,95 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15680 0 5705,03 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15693 0 150,4 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15712 0 595,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15702 0 1936,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15713 0 1049,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15694 0 356,29 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15681 0 7749,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15682 0 867,32 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15703 0 111,37 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15695 0 112,38 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15683 0 4397,22 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15714 0 505,26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15704 0 810,9 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16453 0 54,59 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15684 0 544,27 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15705 0 70,03 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15685 0 395,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15706 0 53,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15707 0 660,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15715 0 760,94 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16454 0 75,01 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15686 0 6567,15 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15696 0 207 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15716 0 143,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15708 0 572,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16455 0 48,76 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15687 0 5127,65 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15697 0 134,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15688 0 471,74 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15689 0 56,67 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15571 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15533 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15572 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15570 Portaria nº. 0354/2023 267,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 15511 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 15506 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 15505 PEF nº 10/2023 0 1074,71 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 15530 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15577 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15534 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15575 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15571 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15570 Portaria nº. 0354/2023 0 267,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15572 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15533 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15645 PAD Nº 0048/2022 20976,89 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15643 PAD Nº 0048/2022 12486,9 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15647 PAD Nº 0048/2022 15445,78 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 15641 PAD Nº 0048/2022 212 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 15509 PAD nº 272/2019 786,85 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 15500 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15494 PAD nº. 0628/2018 103,33 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15496 PAD nº. 0628/2018 146,37 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 15639 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 15511 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16840 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16902 23,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16766 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16764 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16956 2205,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16900 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16890 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16762 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16874 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16878 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16880 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16876 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16842 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16844 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16892 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16826 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16824 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16822 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16820 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16742 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16740 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16828 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15498 PAD nº 0100/2021 23342,35 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15506 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15505 PEF nº 10/2023 1074,71 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15507 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 15530 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15350 Portaria 363/2023 1002,45 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15353 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15347 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15475 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15473 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15575 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15534 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15577 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15645 PAD Nº 0048/2022 0 20976,89 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15643 PAD Nº 0048/2022 0 12486,9 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15647 PAD Nº 0048/2022 0 15445,78 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 15641 PAD Nº 0048/2022 0 212 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 15509 PAD nº 272/2019 0 786,85 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 15500 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15497 PAD nº. 0628/2018 146,37 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15495 PAD nº. 0628/2018 103,33 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15494 PAD nº. 0628/2018 0 103,33 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15496 PAD nº. 0628/2018 0 146,37 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 15639 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15001 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 14444 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16901 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16893 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16957 PAD nº. 0328/2021 2205,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16843 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16845 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16841 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16763 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16765 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16903 PAD nº. 0328/2021 23,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16767 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16891 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16741 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16825 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16881 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16875 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16743 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16877 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16879 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16821 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16823 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16829 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16827 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16766 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16764 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16844 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16892 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16822 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16820 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16742 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16740 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16876 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16878 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16874 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16762 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16880 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16828 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16826 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16824 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16956 0 2205,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16902 0 23,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16840 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16890 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16842 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16900 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15498 PAD nº 0100/2021 0 23342,35 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14999 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14997 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15326 PAD nº 0100/2021 4651,68 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15507 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15335 Auxílios 04/2023 935,94 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15398 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15404 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15414 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15383 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15377 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15430 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15410 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15401 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15371 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15380 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15460 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15464 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15462 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15444 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15374 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15359 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15442 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15392 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15440 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15446 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15438 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15362 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15368 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15423 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15356 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15436 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15365 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15426 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15433 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15428 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15421 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15395 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15386 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15452 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15455 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15449 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15353 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15347 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15350 Portaria 363/2023 0 1002,45 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15475 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15473 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15495 PAD nº. 0628/2018 0 103,33 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15497 PAD nº. 0628/2018 0 146,37 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15001 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 14444 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16891 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16763 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16767 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16765 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16957 PAD nº. 0328/2021 0 2205,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16843 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16901 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16903 PAD nº. 0328/2021 0 23,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16845 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16893 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16841 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16881 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16879 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16875 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16877 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16827 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16825 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16823 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16821 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16829 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16743 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16741 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15326 PAD nº 0100/2021 0 4651,68 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14999 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 14997 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15335 Auxílios 04/2023 0 935,94 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15430 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15404 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15414 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15371 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15410 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15383 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15401 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15377 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15398 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15359 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15440 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15362 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15386 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15365 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15395 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15436 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15421 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15356 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15433 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15368 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15426 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15428 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15423 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15438 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15446 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15444 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15374 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15442 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15392 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15464 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15380 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15462 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15460 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15452 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15449 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral 15455 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15691 418,31 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15681 7749,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15680 5705,03 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15686 6567,15 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15689 56,67 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15697 134,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15683 4397,22 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15690 836,41 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15677 16467,63 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15694 356,29 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15693 150,4 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15696 207 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15687 5127,65 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15682 867,32 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15685 395,55 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15684 544,27 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15695 112,38 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15692 47,52 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15678 203,58 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15679 1095,71 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15688 471,74 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15676 11421,52 0 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19851 131,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15703 111,37 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15704 810,9 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15708 572,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15705 70,03 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15707 660,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15706 53,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15698 159,07 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15700 57,82 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15702 1936,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15701 109,95 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15699 1562,33 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15710 189,51 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15713 1049,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15714 505,26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15711 8,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15715 760,94 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15716 143,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15712 595,04 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16454 75,01 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16455 48,76 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16453 54,59 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16451 19,96 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16452 261,04 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16450 498,47 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15709 218,49 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15682 0 867,32 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15676 0 11421,52 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15696 0 207 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15692 0 47,52 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15679 0 1095,71 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15677 0 16467,63 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15693 0 150,4 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15687 0 5127,65 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15680 0 5705,03 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15683 0 4397,22 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15694 0 356,29 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15678 0 203,58 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15684 0 544,27 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15685 0 395,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15681 0 7749,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15695 0 112,38 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15691 0 418,31 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15697 0 134,55 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15686 0 6567,15 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15688 0 471,74 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15690 0 836,41 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15689 0 56,67 Cobrança. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15704 0 810,9 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15705 0 70,03 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15701 0 109,95 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15707 0 660,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15712 0 595,04 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15715 0 760,94 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15716 0 143,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15698 0 159,07 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15700 0 57,82 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15706 0 53,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15708 0 572,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15703 0 111,37 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15702 0 1936,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15699 0 1562,33 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16451 0 19,96 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16452 0 261,04 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16454 0 75,01 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19851 0 131,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19851 131,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16450 0 498,47 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15714 0 505,26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15713 0 1049,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15711 0 8,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15710 0 189,51 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16453 0 54,59 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16455 0 48,76 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15709 0 218,49 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15571 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15570 Portaria nº. 0354/2023 267,32 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15506 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15533 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15511 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15572 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15505 PEF nº 10/2023 0 1074,71 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16892 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16840 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16842 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16900 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16956 2205,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16764 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16902 23,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16844 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16890 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16766 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16762 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16876 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16878 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16874 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16880 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16740 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16742 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16822 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16824 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16826 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16820 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16828 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15575 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15500 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15641 PAD Nº 0048/2022 212 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15505 PEF nº 10/2023 1074,71 0 Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15509 PAD nº 272/2019 786,85 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15643 PAD Nº 0048/2022 12486,9 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15645 PAD Nº 0048/2022 20976,89 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15498 PAD nº 0100/2021 23342,35 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15639 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15647 PAD Nº 0048/2022 15445,78 0 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15494 PAD nº. 0628/2018 103,33 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15577 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15507 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15534 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15496 PAD nº. 0628/2018 146,37 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15530 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15572 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15511 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15570 Portaria nº. 0354/2023 0 267,32 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0354/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15571 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15506 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15533 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15001 PAD nº. 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16767 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16841 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16843 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16903 PAD nº. 0328/2021 23,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16893 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16891 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16901 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16845 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16957 PAD nº. 0328/2021 2205,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16763 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16765 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16875 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16881 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16877 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16879 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16741 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16823 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16743 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16829 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16827 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16821 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16825 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15534 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15641 PAD Nº 0048/2022 0 212 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15362 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15442 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15436 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15433 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15356 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15438 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15398 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15374 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15440 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15444 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15359 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15446 Aux. Representação - Abr/2023 374,38 0 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15423 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15428 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15426 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15386 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15421 Aux. Representação - Abr/2023 748,76 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15365 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15368 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15395 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15647 PAD Nº 0048/2022 0 15445,78 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15645 PAD Nº 0048/2022 0 20976,89 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15500 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15575 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15643 PAD Nº 0048/2022 0 12486,9 Liquidado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15509 PAD nº 272/2019 0 786,85 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15639 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Liquidado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15577 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15494 PAD nº. 0628/2018 0 103,33 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15496 PAD nº. 0628/2018 0 146,37 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15530 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15507 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15498 PAD nº 0100/2021 0 23342,35 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15833 282,99 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19851 0 131,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17836 18224,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16956 0 2205,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16842 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16902 0 23,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16766 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16762 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16764 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16740 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16742 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16876 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16874 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16878 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16880 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16844 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16890 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16892 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16900 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16840 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16828 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16826 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16824 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16822 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16820 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15475 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15347 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15353 Portaria nº363/2023 1002,45 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15473 Portaria nº. 0372/2023 601,47 0 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15430 Aux. Representação - Abr/2023 1123,14 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15401 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15410 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15371 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15404 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15392 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15383 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15350 Portaria 363/2023 1002,45 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15452 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15377 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15414 Auxílios 04/2023 1123,14 0 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15455 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15380 Auxílios 04/2023 1497,52 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15335 Auxílios 04/2023 935,94 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14999 PAD nº. 0496/2016 515,9 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14444 PAD nº. 0334/2022 1150 0 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15462 Aux. Representação - Abr/2023 982,74 0 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15326 PAD nº 0100/2021 4651,68 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15460 Aux. Representação - Abr/2023 327,58 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15495 PAD nº. 0628/2018 103,33 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15497 PAD nº. 0628/2018 146,37 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15449 Auxílios 04/2023 2246,28 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15464 Aux. Representação - Abr/2023 655,16 0 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14997 PAD nº. 0496/2016 678,86 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15460 Aux. Representação - Abr/2023 0 327,58 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 733, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15455 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Pago a Marília Rosana da Silva, liquidação do empenho 732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marília Rosana da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15449 Auxílios 04/2023 0 2246,28 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15464 Aux. Representação - Abr/2023 0 655,16 Pago a Demetrius Daros de Almeida Lira, liquidação do empenho 735, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14999 PAD nº. 0496/2016 0 515,9 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 430. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15326 PAD nº 0100/2021 0 4651,68 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5100 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 866/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio Individual de Energia do período de 01/04/2023 a 30/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14444 PAD nº. 0334/2022 0 1150 Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 421166556, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distância nacional, para atender a demanda de Telefonia para o Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 045/2023-SCC. Período da Prestação de Serviços: 12/03/2023 a 11/04/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14997 PAD nº. 0496/2016 0 678,86 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a TAXA DE CONDOMÍNIO proveniente da locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Sala 429. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15462 Aux. Representação - Abr/2023 0 982,74 Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 734, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15335 Auxílios 04/2023 0 935,94 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 5103 do empenho 695, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representações (02) referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15001 PAD nº. 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5033 do empenho 40, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para atender a demanda do Coren-PE, pra o funcionamento de Subseção, situada em Av. Agamenon Magalhães, nº. 444 Empresarial Difusora Maurício de Nassau Salas nº. 429 e 430 Caruaru-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 22 de novembro de 2023, conforme Despacho nº. 038/2023 - SCC. Competência: maio/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15495 PAD nº. 0628/2018 0 103,33 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5159 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963289 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 11, Código o Cliente 7049194662, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15497 PAD nº. 0628/2018 0 146,37 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5160 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255963290 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Limoeiro, sala 12, Código o Cliente 7049194719, 05/2023 (nova sala, aguardando pagamento desta pra incluir no nome do Coren-PE). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15380 Auxílios 04/2023 0 1497,52 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15475 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5149 do empenho 737, Arquivo Banco , Recibo 012/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15473 Portaria nº. 0372/2023 0 601,47 Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 5148 do empenho 736, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0372/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 10/05 a 11/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Arcoverde-PE. (fiscalização). 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15347 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15350 Portaria 363/2023 0 1002,45 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15353 Portaria nº363/2023 0 1002,45 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (2 e 1/2) para organização e execução da Abertura Oficial a Semana da Enfermagem, origem: Recife, destino: Petrolina, de 11/05/2023 a 13/05/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15401 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15414 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15371 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15452 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Eleitoral, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15430 Aux. Representação - Abr/2023 0 1123,14 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 716, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 03 (três). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15383 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15377 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15368 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16893 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16845 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16903 PAD nº. 0328/2021 0 23,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16957 PAD nº. 0328/2021 0 2205,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16901 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16843 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15392 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15398 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15404 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15410 Auxílios 04/2023 0 1123,14 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Comissão Enfermagem Forense, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15374 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15442 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Leonardo Sousa da Silva, liquidação do empenho 724, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15362 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15440 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Karla Romana Ferreira de Sousa, liquidação do empenho 723, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15444 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Juliana de Alcântara Rossiter, liquidação do empenho 725, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15446 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Priscila Araújo Ferraz, liquidação do empenho 726, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15438 Aux. Representação - Abr/2023 0 374,38 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 722, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Comissão Técnica de Empreendedorismo (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 01 (um). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15359 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15436 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15386 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Fabyana Gomes de Andarde, liquidação do empenho 709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fabyana Gomes de Andarde, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15395 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15365 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15433 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15426 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 717, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15428 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica e Atenção Básica, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15356 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Gestão, referente ao mês de Abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15423 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 719, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15421 Aux. Representação - Abr/2023 0 748,76 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 720, Arquivo Banco , Recibo Abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação ? Câmara Técnica de Saúde da Mulher (01/04/2023 a 30/04/2023). Quantidade de Auxílios: 02 (dois). Competência: abril/2023. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16891 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16765 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16841 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16741 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16877 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16743 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16763 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16767 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16875 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16881 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16879 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16829 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16823 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16821 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16825 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16827 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15833 0 282,99 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 10/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17836 0 18224,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16777 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16775 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16773 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16835 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16713 PEF nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16711 PEF nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16967 PAD nº. 0328/2021 0 2349 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15477 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19825 88865,08 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16461 26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16458 418,76 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15771 16,51 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15774 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15773 425,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15775 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15772 1163,33 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15770 550,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16459 79,99 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16456 4173,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16457 166,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16460 40 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15834 0 490,25 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15781 146,02 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15782 717,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15776 608,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15783 1332,92 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15777 224,63 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15780 343,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15778 17,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15779 374,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15762 1239,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15763 914,66 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15767 23,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15765 61,86 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15766 149,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15769 1317,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15768 1587,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15578 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15535 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15576 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17837 0 14393,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15758 113,1 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15748 237,18 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15760 55,06 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15759 25,39 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15755 101,27 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15751 707,61 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15744 5781,41 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15757 61,71 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15750 4834,67 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15747 311,42 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15761 35,79 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15741 188,86 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15756 20,52 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15742 741 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15743 1720,91 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15740 12425,55 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15745 398,83 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15746 2167,34 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15749 6116,37 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15753 9530,77 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15754 426,08 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15752 110,12 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19854 0 244,6 Aplicação Financeira 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19853 244,6 0 Cobrança 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19825 0 88865,08 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19854 244,6 0 Aplicação Financeira 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15777 0 224,63 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15770 0 550,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15771 0 16,51 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16457 0 166,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16456 0 4173,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15778 0 17,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15776 0 608,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15762 0 1239,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15763 0 914,66 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15765 0 61,86 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15741 0 188,86 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15756 0 20,52 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15754 0 426,08 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15753 0 9530,77 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15755 0 101,27 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15742 0 741 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15740 0 12425,55 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15772 0 1163,33 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16459 0 79,99 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16458 0 418,76 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15780 0 343,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15781 0 146,02 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15779 0 374,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15773 0 425,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15767 0 23,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15766 0 149,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15745 0 398,83 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15757 0 61,71 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15743 0 1720,91 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15744 0 5781,41 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15758 0 113,1 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15746 0 2167,34 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15759 0 25,39 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15747 0 311,42 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15748 0 237,18 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 15720 PAD nº. 0390/2022 10050 0 Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16710 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16772 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16776 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16774 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16712 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16966 0 2349 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16834 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16777 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16773 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16775 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15717 PAD nº. 0628/2018 0 385,67 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15673 PAD nº. 0543/2022 0 3605,51 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15654 PAD nº0686/2022 0 1000 Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15720 PAD nº. 0390/2022 0 10050 Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16967 PAD nº. 0328/2021 2349 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16835 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16713 PEF nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16711 PEF nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19853 0 244,6 Cobrança 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17837 14393,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15834 490,25 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15477 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15535 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15578 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15576 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15717 PAD nº. 0628/2018 385,67 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 15654 PAD nº0686/2022 1000 0 Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15673 PAD nº. 0543/2022 3605,51 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16774 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16772 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16710 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16712 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16776 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16834 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16966 2349 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15760 0 55,06 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15749 0 6116,37 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15782 0 717,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16460 0 40 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15768 0 1587,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15761 0 35,79 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15750 0 4834,67 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16461 0 26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15774 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15783 0 1332,92 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15769 0 1317,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15751 0 707,61 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15752 0 110,12 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15775 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15754 426,08 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15753 9530,77 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16456 4173,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15776 608,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15762 1239,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15755 101,27 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15740 12425,55 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15777 224,63 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15770 550,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15763 914,66 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15741 188,86 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15756 20,52 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15742 741 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15778 17,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15771 16,51 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15765 61,86 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16457 166,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15757 61,71 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15743 1720,91 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16458 418,76 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15779 374,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15766 149,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15758 113,1 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15744 5781,41 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15780 343,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15772 1163,33 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15745 398,83 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15759 25,39 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15746 2167,34 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16459 79,99 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15767 23,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15773 425,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15781 146,02 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15747 311,42 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15748 237,18 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15760 55,06 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15749 6116,37 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16460 40 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15782 717,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15768 1587,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15750 4834,67 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15761 35,79 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15774 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15783 1332,92 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15769 1317,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16461 26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15751 707,61 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15752 110,12 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15775 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16456 0 4173,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15776 0 608,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15762 0 1239,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15754 0 426,08 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15753 0 9530,77 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15770 0 550,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15777 0 224,63 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15763 0 914,66 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15755 0 101,27 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15740 0 12425,55 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15741 0 188,86 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15756 0 20,52 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15742 0 741 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15778 0 17,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15765 0 61,86 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15771 0 16,51 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16457 0 166,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15779 0 374,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16458 0 418,76 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15743 0 1720,91 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15757 0 61,71 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15766 0 149,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15744 0 5781,41 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15758 0 113,1 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15780 0 343,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15772 0 1163,33 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15745 0 398,83 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15773 0 425,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15781 0 146,02 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16459 0 79,99 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15767 0 23,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15746 0 2167,34 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15759 0 25,39 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15747 0 311,42 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15748 0 237,18 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15749 0 6116,37 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15760 0 55,06 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16460 0 40 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15782 0 717,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15768 0 1587,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15761 0 35,79 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15750 0 4834,67 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15774 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15769 0 1317,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16461 0 26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15783 0 1332,92 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15751 0 707,61 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15752 0 110,12 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15775 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15719 Portaria nº. 0354/2023 0 267,32 Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15719 Portaria nº. 0354/2023 267,32 0 Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15717 PAD nº. 0628/2018 385,67 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15654 PAD nº0686/2022 1000 0 Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15673 PAD nº. 0543/2022 3605,51 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16772 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16712 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16710 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16776 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16774 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16834 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16966 2349 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 15720 PAD nº. 0390/2022 10050 0 Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15477 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15578 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15535 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15576 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15717 PAD nº. 0628/2018 0 385,67 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15654 PAD nº0686/2022 0 1000 Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15673 PAD nº. 0543/2022 0 3605,51 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16966 0 2349 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16834 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16774 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16776 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16710 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16712 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16772 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16773 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16775 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16777 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16835 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16967 PAD nº. 0328/2021 2349 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16713 PEF nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16711 PEF nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 15720 PAD nº. 0390/2022 0 10050 Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15477 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15535 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15576 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15578 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16775 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16773 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16777 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16711 PEF nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16713 PEF nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16967 PAD nº. 0328/2021 0 2349 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16835 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16456 4173,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16460 40 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16457 166,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16459 79,99 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16458 418,76 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16461 26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15783 1332,92 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15779 374,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15777 224,63 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15770 550,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15781 146,02 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15774 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15771 16,51 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15775 110,12 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15773 425,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15772 1163,33 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15778 17,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15782 717,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15780 343,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15776 608,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15762 1239,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15763 914,66 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15768 1587,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15765 61,86 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15766 149,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15769 1317,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15767 23,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19853 244,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15760 55,06 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15754 426,08 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15758 113,1 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15741 188,86 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15757 61,71 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15748 237,18 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15745 398,83 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15744 5781,41 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15749 6116,37 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15747 311,42 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15761 35,79 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15751 707,61 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15743 1720,91 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15742 741 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15759 25,39 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15740 12425,55 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15753 9530,77 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15750 4834,67 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15755 101,27 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15752 110,12 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15756 20,52 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15746 2167,34 0 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15719 Portaria nº. 0354/2023 0 267,32 Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15775 0 110,12 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16456 0 4173,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16461 0 26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16458 0 418,76 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15771 0 16,51 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15774 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15770 0 550,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15780 0 343,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15781 0 146,02 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15773 0 425,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15772 0 1163,33 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15779 0 374,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15782 0 717,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15776 0 608,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15777 0 224,63 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15783 0 1332,92 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16457 0 166,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19853 244,6 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16460 0 40 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16459 0 79,99 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19853 0 244,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15767 0 23,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15768 0 1587,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15763 0 914,66 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15766 0 149,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15778 0 17,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15765 0 61,86 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15769 0 1317,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15762 0 1239,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15753 0 9530,77 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15754 0 426,08 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15749 0 6116,37 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15760 0 55,06 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15740 0 12425,55 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15743 0 1720,91 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15761 0 35,79 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15741 0 188,86 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15759 0 25,39 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15758 0 113,1 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15745 0 398,83 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15756 0 20,52 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15744 0 5781,41 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15747 0 311,42 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15755 0 101,27 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15746 0 2167,34 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15742 0 741 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15750 0 4834,67 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15752 0 110,12 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15748 0 237,18 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15757 0 61,71 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15751 0 707,61 Cobrança. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15717 PAD nº. 0628/2018 385,67 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15673 PAD nº. 0543/2022 3605,51 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15719 Portaria nº. 0354/2023 267,32 0 Anulação do empenho do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15720 PAD nº. 0390/2022 10050 0 Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15654 PAD nº0686/2022 1000 0 Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16774 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16772 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16776 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16710 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16712 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16966 2349 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16834 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19853 0 244,6 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17837 14393,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15834 490,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15717 PAD nº. 0628/2018 0 385,67 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15654 PAD nº0686/2022 0 1000 Liquidado a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15720 PAD nº. 0390/2022 0 10050 Liquidado a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15673 PAD nº. 0543/2022 0 3605,51 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16713 PEF nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16711 PEF nº 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16773 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16777 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16775 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16835 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16967 PAD nº. 0328/2021 2349 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15535 Portaria nº. 0353/2023 1136,1 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15578 Portaria nº 0355/2023 801,96 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15576 Portaria nº. 0356/2023 801,96 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15477 Portaria nº. 0350/2023 200,49 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16774 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16776 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16772 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16710 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16712 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16966 0 2349 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16834 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17837 0 14393,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15834 0 490,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16713 PEF nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16711 PEF nº 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16775 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16773 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16777 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16967 PAD nº. 0328/2021 0 2349 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16835 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15477 Portaria nº. 0350/2023 0 200,49 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5150 do empenho 738, Arquivo Banco , Recibo 013/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0350/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 12/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Limoeiro-PE. (fiscalização). 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15576 Portaria nº. 0356/2023 0 801,96 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 747, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0356/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15535 Portaria nº. 0353/2023 0 1136,1 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 745, Arquivo Banco , Recibo 008/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0353/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 11/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15578 Portaria nº 0355/2023 0 801,96 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 748, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0355/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 12/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15838 9183,39 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15845 2970,46 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15849 4329,42 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16222 65,57 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15844 255,6 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15841 773,95 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15846 368,21 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15839 11478,24 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15847 282,1 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15840 215,38 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16224 14,16 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15851 374,41 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16223 288,68 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15843 5713,43 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15850 471,74 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15848 4237,89 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15842 4352,39 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17838 0 14251,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15642 PAD Nº 0048/2022 0 197,06 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15337 PAD nº. 0249/2020 0 5708,25 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15324 PAD nº. 0628/2018 0 1086,71 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15338 PAD nº. 0249/2020 0 595,75 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023.). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15510 PAD nº 272/2019 0 778,98 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15640 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15499 PAD nº 0100/2021 0 23342,35 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15655 PAD nº0686/2022 0 950 Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15644 PAD Nº 0048/2022 0 12062,38 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15646 PAD Nº 0048/2022 0 20263,64 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15501 PAD nº 0479/2022 0 16824,76 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15648 PAD Nº 0048/2022 0 14920,65 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16190 110,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16187 394,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16181 1187,89 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16182 323,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16184 473,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16180 1957,74 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16189 1002,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16200 855,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16188 1321,44 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16185 713,26 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16186 301,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16183 112,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16203 522,4 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16198 20,49 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16201 235,12 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16196 229,8 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16197 190,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16202 40,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15835 0 440,69 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16464 980,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16467 77,1 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16466 118,61 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16463 107,77 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16193 26,05 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16195 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16192 868,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16194 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16191 385,65 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16465 281,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16462 2812,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15481 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15485 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15483 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15479 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15389 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16761 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16853 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16865 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16943 PAD nº. 0328/2021 0 1753,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16807 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16809 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16811 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19856 2,61 0 Resgate de Aplicação Financeira 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19855 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19856 0 2,61 Resgate de Aplicação Financeira 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15841 0 773,95 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16224 0 14,16 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15840 0 215,38 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15839 0 11478,24 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16222 0 65,57 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16223 0 288,68 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 15838 0 9183,39 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16181 0 1187,89 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16180 0 1957,74 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16183 0 112,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16198 0 20,49 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16197 0 190,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16182 0 323,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16193 0 26,05 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16196 0 229,8 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16192 0 868,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16191 0 385,65 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16462 0 2812,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16463 0 107,77 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15845 0 2970,46 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15844 0 255,6 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15843 0 5713,43 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 15842 0 4352,39 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16184 0 473,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16185 0 713,26 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16187 0 394,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16186 0 301,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16201 0 235,12 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16200 0 855,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16464 0 980,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16465 0 281,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15847 0 282,1 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 15846 0 368,21 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16853 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16761 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16943 PAD nº. 0328/2021 1753,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15644 PAD Nº 0048/2022 12486,9 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15642 PAD Nº 0048/2022 212 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15501 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15337 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15510 PAD nº 272/2019 786,85 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15646 PAD Nº 0048/2022 20976,89 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15640 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15648 PAD Nº 0048/2022 15445,78 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15499 PAD nº 0100/2021 23342,35 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15324 PAD nº. 0628/2018 1086,71 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15655 PAD nº0686/2022 1000 0 Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15732 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15726 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15724 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15728 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15722 PAD nº 0395/2019 0 5717,7 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15730 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16809 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16807 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16811 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16865 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16852 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16864 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16760 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16806 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16810 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16808 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16942 0 1753,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15338 PAD nº. 0249/2020 595,75 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023.). 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15337 PAD nº. 0249/2020 0 595,75 IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15501 PAD nº 0479/2022 0 2665,5 IRPJ 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15644 PAD Nº 0048/2022 0 20,89 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15648 PAD Nº 0048/2022 0 21,55 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15648 PAD Nº 0048/2022 0 503,58 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15646 PAD Nº 0048/2022 0 657,33 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15644 PAD Nº 0048/2022 0 403,63 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15642 PAD Nº 0048/2022 0 14,94 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15646 PAD Nº 0048/2022 0 55,92 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15501 PAD nº 0479/2022 0 1410,32 ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15510 PAD nº 272/2019 0 7,87 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15655 PAD nº0686/2022 0 50 ISS 5% (Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15501 PAD nº 0479/2022 0 3102,71 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 15501 PAD nº 0479/2022 0 4203,14 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.) 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19855 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17838 14251,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15835 440,69 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15481 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15483 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15479 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15485 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15389 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16852 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16942 1753,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16760 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16864 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16806 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16808 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16810 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15726 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15730 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15724 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15728 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15732 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15722 PAD nº 0395/2019 5717,7 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16194 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16202 0 40,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16188 0 1321,44 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16466 0 118,61 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15848 0 4237,89 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16203 0 522,4 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16189 0 1002,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16467 0 77,1 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16195 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15849 0 4329,42 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15850 0 471,74 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16190 0 110,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 15851 0 374,41 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16180 1957,74 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16191 385,65 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16196 229,8 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16462 2812,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15838 9183,39 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16222 65,57 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16197 190,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16181 1187,89 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16192 868,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15839 11478,24 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16223 288,68 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15840 215,38 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16182 323,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16193 26,05 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16463 107,77 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16183 112,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16198 20,49 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15841 773,95 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16224 14,16 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16464 980,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16184 473,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15842 4352,39 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16200 855,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16185 713,26 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15843 5713,43 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15844 255,6 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16186 301,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16201 235,12 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16465 281,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16187 394,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15845 2970,46 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15846 368,21 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15847 282,1 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16202 40,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16188 1321,44 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16466 118,61 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16194 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15848 4237,89 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16467 77,1 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16195 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16189 1002,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16203 522,4 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15849 4329,42 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15850 471,74 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16190 110,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15851 374,41 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16222 0 65,57 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15838 0 9183,39 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16180 0 1957,74 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16196 0 229,8 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16191 0 385,65 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16462 0 2812,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15839 0 11478,24 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16223 0 288,68 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16197 0 190,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16192 0 868,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16181 0 1187,89 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 15840 0 215,38 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16182 0 323,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16463 0 107,77 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16193 0 26,05 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16183 0 112,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16198 0 20,49 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 15841 0 773,95 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16224 0 14,16 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16184 0 473,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16464 0 980,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 15842 0 4352,39 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16200 0 855,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16185 0 713,26 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 15843 0 5713,43 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 15844 0 255,6 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16186 0 301,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 15845 0 2970,46 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16187 0 394,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16201 0 235,12 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16465 0 281,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15846 0 368,21 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 15847 0 282,1 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16188 0 1321,44 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16202 0 40,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16466 0 118,61 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16194 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 15848 0 4237,89 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16203 0 522,4 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16467 0 77,1 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16189 0 1002,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16195 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 15849 0 4329,42 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 15850 0 471,74 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16190 0 110,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 15851 0 374,41 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15726 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15728 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15732 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15722 PAD nº 0395/2019 5717,7 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15730 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15724 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16852 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16942 1753,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16760 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16864 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16810 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16808 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16806 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15483 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15481 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15485 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15479 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15646 PAD Nº 0048/2022 20976,89 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15648 PAD Nº 0048/2022 15445,78 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15644 PAD Nº 0048/2022 12486,9 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 15642 PAD Nº 0048/2022 212 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 15510 PAD nº 272/2019 786,85 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 15501 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15728 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15722 PAD nº 0395/2019 0 5717,7 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15726 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15730 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15732 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15724 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15324 PAD nº. 0628/2018 1086,71 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 15640 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15655 PAD nº0686/2022 1000 0 Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15337 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16943 PAD nº. 0328/2021 1753,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16865 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16853 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16761 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16809 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16807 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16811 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16760 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16942 0 1753,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16806 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16810 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16808 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16864 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16852 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15499 PAD nº 0100/2021 23342,35 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15389 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15483 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15481 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15479 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15485 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15644 PAD Nº 0048/2022 0 12486,9 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15648 PAD Nº 0048/2022 0 15445,78 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 15646 PAD Nº 0048/2022 0 20976,89 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 15642 PAD Nº 0048/2022 0 212 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 15510 PAD nº 272/2019 0 786,85 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 15501 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15324 PAD nº. 0628/2018 0 1086,71 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais 15640 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15655 PAD nº0686/2022 0 1000 Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15337 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16761 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16943 PAD nº. 0328/2021 0 1753,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16853 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16865 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16811 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16807 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16809 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 15499 PAD nº 0100/2021 0 23342,35 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15389 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15850 471,74 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15849 4329,42 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15840 215,38 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15846 368,21 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15851 374,41 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15842 4352,39 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16222 65,57 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15838 9183,39 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15843 5713,43 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16224 14,16 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15845 2970,46 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16223 288,68 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15844 255,6 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15847 282,1 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15841 773,95 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15848 4237,89 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15839 11478,24 0 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16182 323,52 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16190 110,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16180 1957,74 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16188 1321,44 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15501 7305,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16183 112,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16189 1002,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16186 301,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16184 473,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16187 394,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16181 1187,89 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16203 522,4 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16185 713,26 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16193 26,05 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16194 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16192 868,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16191 385,65 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16195 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16202 40,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16196 229,8 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16198 20,49 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16201 235,12 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16197 190,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16200 855,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16466 118,61 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16467 77,1 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16463 107,77 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16464 980,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16465 281,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16462 2812,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15842 0 4352,39 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15846 0 368,21 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15849 0 4329,42 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16222 0 65,57 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15850 0 471,74 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16223 0 288,68 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16224 0 14,16 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15847 0 282,1 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15844 0 255,6 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15841 0 773,95 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15843 0 5713,43 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15845 0 2970,46 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15840 0 215,38 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15848 0 4237,89 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15838 0 9183,39 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15839 0 11478,24 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15851 0 374,41 Cobrança. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16186 0 301,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16187 0 394,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16180 0 1957,74 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16184 0 473,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16183 0 112,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16185 0 713,26 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16200 0 855,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16203 0 522,4 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16202 0 40,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16201 0 235,12 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16189 0 1002,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16181 0 1187,89 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16190 0 110,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16182 0 323,52 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16188 0 1321,44 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16462 0 2812,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16467 0 77,1 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15501 0 7305,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15501 7305,85 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16196 0 229,8 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16198 0 20,49 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16191 0 385,65 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16195 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16194 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16192 0 868,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16197 0 190,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16466 0 118,61 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16464 0 980,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16465 0 281,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16463 0 107,77 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16193 0 26,05 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16852 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16942 1753,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16864 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16760 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16810 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16806 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16808 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15728 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15722 PAD nº 0395/2019 5717,7 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15730 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15732 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15724 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15726 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16864 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16760 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16942 0 1753,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16852 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16810 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16806 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16808 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15485 Portaria nº. 0324/2023 1002,45 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15483 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15479 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15481 Portaria nº. 0342/2023 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15501 PAD nº 0479/2022 28206,43 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15337 PAD nº. 0249/2020 6304 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15499 PAD nº 0100/2021 23342,35 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15655 PAD nº0686/2022 1000 0 Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15510 PAD nº 272/2019 786,85 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15640 PAD nº. 0679/2022 90000 0 Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15648 PAD Nº 0048/2022 15445,78 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15644 PAD Nº 0048/2022 12486,9 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15324 PAD nº. 0628/2018 1086,71 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15642 PAD Nº 0048/2022 212 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15646 PAD Nº 0048/2022 20976,89 0 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16943 PAD nº. 0328/2021 1753,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16853 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16811 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16807 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16809 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16865 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16761 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15728 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15722 PAD nº 0395/2019 0 5717,7 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15730 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15389 Auxílios 04/2023 748,76 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15724 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15726 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15732 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17838 14251,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19855 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15835 440,69 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15501 0 7305,85 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15337 PAD nº. 0249/2020 0 6304 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5104 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net. para o COREN-PE no período de 05/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 040/2022-SCC. Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15644 PAD Nº 0048/2022 0 12486,9 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15501 PAD nº 0479/2022 0 28206,43 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15655 PAD nº0686/2022 0 1000 Pago a PALMA STUDIO LTDA, liquidação do empenho 277, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 009 ref. a Valor empenhado a PALMA STUDIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de estúdio de produção, gravação, edição, mixagem e masterização de 24 episódios de podcast, por um período de 12 meses e a indexação dos episódios na internet, por meio de agregados de podcast, conforme Despacho nº 0153/2023-SCC. Treinamento básico com duração de 2 (duas) horas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15646 PAD Nº 0048/2022 0 20976,89 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15648 PAD Nº 0048/2022 0 15445,78 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15510 PAD nº 272/2019 0 786,85 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 193, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101293 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em transporte de táxi na RMR - Região Metropolitana do Recife e nas cidades sedes de subseções, conforme Despacho nº0129/2023-SCC, para o período de 02 de janeiro a 16 de outubro de 2023. Utilização de Táxi no mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15640 PAD nº. 0679/2022 0 90000 Pago a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, liquidação 5170 do empenho 744, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6343 ref. a Valor empenhado a CAMACORP - VISAO GRAFICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos sob demanda para atender às necessidades do Coren-PE no período de 10 de maio de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0274/2023-SCC. 10.000 unidades de Livro de bolso - Código de Ética. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15485 Portaria nº. 0324/2023 0 1002,45 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 742, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0324/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 14/05 a 15/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15324 PAD nº. 0628/2018 0 1086,71 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5099 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25555934 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Sede Barão de São Borja, 243, código do cliente 2649183018, 03/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15481 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 5152 do empenho 740, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15479 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 5151 do empenho 739, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15483 Portaria nº. 0342/2023 0 2205,39 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 5153 do empenho 741, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0342/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 20/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Salgueiro-PE. (fiscalização). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16943 PAD nº. 0328/2021 0 1753,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15389 Auxílios 04/2023 0 748,76 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 5122 do empenho 710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como Colaborador da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa, referente ao mês de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16865 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16853 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16761 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16807 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16811 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16809 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15642 PAD Nº 0048/2022 0 212 Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348). 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15499 PAD nº 0100/2021 0 23342,35 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 5161 do empenho 68, Arquivo Banco , DOC 879/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa condominial do imóvel não residencial locado para Sede Provisória, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife/PE, para o Exercício de 02/01/2022 a 21/12/2023, conforme despacho nº 028/2023-SCC. Rateio de taxa condominial de Abril/2023. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17838 0 14251,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15835 0 440,69 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 12/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19855 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16947 PAD nº. 0328/2021 0 1949,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14485 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16925 PAD nº. 0328/2021 0 232,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16933 PAD nº. 0328/2021 0 357,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16749 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14481 PEF Nº 006/2023 0 875,02 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14487 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17046 4006,79 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25526 1032,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16220 429,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16215 868,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16214 760,69 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16218 85,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16221 16,53 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16216 43,5 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16219 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16217 134,53 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17049 17,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17041 8541,37 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17048 27,28 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15836 0 1267,77 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17047 1020,09 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17045 335,46 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19826 0 27330,1 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16229 3030,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16235 2545,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16230 2264,39 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16225 2624,43 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16228 94,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16227 81,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16226 897,21 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16234 287,66 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16233 393,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16231 77 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16236 1788,61 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16237 1688,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16212 1598,39 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16204 818,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16208 275,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16213 1038,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16209 309,61 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16206 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16205 1375,59 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16207 77,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16211 166,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16210 250,6 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15503 PAD nº 0479/2022 0 2665,5 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15721 PAD nº. 0390/2022 0 10050 Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15718 PAD nº. 0628/2018 0 385,67 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15806 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15531 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14458 PEF Nº 004/2023 0 4391,07 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14483 PEF Nº 001/2023 0 61,99 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17839 0 24673,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16043 11117,42 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16056 30,73 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16044 1255,83 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16055 123,93 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16051 243,86 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16042 6040,55 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16058 35,79 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16048 6661,8 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16040 432,37 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16054 18,98 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16050 471,74 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16039 17431,4 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16045 5590,46 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16052 140,69 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16049 5332,32 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16038 16226,57 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16046 794,78 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16041 1237,26 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16053 421,48 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16047 636 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16057 55,06 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19858 0 66,03 Aplicação Financeira 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19857 66,03 0 Cobrança 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19826 27330,1 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 15/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19858 66,03 0 Aplicação Financeira 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16227 0 81,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16225 0 2624,43 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16214 0 760,69 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16215 0 868,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16216 0 43,5 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17045 0 335,46 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17041 0 8541,37 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16205 0 1375,59 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16228 0 94,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16207 0 77,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16206 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16226 0 897,21 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16204 0 818,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16040 0 432,37 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16038 0 16226,57 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16039 0 17431,4 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16052 0 140,69 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16054 0 18,98 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16053 0 421,48 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16041 0 1237,26 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17047 0 1020,09 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17046 0 4006,79 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16218 0 85,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16217 0 134,53 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16237 0 1688,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16230 0 2264,39 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16229 0 3030,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16231 0 77 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16209 0 309,61 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16211 0 166,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16208 0 275,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16210 0 250,6 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16045 0 5590,46 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16044 0 1255,83 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16056 0 30,73 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16055 0 123,93 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16042 0 6040,55 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16043 0 11117,42 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16046 0 794,78 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16047 0 636 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25526 0 1032,19 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16233 0 393,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16234 0 287,66 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 15531 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14487 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14485 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14483 PEF Nº 001/2023 61,99 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14481 PEF Nº 006/2023 1859,5 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16924 0 232,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16748 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16932 0 357,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16946 0 1949,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15855 PAD nº. 0183/2020 0 596,78 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15857 PAD nº. 0390/2019 0 3116,55 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15806 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15721 PAD nº. 0390/2022 10050 0 Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15805 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15718 PAD nº. 0628/2018 385,67 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16925 PAD nº. 0328/2021 232,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16749 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16947 PAD nº. 0328/2021 1949,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16933 PAD nº. 0328/2021 357,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15503 PAD nº 0479/2022 2665,5 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 15/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher 14458 PEF Nº 004/2023 4391,07 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14481 PEF Nº 006/2023 0 153,4 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14481 PEF Nº 006/2023 0 48,03 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14481 PEF Nº 006/2023 0 783,05 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19857 0 66,03 Cobrança 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17839 24673,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 15836 1267,77 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15803 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15825 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15800 Portaria nº378/2023 0 227,22 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15884 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15882 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15860 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15880 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15872 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15874 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15870 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15876 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15853 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15794 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15788 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15791 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15797 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15785 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15870 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15872 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15876 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15874 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15853 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15882 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15860 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15880 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15825 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15884 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15803 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15800 Portaria nº378/2023 227,22 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15805 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15855 PAD nº. 0183/2020 596,78 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15857 PAD nº. 0390/2019 3116,55 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16932 357,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16748 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16946 1949,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16924 232,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15785 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15794 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15797 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15791 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 15788 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16057 0 55,06 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16048 0 6661,8 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16212 0 1598,39 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16219 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17048 0 27,28 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16235 0 2545,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16058 0 35,79 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16049 0 5332,32 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16220 0 429,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16236 0 1788,61 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17049 0 17,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16213 0 1038,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16050 0 471,74 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16051 0 243,86 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16221 0 16,53 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16038 16226,57 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16052 140,69 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16204 818,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17041 8541,37 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16214 760,69 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16225 2624,43 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16053 421,48 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16039 17431,4 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16226 897,21 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16205 1375,59 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16215 868,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16227 81,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16206 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16040 432,37 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16054 18,98 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16041 1237,26 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16228 94,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16216 43,5 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17045 335,46 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16042 6040,55 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16055 123,93 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16208 275,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17046 4006,79 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16229 3030,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16043 11117,42 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16209 309,61 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16230 2264,39 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16217 134,53 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16231 77 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16210 250,6 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16044 1255,83 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16045 5590,46 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16056 30,73 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16207 77,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17047 1020,09 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16218 85,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16211 166,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16237 1688,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16046 794,78 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16233 393,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16047 636 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16234 287,66 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25526 1032,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16057 55,06 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16048 6661,8 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17048 27,28 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16219 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16235 2545,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16212 1598,39 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16058 35,79 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16049 5332,32 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16236 1788,61 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16213 1038,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17049 17,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16220 429,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16050 471,74 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16051 243,86 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16221 16,53 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17041 0 8541,37 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16214 0 760,69 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16225 0 2624,43 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16204 0 818,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16038 0 16226,57 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16052 0 140,69 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16205 0 1375,59 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16226 0 897,21 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16215 0 868,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16039 0 17431,4 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16053 0 421,48 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16227 0 81,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16206 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16040 0 432,37 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16054 0 18,98 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16041 0 1237,26 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16228 0 94,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16216 0 43,5 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17045 0 335,46 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16042 0 6040,55 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16055 0 123,93 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17046 0 4006,79 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16229 0 3030,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16208 0 275,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16043 0 11117,42 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16230 0 2264,39 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16209 0 309,61 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16217 0 134,53 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16210 0 250,6 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16231 0 77 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16044 0 1255,83 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17047 0 1020,09 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16218 0 85,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16237 0 1688,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16207 0 77,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16211 0 166,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16056 0 30,73 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16045 0 5590,46 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16046 0 794,78 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16233 0 393,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16047 0 636 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16234 0 287,66 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25526 0 1032,19 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16048 0 6661,8 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16057 0 55,06 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17048 0 27,28 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16219 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16235 0 2545,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16212 0 1598,39 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16049 0 5332,32 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16058 0 35,79 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16213 0 1038,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16220 0 429,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17049 0 17,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16236 0 1788,61 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16050 0 471,74 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16051 0 243,86 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16221 0 16,53 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15865 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15866 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15852 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15863 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15864 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15869 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15867 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15816 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15799 Portaria nº378/2023 227,22 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15802 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15868 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15859 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15862 PAD nº122/2023 97994,62 0 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15784 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15787 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15793 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15796 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15790 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15872 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15870 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15882 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15853 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15876 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15874 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15869 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15866 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15863 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15864 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15865 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15852 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15802 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15816 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15867 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15859 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15800 Portaria nº378/2023 227,22 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15880 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15825 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15884 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15860 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15803 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15868 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15799 Portaria nº378/2023 0 227,22 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15805 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15855 PAD nº. 0183/2020 596,78 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15857 PAD nº. 0390/2019 3116,55 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16748 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16946 1949,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16932 357,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16924 232,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15862 PAD nº122/2023 0 97994,62 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15784 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15785 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15790 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15793 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15796 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15787 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15794 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15788 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15797 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15791 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 15531 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14481 PEF Nº 006/2023 1859,5 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14485 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14487 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 14458 PEF Nº 004/2023 4391,07 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14483 PEF Nº 001/2023 61,99 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15870 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15876 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15872 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15853 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15874 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15882 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15860 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15825 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15803 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15800 Portaria nº378/2023 0 227,22 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15880 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15884 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15718 PAD nº. 0628/2018 385,67 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15806 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15805 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15855 PAD nº. 0183/2020 0 596,78 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15857 PAD nº. 0390/2019 0 3116,55 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16946 0 1949,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16932 0 357,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16748 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16924 0 232,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16749 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16933 PAD nº. 0328/2021 357,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16925 PAD nº. 0328/2021 232,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16947 PAD nº. 0328/2021 1949,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15785 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15794 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15791 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15788 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15797 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 15721 PAD nº. 0390/2022 10050 0 Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 15531 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14481 PEF Nº 006/2023 0 1859,5 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 14485 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14487 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 14458 PEF Nº 004/2023 0 4391,07 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 14483 PEF Nº 001/2023 0 61,99 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 15718 PAD nº. 0628/2018 0 385,67 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15806 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16925 PAD nº. 0328/2021 0 232,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16947 PAD nº. 0328/2021 0 1949,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16933 PAD nº. 0328/2021 0 357,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16749 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos 15721 PAD nº. 0390/2022 0 10050 Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16215 868,25 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16219 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17045 335,46 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25526 1032,19 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17049 17,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17048 27,28 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17041 8541,37 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17046 4006,79 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17047 1020,09 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16233 393,93 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16230 2264,39 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16236 1788,61 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16226 897,21 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16231 77 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16234 287,66 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16218 85,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16217 134,53 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16220 429,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16216 43,5 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16214 760,69 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16221 16,53 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16206 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16210 250,6 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16209 309,61 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16237 1688,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16213 1038,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16211 166,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16204 818,72 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16225 2624,43 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16229 3030,6 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16227 81,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16235 2545,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16228 94,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16212 1598,39 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16207 77,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16205 1375,59 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16208 275,46 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14481 984,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19857 66,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16054 18,98 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16055 123,93 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16045 5590,46 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16039 17431,4 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16040 432,37 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16053 421,48 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16042 6040,55 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16046 794,78 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16057 55,06 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16041 1237,26 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16038 16226,57 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16049 5332,32 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16044 1255,83 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16052 140,69 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16050 471,74 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16048 6661,8 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16058 35,79 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16047 636 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16051 243,86 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16043 11117,42 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16056 30,73 0 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16216 0 43,5 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17047 0 1020,09 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17045 0 335,46 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17046 0 4006,79 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25526 0 1032,19 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008146446420204058300. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16227 0 81,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16215 0 868,25 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16218 0 85,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16217 0 134,53 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16214 0 760,69 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16219 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16220 0 429,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16221 0 16,53 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16228 0 94,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16237 0 1688,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16231 0 77 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16225 0 2624,43 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16226 0 897,21 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16235 0 2545,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16233 0 393,93 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19857 66,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14481 0 984,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14481 984,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17041 0 8541,37 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17048 0 27,28 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17049 0 17,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19857 0 66,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16205 0 1375,59 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16208 0 275,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16209 0 309,61 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16213 0 1038,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16204 0 818,72 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16206 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16236 0 1788,61 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16234 0 287,66 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16212 0 1598,39 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16210 0 250,6 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16229 0 3030,6 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16230 0 2264,39 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16211 0 166,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16207 0 77,46 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16046 0 794,78 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16053 0 421,48 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16052 0 140,69 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16048 0 6661,8 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16041 0 1237,26 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16058 0 35,79 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16038 0 16226,57 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16040 0 432,37 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16043 0 11117,42 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16049 0 5332,32 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16057 0 55,06 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16045 0 5590,46 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16039 0 17431,4 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16050 0 471,74 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16042 0 6040,55 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16051 0 243,86 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16047 0 636 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16054 0 18,98 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16056 0 30,73 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16055 0 123,93 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16044 0 1255,83 Cobrança. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15862 PAD nº122/2023 97994,62 0 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15784 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15816 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15859 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15868 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15867 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15869 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15799 Portaria nº378/2023 227,22 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15787 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15793 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15790 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15796 Auxílios 04/2023 374,38 0 Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15864 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15802 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15865 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15852 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15866 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15863 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15785 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15860 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15880 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15872 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15874 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15853 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15876 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15870 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15805 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15857 PAD nº. 0390/2019 3116,55 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15803 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15825 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15855 PAD nº. 0183/2020 596,78 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15800 Portaria nº378/2023 227,22 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15882 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15884 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15790 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15864 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15796 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15793 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15787 Auxílios 04/2023 0 374,38 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15794 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15791 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15788 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15797 Auxílios 04/2023 374,38 0 Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15802 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15799 Portaria nº378/2023 0 227,22 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15868 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15862 PAD nº122/2023 0 97994,62 Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15784 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15859 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15867 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15816 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15863 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15865 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15866 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15852 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15869 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16748 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16932 357,57 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16946 1949,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16924 232,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15794 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15853 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15857 PAD nº. 0390/2019 0 3116,55 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15800 Portaria nº378/2023 0 227,22 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15882 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15825 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16749 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16933 PAD nº. 0328/2021 357,57 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16925 PAD nº. 0328/2021 232,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16947 PAD nº. 0328/2021 1949,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15718 PAD nº. 0628/2018 385,67 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15806 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15531 PEF Nº 001/2023 589,63 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14483 PEF Nº 001/2023 61,99 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14485 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14481 PEF Nº 006/2023 1859,5 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14487 PEF Nº 006/2023 960,75 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14458 PEF Nº 004/2023 4391,07 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15721 PAD nº. 0390/2022 10050 0 Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16946 0 1949,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16932 0 357,57 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16924 0 232,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16748 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14481 0 984,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19857 0 66,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15836 1267,77 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17839 24673,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15855 PAD nº. 0183/2020 0 596,78 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15880 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15785 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15884 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15805 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15860 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15803 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15791 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15797 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15876 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15874 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15870 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15872 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15788 Auxílios 04/2023 0 374,38 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15836 0 1267,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17839 0 24673,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15721 PAD nº. 0390/2022 0 10050 Pago a 4 LADOS PROJETOS E ARQUITETURA LTDA, liquidação do empenho 111, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 018, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em projeto de arquitetura para reforma da sede do Coren-PE, na Barão de São Borja, 234 - Soledade com prazo máximo de 180 dias, em conformidade com o Despacho nº. 089/2023-SCC. Execução da etapa 01 e 02 (levantamento de dados cadastral, topográfico e estudo preliminar de arquitetura, layout e diretrizes gerais). Competência: abril/2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16749 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14481 PEF Nº 006/2023 0 1859,5 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14485 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário sobre Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14487 PEF Nº 006/2023 0 960,75 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14483 PEF Nº 001/2023 0 61,99 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16925 PAD nº. 0328/2021 0 232,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16933 PAD nº. 0328/2021 0 357,57 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16947 PAD nº. 0328/2021 0 1949,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15806 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9593416 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15531 PEF Nº 001/2023 0 589,63 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 5165 do empenho 3, Arquivo Banco , referente a adiantamento de salário Folha de Pagamento maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14458 PEF Nº 004/2023 0 4391,07 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 4846 do empenho 17, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 15/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15718 PAD nº. 0628/2018 0 385,67 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 255821249, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16238 11028,64 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16245 3110,55 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16251 18,6 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16239 13929,86 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16240 728,36 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16250 57,87 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16247 3395,62 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16253 371,86 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16242 3511,74 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16249 475,17 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16244 1293,14 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16248 471,74 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16252 155,77 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16254 128,27 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16243 6778,94 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16246 4122,79 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16241 900,87 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17840 0 16489,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15729 PAD nº 0395/2019 0 2175,95 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15723 PAD nº 0395/2019 0 3701,63 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15731 PAD nº 0395/2019 0 2129,12 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15733 PAD nº 0395/2019 0 2156,91 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15727 PAD nº 0395/2019 0 2173,77 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15725 PAD nº 0395/2019 0 2178,58 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15675 PAD nº. 0543/2022 0 340,76 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5176 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.). 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15861 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15889 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15674 PAD nº. 0543/2022 0 3264,75 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15491 PAD nº 394/2021 0 979,92 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15826 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15885 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15801 Portaria nº378/2023 0 227,22 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15804 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15489 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15786 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19827 0 68922,65 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16262 1331,05 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17265 0 529,27 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17050 2866,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16263 1541,68 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16284 716,25 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16277 405,85 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16281 433,1 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16267 520,95 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25528 17,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16275 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16278 27,52 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17053 142,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16255 1000,96 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16266 456,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16269 32,58 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16256 1591,9 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16265 110,12 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25527 1524,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17052 773,91 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16283 175,34 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16261 529,15 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16258 85,88 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16285 734,03 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16272 349,08 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16282 78,4 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16279 13,99 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16257 161,76 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16273 114,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16271 541,2 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25529 594,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16259 388,55 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16280 292,8 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17051 114,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16276 212,71 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16274 86,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16260 2153,81 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16264 1145,28 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16268 108,9 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15792 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15795 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15789 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15798 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15875 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15877 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15854 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15871 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15873 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16771 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16769 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16907 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16979 PAD nº. 0328/2021 0 2923,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16745 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16857 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16911 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16833 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16831 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19859 169,41 0 Cobrança 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19860 119,9 0 Cobrança 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19861 120 0 Cobrança 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19863 0 404,09 Aplicação Financeira 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19862 0 5,22 Tar Reg Eletrônico Título 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19827 68922,65 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 16/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19863 404,09 0 Aplicação Financeira 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16250 0 57,87 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16241 0 900,87 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16249 0 475,17 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16239 0 13929,86 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16251 0 18,6 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16238 0 11028,64 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16240 0 728,36 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17051 0 114,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16269 0 32,58 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16255 0 1000,96 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16279 0 13,99 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16278 0 27,52 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16267 0 520,95 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16257 0 161,76 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17050 0 2866,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16276 0 212,71 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16258 0 85,88 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16268 0 108,9 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16266 0 456,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16256 0 1591,9 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16277 0 405,85 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16243 0 6778,94 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16244 0 1293,14 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16245 0 3110,55 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16242 0 3511,74 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16253 0 371,86 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16254 0 128,27 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16252 0 155,77 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16260 0 2153,81 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17053 0 142,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16283 0 175,34 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16262 0 1331,05 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16259 0 388,55 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16261 0 529,15 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16271 0 541,2 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16281 0 433,1 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17052 0 773,91 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16280 0 292,8 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16272 0 349,08 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16282 0 78,4 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25528 0 17,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25527 0 1524,77 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 16/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25529 0 594,44 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16273 0 114,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16274 0 86,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16857 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16979 PAD nº. 0328/2021 2923,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16911 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16907 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15731 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15725 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15733 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15729 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15727 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15674 PAD nº. 0543/2022 3605,51 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15491 PAD nº 394/2021 979,92 0 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15489 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15723 PAD nº 0395/2019 5717,7 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15889 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15888 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15898 PEF nº 10/2023 0 170,3 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15907 PEF n º07/2023 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16771 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16769 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16745 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16833 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16831 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16978 0 2923,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16856 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16910 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16770 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16768 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16744 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16830 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16832 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16906 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15675 PAD nº. 0543/2022 340,76 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5176 do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.). 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15674 PAD nº. 0543/2022 0 340,76 IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15727 PAD nº 0395/2019 0 131,69 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15723 PAD nº 0395/2019 0 254,44 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15729 PAD nº 0395/2019 0 131,81 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15725 PAD nº 0395/2019 0 131,95 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15731 PAD nº 0395/2019 0 131,35 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 15733 PAD nº 0395/2019 0 131,81 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15725 PAD nº 0395/2019 0 326,16 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15731 PAD nº 0395/2019 0 324,68 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15733 PAD nº 0395/2019 0 325,82 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15723 PAD nº 0395/2019 0 628,95 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15727 PAD nº 0395/2019 0 325,53 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15729 PAD nº 0395/2019 0 325,82 INSS 11º Retido em Folha de Pagamento. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15727 PAD nº 0395/2019 0 328,38 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15731 PAD nº 0395/2019 0 366,45 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15723 PAD nº 0395/2019 0 1132,68 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15725 PAD nº 0395/2019 0 328,38 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15733 PAD nº 0395/2019 0 347,42 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15729 PAD nº 0395/2019 0 328,38 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.) 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19861 0 120 Cobrança 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19860 0 119,9 Cobrança 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19859 0 169,41 Cobrança 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19862 5,22 0 Tar Reg Eletrônico Título 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17840 16489,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17265 529,27 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15917 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15919 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15895 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15893 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15891 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15854 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15873 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15877 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15871 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15801 Portaria nº378/2023 227,22 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15804 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15826 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15885 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15861 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15875 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15913 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15915 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15798 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15789 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15795 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15792 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15786 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 15898 PEF nº 10/2023 170,3 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 15907 PEF n º07/2023 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15895 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15893 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15891 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15917 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15919 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 15888 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16906 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16856 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16978 2923,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16910 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16770 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16768 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16744 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16832 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16830 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15915 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 15913 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16263 0 1541,68 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16284 0 716,25 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16246 0 4122,79 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16285 0 734,03 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16275 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16264 0 1145,28 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16247 0 3395,62 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16248 0 471,74 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16265 0 110,12 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16276 212,71 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16255 1000,96 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17050 2866,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16266 456,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16238 11028,64 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16249 475,17 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16242 3511,74 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16267 520,95 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16277 405,85 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16256 1591,9 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16239 13929,86 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16250 57,87 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16240 728,36 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16278 27,52 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16257 161,76 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16258 85,88 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16279 13,99 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17051 114,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16269 32,58 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16268 108,9 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16251 18,6 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16241 900,87 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16259 388,55 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16280 292,8 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17052 773,91 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16252 155,77 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16281 433,1 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16260 2153,81 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16271 541,2 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16253 371,86 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16243 6778,94 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16244 1293,14 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16261 529,15 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16282 78,4 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16262 1331,05 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16272 349,08 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17053 142,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16283 175,34 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16254 128,27 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16245 3110,55 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16273 114,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16274 86,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25528 17,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25529 594,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25527 1524,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16284 716,25 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16263 1541,68 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16246 4122,79 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16264 1145,28 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16275 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16285 734,03 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16247 3395,62 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16248 471,74 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16265 110,12 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16238 0 11028,64 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16242 0 3511,74 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16249 0 475,17 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16266 0 456,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16255 0 1000,96 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16276 0 212,71 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17050 0 2866,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16239 0 13929,86 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16250 0 57,87 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16277 0 405,85 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16256 0 1591,9 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16267 0 520,95 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16240 0 728,36 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16278 0 27,52 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16257 0 161,76 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16269 0 32,58 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16258 0 85,88 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16268 0 108,9 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17051 0 114,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16279 0 13,99 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16241 0 900,87 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16251 0 18,6 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16259 0 388,55 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17052 0 773,91 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16280 0 292,8 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16252 0 155,77 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16260 0 2153,81 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16271 0 541,2 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16281 0 433,1 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16253 0 371,86 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16243 0 6778,94 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16244 0 1293,14 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16261 0 529,15 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16282 0 78,4 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16254 0 128,27 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16245 0 3110,55 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17053 0 142,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16283 0 175,34 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16272 0 349,08 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16262 0 1331,05 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16273 0 114,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16274 0 86,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25529 0 594,44 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25527 0 1524,77 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25528 0 17,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16284 0 716,25 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16263 0 1541,68 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16246 0 4122,79 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16264 0 1145,28 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16285 0 734,03 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16275 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16247 0 3395,62 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16248 0 471,74 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16265 0 110,12 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15890 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15887 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15886 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 15921 PADNº 725/2022 466540,57 0 Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 15897 PEF nº 10/2023 170,3 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 15906 PEF n º07/2023 320 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15909 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15910 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15911 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15912 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15890 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15895 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15886 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15887 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15891 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15893 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 15921 PADNº 725/2022 0 466540,57 Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15888 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16910 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16856 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16978 2923,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16770 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16768 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16906 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16832 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16830 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16744 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15907 PEF n º07/2023 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15898 PEF nº 10/2023 170,3 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15906 PEF n º07/2023 0 320 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15897 PEF nº 10/2023 0 170,3 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15915 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15913 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15910 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15909 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15911 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15917 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15919 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15912 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15895 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15875 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15873 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15871 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15877 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15854 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15891 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15893 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15826 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15861 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15801 Portaria nº378/2023 227,22 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15885 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15804 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15733 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15729 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15731 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15727 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15725 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15723 PAD nº 0395/2019 5717,7 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15888 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15889 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15674 PAD nº. 0543/2022 3605,51 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 15491 PAD nº 394/2021 979,92 0 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16907 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16911 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16979 PAD nº. 0328/2021 2923,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16857 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16771 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16769 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16745 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16831 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16833 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16768 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16978 0 2923,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16770 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16832 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16744 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16830 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16910 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16906 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16856 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 15489 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15907 PEF n º07/2023 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15898 PEF nº 10/2023 0 170,3 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15915 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15913 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15786 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15795 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15792 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15789 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15798 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15917 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15919 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15871 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15873 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15854 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15877 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15875 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15801 Portaria nº378/2023 0 227,22 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15804 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15885 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15826 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15861 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15723 PAD nº 0395/2019 0 5717,7 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15727 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15733 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15731 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15729 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 15725 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 15889 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15674 PAD nº. 0543/2022 0 3605,51 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais 15491 PAD nº 394/2021 0 979,92 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16769 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16771 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16979 PAD nº. 0328/2021 0 2923,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16911 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16907 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16857 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16831 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16745 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16833 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade 15489 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15786 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15795 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15789 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15792 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 15798 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16250 57,87 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16241 900,87 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16254 128,27 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16252 155,77 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16239 13929,86 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16248 471,74 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16244 1293,14 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16247 3395,62 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16253 371,86 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16249 475,17 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16251 18,6 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16245 3110,55 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16240 728,36 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16246 4122,79 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16242 3511,74 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16243 6778,94 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16238 11028,64 0 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15727 653,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19860 119,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15733 673,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15731 691,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15723 1761,63 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19861 120 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15729 654,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19859 169,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15725 654,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16269 32,58 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25529 594,44 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16281 433,1 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16255 1000,96 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17052 773,91 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16264 1145,28 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16259 388,55 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16267 520,95 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16274 86,43 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16273 114,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16258 85,88 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16265 110,12 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16283 175,34 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16278 27,52 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16277 405,85 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16282 78,4 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16268 108,9 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25528 17,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17053 142,58 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16262 1331,05 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16272 349,08 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16284 716,25 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16261 529,15 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16263 1541,68 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17050 2866,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16260 2153,81 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16280 292,8 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25527 1524,77 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16256 1591,9 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16275 143,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16266 456,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16257 161,76 0 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16271 541,2 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17051 114,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16285 734,03 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16276 212,71 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16279 13,99 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15912 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15921 PADNº 725/2022 466540,57 0 Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15890 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16246 0 4122,79 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16242 0 3511,74 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16238 0 11028,64 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16241 0 900,87 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16249 0 475,17 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16239 0 13929,86 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16252 0 155,77 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16251 0 18,6 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16254 0 128,27 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16245 0 3110,55 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16253 0 371,86 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16244 0 1293,14 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16248 0 471,74 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16240 0 728,36 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16247 0 3395,62 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16250 0 57,87 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16243 0 6778,94 Cobrança. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19861 0 120 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15733 0 673,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15725 0 654,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19859 0 169,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15731 0 691,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15729 0 654,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15727 0 653,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17052 0 773,91 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16281 0 433,1 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16266 0 456,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16274 0 86,43 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16262 0 1331,05 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16260 0 2153,81 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16282 0 78,4 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16280 0 292,8 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16267 0 520,95 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16278 0 27,52 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17051 0 114,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15727 653,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15729 654,2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19860 119,9 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19859 169,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15723 1761,63 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15733 673,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15723 0 1761,63 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19860 0 119,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19861 120 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16264 0 1145,28 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16265 0 110,12 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16269 0 32,58 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15725 654,54 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15731 691,13 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16268 0 108,9 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16275 0 143,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25529 0 594,44 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16257 0 161,76 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25528 0 17,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008003248520204058307 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16283 0 175,34 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16273 0 114,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16277 0 405,85 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16272 0 349,08 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16285 0 734,03 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16258 0 85,88 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17050 0 2866,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16259 0 388,55 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25527 0 1524,77 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000893320204058303 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16279 0 13,99 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16255 0 1000,96 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16263 0 1541,68 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17053 0 142,58 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16284 0 716,25 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16276 0 212,71 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16271 0 541,2 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16261 0 529,15 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16256 0 1591,9 Cartão Débito - BERLIN FINANCE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15911 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15886 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15887 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15906 PEF n º07/2023 320 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15910 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15897 PEF nº 10/2023 170,3 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15909 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16856 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16910 33,11 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16906 28,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16978 2923,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16768 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16770 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16830 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16832 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16744 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15890 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15911 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15909 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15897 PEF nº 10/2023 0 170,3 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15910 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15887 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15886 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15912 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15906 PEF n º07/2023 0 320 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15921 PADNº 725/2022 0 466540,57 Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em terceirização de serviço para o Coren-PE, conforme detalhado em DFD e solicitado em Despacho nº0287/2023-SCC, para o período de 19/05/2023 a 31/12/2023 (7 meses e 12 dias)(valor mensal R$25.218,36). 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15893 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15915 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15919 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15913 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15891 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15895 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15917 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15888 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15907 PEF n º07/2023 320 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15898 PEF nº 10/2023 170,3 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16910 0 33,11 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16768 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16770 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16744 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16856 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16978 0 2923,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16906 0 28,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16830 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16832 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15801 Portaria nº378/2023 227,22 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15885 Portaria nº. 0389/2023 801,96 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15826 Portaria nº. 0367/2023 975 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15727 PAD nº 0395/2019 2959,37 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15804 Portaria nº 379/2023 681,66 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15733 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15731 PAD nº 0395/2019 2951,6 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15674 PAD nº. 0543/2022 3605,51 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15854 Portaria nº. 0379/2023 601,47 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15871 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15875 Portaria nº. 0389/2023 601,47 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15877 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15873 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15795 AUXÍLIOS 04/2023 374,38 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15792 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15889 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15725 PAD nº 0395/2019 2965,07 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15786 Auxílios 04/2023 1403,91 0 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15723 PAD nº 0395/2019 5717,7 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15861 Portaria nº. 0366/2023 975 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15491 PAD nº 394/2021 979,92 0 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15729 PAD nº 0395/2019 2961,96 0 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15489 PAD nº. 0145/2020 2584,65 0 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16979 PAD nº. 0328/2021 2923,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16857 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16771 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16907 PAD nº. 0328/2021 28,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16911 PAD nº. 0328/2021 33,11 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16769 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16745 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16831 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16833 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15898 PEF nº 10/2023 0 170,3 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15915 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15895 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15917 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15798 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15789 Auxílios 04/2023 374,38 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15891 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15913 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15907 PEF n º07/2023 0 320 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15888 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15893 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15919 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19862 5,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17265 529,27 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15731 0 691,13 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19859 0 169,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15729 0 654,2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19861 0 120 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15723 0 1761,63 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15727 0 653,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15725 0 654,54 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17840 16489,02 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15733 0 673,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19860 0 119,9 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15723 PAD nº 0395/2019 0 5717,7 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15731 PAD nº 0395/2019 0 2951,6 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15861 Portaria nº. 0366/2023 0 975 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 758, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0366/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 e 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Minas Gerais-MG. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15801 Portaria nº378/2023 0 227,22 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 754, Arquivo Banco , Recibo 005/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da Semana da \enfermagem - IFPE Pesqueira, origem: Recife, destino: Pesqueira, 15/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15786 Auxílios 04/2023 0 1403,91 Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15885 Portaria nº. 0389/2023 0 801,96 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 764, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15804 Portaria nº 379/2023 0 681,66 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 5191 do empenho 755, Arquivo Banco , Recibo 006/2023 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para participar da Semana da Enfermagem IFPE Belo Jardim, origem: Recife, destino: Belo Jardim, de 17/05/2023 a 18/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15725 PAD nº 0395/2019 0 2965,07 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15826 Portaria nº. 0367/2023 0 975 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 756, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0367/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 15/05 a 16/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Horizonte-MG. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15727 PAD nº 0395/2019 0 2959,37 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15674 PAD nº. 0543/2022 0 3605,51 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 421, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 11633 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa( Modelo SaaS ? Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para atender as demandas da sede e das subseções do Coren-PE no período de 20 de março de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme despacho nº. 0190/2023-SCC. Programa Proxximo, Suporte Técnico, Instalação, Configuração e Manutenção de Programas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15729 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15733 PAD nº 0395/2019 0 2961,96 Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15889 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9596437 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato Extrato de Termo e Contrato nº 016/2023 - Pregão Eletrônico nº 006/2023 - Exo Company - I Mini Maratona a Enfermagem Pernambucana. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15871 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 760, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15877 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 763, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15873 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15875 Portaria nº. 0389/2023 0 601,47 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 762, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0389/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Caruaru-PE//Garanhuns-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15854 Portaria nº. 0379/2023 0 601,47 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 757, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0379/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 17/05 e 18/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Belo Jardim-PE. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15798 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Mykael Silva dos Santos, liquidação do empenho 753, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mykael Silva dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16857 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15795 AUXÍLIOS 04/2023 0 374,38 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15789 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15792 Auxílios 04/2023 0 374,38 Pago a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, liquidação do empenho 751, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dulce Janaina Gomes de Moraes Holanda, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica Dermatologia, referente ao mês de Abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16771 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16911 PAD nº. 0328/2021 0 33,11 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16907 PAD nº. 0328/2021 0 28,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16979 PAD nº. 0328/2021 0 2923,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16769 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16745 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16831 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16833 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15491 PAD nº 394/2021 0 979,92 Pago a EVOLUE SERVICOS LTDA, liquidação do empenho 239, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 415, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em controle de Saúde Ocupacional (PCMSO), para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2023. Competência: abril/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15489 PAD nº. 0145/2020 0 2584,65 Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 105, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5019, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para confecção de Folha de Pagamentos Mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias para o período de 02 de janeiro de 2023 até 09 de setembro de 2023, conforme Despacho nº. 030/2023-SCC. Serviços prestados no período de 10/04/2023 a 10/05/2023. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17840 0 16489,02 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17265 0 529,27 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 16/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19862 0 5,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16959 PAD nº. 0328/2021 0 2241,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16747 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15896 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15918 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17055 39,72 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17056 805,52 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17054 992,78 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17057 165,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25530 1457,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17266 0 353,79 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19828 0 22058,83 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16328 529,19 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16321 1325,7 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16323 274,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16322 80,6 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16325 1128,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16327 82,81 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16324 2452,47 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16326 108,07 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16320 967,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16330 11,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16329 487,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16352 942,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16350 87,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16355 142,46 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16354 693,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16333 582,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16351 635,08 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16353 513,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15653 PAD Nº 0048/2022 0 21,55 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA CNPJ 15.559.082/0001-86. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15894 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15916 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15670 PAD Nº 0048/2022 0 403,63 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). GOL LINHAS AÉREAS CNPJ 07.575.651/0001-59. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15892 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15920 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15903 nº. 0252/2023 0 351,66 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15901 nº. 0256/2023 0 89,43 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15881 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15671 PAD Nº 0048/2022 0 20,89 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA 15.559.082/0001-86. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15900 nº. 0196/2023 0 17,34 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14447 PAD nº447/2022 0 145,37 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15902 nº. 0236/2023 0 57,19 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15651 PAD Nº 0048/2022 0 55,92 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). DIX EMPREENDIMENTOS CNPJ 04.409.762/0004-40; INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS CNPJ 19.674.909/0001-53. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15650 PAD Nº 0048/2022 0 657,33 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15652 PAD Nº 0048/2022 0 503,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). TAM LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.012.862/0001-60. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15914 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15649 PAD Nº 0048/2022 0 14,94 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). VIAÇÃO CARUARUENSE CNPJ 09.989.096/0001-37. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15883 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17841 0 15392,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16312 13772,63 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16319 1940,46 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16349 390,32 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16309 9910,46 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16347 19,3 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16342 749,4 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16345 106,55 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16335 833,19 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16346 55,26 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16343 724,19 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16341 1415,22 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16315 507,95 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16334 8408,68 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16344 52,56 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16338 203,6 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16340 3031,22 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16339 3782,4 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16348 380,24 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16336 3107,95 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16337 265,76 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16318 874,99 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19865 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19866 0 155,18 Aplicação Financeira 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19864 157,79 0 Cobrança 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19828 22058,83 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19866 155,18 0 Aplicação Financeira 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17054 0 992,78 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17055 0 39,72 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16322 0 80,6 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16320 0 967,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16350 0 87,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16333 0 582,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16321 0 1325,7 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16318 0 874,99 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16342 0 749,4 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16309 0 9910,46 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16343 0 724,19 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16312 0 13772,63 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16315 0 507,95 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16344 0 52,56 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17057 0 165,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17056 0 805,52 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16324 0 2452,47 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16323 0 274,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16325 0 1128,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16352 0 942,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16353 0 513,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16351 0 635,08 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16347 0 19,3 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16319 0 1940,46 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16335 0 833,19 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16346 0 55,26 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16336 0 3107,95 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16334 0 8408,68 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16345 0 106,55 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16326 0 108,07 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25530 0 1457,53 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16327 0 82,81 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16338 0 203,6 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16337 0 265,76 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16958 0 2241,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16746 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16747 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15922 PAD nº0133/2023 0 6500 Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15936 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15926 PAD nº. 0233/2023 0 32400 Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15934 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15938 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 14447 PAD nº447/2022 145,37 0 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16959 PAD nº. 0328/2021 2241,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15649 PAD Nº 0048/2022 14,94 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 7,05% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5171 do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 68409 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens terrestres, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). VIAÇÃO CARUARUENSE CNPJ 09.989.096/0001-37. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15671 PAD Nº 0048/2022 20,89 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA 15.559.082/0001-86. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15653 PAD Nº 0048/2022 21,55 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; INFRAMERICA CNPJ 15.559.082/0001-86. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15652 PAD Nº 0048/2022 503,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5174 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68411 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). TAM LINHAS AÉREAS S/A CNPJ 02.012.862/0001-60. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15650 PAD Nº 0048/2022 657,33 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. CNPJ 09.296.295/0001-60. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15651 PAD Nº 0048/2022 55,92 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5173 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68408 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). DIX EMPREENDIMENTOS CNPJ 04.409.762/0004-40; INFRAERO CNPJ 00.352.294/0001-10; CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS CNPJ 19.674.909/0001-53. 17/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 15670 PAD Nº 0048/2022 403,63 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - 3,40% (Pago a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, liquidação 5172 do empenho 56, Arquivo Banco , Fatura 68410 ref. a Valor empenhado a WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de emissão de passagens aéreas, a fim de suprir as necessidades do Coren-PE, para o período de 02/01/2023 a 31/12/2023, conforme Despacho nº 064/2023-SCC/DLCC (fls.348).). GOL LINHAS AÉREAS CNPJ 07.575.651/0001-59. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 15924 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19865 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19864 0 157,79 Cobrança 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17841 15392,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17266 353,79 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15918 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 15920 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15883 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15892 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15894 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15881 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15896 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15914 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 15916 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 15924 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15934 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15936 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15938 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15922 PAD nº0133/2023 6500 0 Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16746 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16958 2241,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação 15926 PAD nº. 0233/2023 32400 0 Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 15903 nº. 0252/2023 351,66 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 15902 nº. 0236/2023 57,19 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 15901 nº. 0256/2023 89,43 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 15900 nº. 0196/2023 17,34 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16339 0 3782,4 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16348 0 380,24 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16354 0 693,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16328 0 529,19 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16349 0 390,32 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16340 0 3031,22 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16329 0 487,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16355 0 142,46 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16341 0 1415,22 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16330 0 11,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16309 9910,46 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16342 749,4 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17054 992,78 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16333 582,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16320 967,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15903 nº. 0252/2023 0 351,66 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16312 13772,63 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16343 724,19 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16350 87,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16321 1325,7 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15900 nº. 0196/2023 0 17,34 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15901 nº. 0256/2023 0 89,43 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15902 nº. 0236/2023 0 57,19 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16315 507,95 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16318 874,99 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16322 80,6 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17055 39,72 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16319 1940,46 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16345 106,55 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17056 805,52 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16323 274,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16351 635,08 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16334 8408,68 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16346 55,26 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16352 942,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16324 2452,47 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16335 833,19 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16336 3107,95 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16344 52,56 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16347 19,3 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17057 165,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16353 513,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16325 1128,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16326 108,07 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16337 265,76 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16327 82,81 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16338 203,6 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25530 1457,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16348 380,24 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16339 3782,4 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16328 529,19 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16354 693,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16340 3031,22 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16349 390,32 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16329 487,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16355 142,46 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16341 1415,22 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16330 11,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16333 0 582,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17054 0 992,78 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16320 0 967,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16309 0 9910,46 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16342 0 749,4 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 15903 nº. 0252/2023 351,66 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16350 0 87,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16321 0 1325,7 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16312 0 13772,63 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16343 0 724,19 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15900 nº. 0196/2023 17,34 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15902 nº. 0236/2023 57,19 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 15901 nº. 0256/2023 89,43 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16315 0 507,95 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16318 0 874,99 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17055 0 39,72 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16322 0 80,6 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16319 0 1940,46 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16345 0 106,55 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16351 0 635,08 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17056 0 805,52 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16323 0 274,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16346 0 55,26 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16334 0 8408,68 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16352 0 942,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16324 0 2452,47 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16335 0 833,19 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17057 0 165,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16325 0 1128,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16353 0 513,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16336 0 3107,95 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16347 0 19,3 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16344 0 52,56 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16326 0 108,07 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16337 0 265,76 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16327 0 82,81 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16338 0 203,6 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25530 0 1457,53 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16348 0 380,24 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16339 0 3782,4 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16354 0 693,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16328 0 529,19 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16349 0 390,32 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16340 0 3031,22 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16329 0 487,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16355 0 142,46 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16341 0 1415,22 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16330 0 11,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15924 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15938 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15934 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15936 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 15926 PAD nº. 0233/2023 32400 0 Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16746 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16958 2241,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15922 PAD nº0133/2023 6500 0 Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15896 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15883 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15892 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15894 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15881 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14447 PAD nº447/2022 145,37 0 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15924 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15936 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15934 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15938 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 15926 PAD nº. 0233/2023 0 32400 Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16746 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16958 0 2241,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16747 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16959 PAD nº. 0328/2021 2241,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15922 PAD nº0133/2023 0 6500 Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15914 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15916 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15918 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15920 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15896 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15883 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15892 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15894 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15881 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 14447 PAD nº447/2022 0 145,37 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16959 PAD nº. 0328/2021 0 2241,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16747 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15916 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 15914 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15920 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 15918 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17055 39,72 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17056 805,52 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17057 165,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25530 1457,53 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17054 992,78 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16354 693,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16350 87,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16323 274,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16324 2452,47 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16326 108,07 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16351 635,08 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16328 529,19 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16330 11,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16355 142,46 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16352 942,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16333 582,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16353 513,62 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19864 157,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16322 80,6 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16327 82,81 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16325 1128,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16320 967,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16329 487,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16321 1325,7 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16312 13772,63 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16335 833,19 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16337 265,76 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16334 8408,68 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16347 19,3 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16343 724,19 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16345 106,55 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16338 203,6 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16336 3107,95 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16346 55,26 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16315 507,95 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16348 380,24 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16319 1940,46 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16340 3031,22 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16341 1415,22 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16309 9910,46 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16339 3782,4 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16344 52,56 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16342 749,4 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16349 390,32 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16318 874,99 0 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15901 nº. 0256/2023 0 89,43 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15903 nº. 0252/2023 0 351,66 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15902 nº. 0236/2023 0 57,19 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 15900 nº. 0196/2023 0 17,34 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17056 0 805,52 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17057 0 165,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16354 0 693,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16351 0 635,08 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16352 0 942,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16333 0 582,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16353 0 513,62 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16355 0 142,46 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19864 157,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19864 0 157,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17054 0 992,78 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17055 0 39,72 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25530 0 1457,53 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008127193320204058300 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16325 0 1128,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16321 0 1325,7 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16330 0 11,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16324 0 2452,47 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16327 0 82,81 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16323 0 274,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16350 0 87,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16322 0 80,6 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16320 0 967,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16328 0 529,19 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16329 0 487,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16326 0 108,07 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16339 0 3782,4 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16344 0 52,56 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16338 0 203,6 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16335 0 833,19 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16341 0 1415,22 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16315 0 507,95 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16343 0 724,19 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16318 0 874,99 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16336 0 3107,95 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16349 0 390,32 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16340 0 3031,22 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16342 0 749,4 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16347 0 19,3 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16345 0 106,55 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16337 0 265,76 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16312 0 13772,63 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16309 0 9910,46 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16334 0 8408,68 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16319 0 1940,46 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16348 0 380,24 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16346 0 55,26 Cobrança. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15903 nº. 0252/2023 351,66 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0143/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0252/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15901 nº. 0256/2023 89,43 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0142/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0256/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15902 nº. 0236/2023 57,19 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0136/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0236/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15900 nº. 0196/2023 17,34 0 Reembolso a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0137/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0196/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15936 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15938 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15926 PAD nº. 0233/2023 32400 0 Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15934 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15924 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15922 PAD nº0133/2023 6500 0 Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16746 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16958 2241,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17841 15392,48 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19865 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19864 0 157,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17266 353,79 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15926 PAD nº. 0233/2023 0 32400 Liquidado a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15924 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15934 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15938 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15936 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15922 PAD nº0133/2023 0 6500 Liquidado a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16747 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16959 PAD nº. 0328/2021 2241,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15914 Aux. Representação - MAIO/2023 5054,13 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15883 Portaria nº. 0373/2023 243,75 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15920 Jeton - Maio/2023 561,57 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15892 Portaria nº. 0373/2023 325 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15918 Jeton - Maio/2023 1123,14 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15896 Portaria nº. 0388/2023 601,47 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14447 PAD nº447/2022 145,37 0 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15916 Aux. Representação - MAIO/2023 2807,85 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15894 Portaria nº. 0374/2023 267,32 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15881 Portaria nº. 0375/2023 325 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16746 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16958 0 2241,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17266 0 353,79 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17841 0 15392,48 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19865 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16747 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15918 Jeton - Maio/2023 0 1123,14 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 774, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 569ª ROP e 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 02 (dois). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16959 PAD nº. 0328/2021 0 2241,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15896 Portaria nº. 0388/2023 0 601,47 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , Recibo 011/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0388/2023. Quantidade de Diárias: 1,5 (uma diária e meia). Período Requisitado/Autorizado: 16/05 e 17/05 de 2023. Origem/Destino: Limoeiro-PE//Garanhuns-PE. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15916 Aux. Representação - MAIO/2023 0 2807,85 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 773, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 05 (cinco). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15883 Portaria nº. 0373/2023 0 243,75 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 766, Arquivo Banco , Recibo 005/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15920 Jeton - Maio/2023 0 561,57 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 775, Arquivo Banco , Recibo jeton - maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de JETON pela participação na 5ª ROD no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Jetons: 01 (um). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14447 PAD nº447/2022 0 145,37 Pago a MILLENIUM LICITACOES LTDA - ME, liquidação do empenho 607, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 513, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de material de expediente: Lapiseira grafite 0,5mm (1cx.); Lapizeira grafite 0,7mm (1cx); Livro protocolo de correspondência com 100 folhas (03 unid.); conforme solicitado no Despacho nº 236/2023-SCC. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15881 Portaria nº. 0375/2023 0 325 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 765, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0375/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15914 Aux. Representação - MAIO/2023 0 5054,13 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 772, Arquivo Banco , Recibo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Auxílio Representação de Conselheiros no período de 01/05/2023 a 15/05/2023. Quantidade de Auxílios: 09 (nove). Competência: maio/2023. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15892 Portaria nº. 0373/2023 0 325 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 767, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0373/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 18/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Vitória-ES. 17/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15894 Portaria nº. 0374/2023 0 267,32 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 768, Arquivo Banco , Recibo 007/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0374/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16360 3292,23 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16476 68,19 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16356 9075,62 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16368 471,74 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16357 16813,98 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16369 120,02 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16364 152,73 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16362 369,53 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16477 375,5 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16367 3919,22 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16361 7044,44 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16366 5388,98 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16358 323,52 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16363 2733,66 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16365 70,99 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16478 15,02 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16359 1045,43 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17842 0 16561,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15923 PAD nº0133/2023 0 6500 Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15508 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15504 PAD nº 0479/2022 0 4203,14 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16501 435,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16497 350,73 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16499 128,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16498 1028,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16500 418,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16495 369,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16494 767,82 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16480 1999,65 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16479 1866,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16485 1101,2 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16496 23,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16502 823,15 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16483 519,34 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16482 1850,17 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16484 699,75 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16486 1002,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16481 139 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19829 0 50401,55 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17267 0 549,68 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17111 52,48 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17109 197,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17110 80,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17108 752,07 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17106 3467,37 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17107 138,49 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16493 221,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16488 520,95 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16489 25,87 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16492 340,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16487 341,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16887 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16899 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16863 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16759 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16805 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16953 PAD nº. 0328/2021 0 2121,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19876 1746 0 Resgate de Aplicação Financeira 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19867 0 340 Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19871 0 340 Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19869 0 340 Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19868 0 340 Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19870 0 340 Transferência aos Advogados. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19872 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19873 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19875 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19874 0 11,5 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19829 50401,55 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19876 0 1746 Resgate de Aplicação Financeira 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16478 0 15,02 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16477 0 375,5 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16359 0 1045,43 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16357 0 16813,98 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16476 0 68,19 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16358 0 323,52 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16356 0 9075,62 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16479 0 1866,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16481 0 139 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16494 0 767,82 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16495 0 369,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16480 0 1999,65 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17106 0 3467,37 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17107 0 138,49 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16488 0 520,95 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16489 0 25,87 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16487 0 341,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16496 0 23,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16362 0 369,53 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16360 0 3292,23 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16361 0 7044,44 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16363 0 2733,66 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16500 0 418,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16499 0 128,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16497 0 350,73 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16483 0 519,34 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16498 0 1028,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16482 0 1850,17 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16484 0 699,75 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17108 0 752,07 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17109 0 197,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16365 0 70,99 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16364 0 152,73 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16887 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16899 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16953 PAD nº. 0328/2021 2121,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16759 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15508 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15923 PAD nº0133/2023 6500 0 Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16004 PAD nº 121/2023 0 12000 Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16863 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16805 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16758 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16898 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16862 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16952 0 2121,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16804 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16886 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15963 PEF Nº 002/2023 0 91015,53 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 15504 PAD nº 0479/2022 4203,14 0 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5162 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2881 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Competência: Abril/2023.). 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19874 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19873 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19872 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19870 340 0 Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19871 340 0 Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19868 340 0 Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19867 340 0 Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19869 340 0 Transferência aos Advogados 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19875 11,5 0 Tar Reg Eletrônico Título 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17842 16561,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17267 549,68 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15985 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15997 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15945 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15947 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15991 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16001 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15993 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15989 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15941 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15999 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15981 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16028 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16030 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 15963 PEF Nº 002/2023 91015,53 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15945 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15947 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16028 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16001 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15993 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16030 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15991 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15985 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15999 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15981 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15997 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 15989 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 15941 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16004 PAD nº 121/2023 12000 0 Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16758 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16886 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16804 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16862 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16952 2121,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16898 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16485 0 1101,2 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16501 0 435,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16492 0 340,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17110 0 80,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16366 0 5388,98 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16486 0 1002,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17111 0 52,48 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16493 0 221,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16502 0 823,15 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16367 0 3919,22 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16368 0 471,74 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16369 0 120,02 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16494 767,82 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17106 3467,37 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16479 1866,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16487 341,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16356 9075,62 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16476 68,19 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16480 1999,65 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16495 369,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16488 520,95 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16477 375,5 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16357 16813,98 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16358 323,52 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16489 25,87 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16496 23,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16481 139 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17107 138,49 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16359 1045,43 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16478 15,02 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16497 350,73 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17108 752,07 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16482 1850,17 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16360 3292,23 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16484 699,75 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16498 1028,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16361 7044,44 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16362 369,53 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16499 128,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16483 519,34 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16500 418,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17109 197,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16363 2733,66 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16364 152,73 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16365 70,99 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16501 435,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16485 1101,2 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17110 80,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16492 340,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16366 5388,98 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16502 823,15 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16486 1002,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17111 52,48 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16493 221,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16367 3919,22 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16368 471,74 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16369 120,02 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16476 0 68,19 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16356 0 9075,62 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16479 0 1866,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16494 0 767,82 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17106 0 3467,37 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16487 0 341,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16357 0 16813,98 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16477 0 375,5 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16495 0 369,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16480 0 1999,65 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16488 0 520,95 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16358 0 323,52 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16481 0 139 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16489 0 25,87 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17107 0 138,49 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16496 0 23,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16478 0 15,02 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16359 0 1045,43 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17108 0 752,07 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16482 0 1850,17 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16497 0 350,73 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16360 0 3292,23 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16484 0 699,75 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16498 0 1028,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16361 0 7044,44 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16362 0 369,53 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16499 0 128,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16363 0 2733,66 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16483 0 519,34 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17109 0 197,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16500 0 418,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16364 0 152,73 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16365 0 70,99 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16501 0 435,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16485 0 1101,2 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17110 0 80,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16492 0 340,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16366 0 5388,98 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16502 0 823,15 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16486 0 1002,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16493 0 221,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17111 0 52,48 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16367 0 3919,22 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16368 0 471,74 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16369 0 120,02 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15980 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15970 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15965 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15973 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15966 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15969 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15977 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15974 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 16026 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15943 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 15944 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 16027 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 15940 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 16003 PAD nº. 0403/2022 3933,6 0 Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos ? VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 15963 PEF Nº 002/2023 91015,53 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16001 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15991 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15989 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15993 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15997 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15947 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15985 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15981 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15999 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15945 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16030 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16028 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15965 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15974 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15969 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15970 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15966 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15973 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15980 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15977 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15943 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16026 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15944 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16027 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15941 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15940 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 16003 PAD nº. 0403/2022 0 3933,6 Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos ? VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16952 2121,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16804 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16758 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16862 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16898 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16886 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16004 PAD nº 121/2023 12000 0 Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 15963 PEF Nº 002/2023 0 91015,53 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15945 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16028 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15993 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15991 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15981 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15997 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15989 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15947 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16030 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16001 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15999 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15985 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15941 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16759 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16887 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16953 PAD nº. 0328/2021 2121,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16899 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16863 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16805 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16952 0 2121,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16758 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16862 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16804 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16886 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16898 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16004 PAD nº 121/2023 0 12000 Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15923 PAD nº0133/2023 6500 0 Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15508 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16759 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16899 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16887 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16953 PAD nº. 0328/2021 0 2121,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16863 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16805 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 15923 PAD nº0133/2023 0 6500 Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15508 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16367 3919,22 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16364 152,73 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16368 471,74 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16356 9075,62 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16477 375,5 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16476 68,19 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16362 369,53 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16363 2733,66 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16369 120,02 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16361 7044,44 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16359 1045,43 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16366 5388,98 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16357 16813,98 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16360 3292,23 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16358 323,52 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16365 70,99 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16478 15,02 0 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16485 1101,2 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16483 519,34 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16480 1999,65 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16479 1866,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16499 128,27 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16500 418,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16502 823,15 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16494 767,82 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16495 369,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16497 350,73 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16496 23,38 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16487 341,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16489 25,87 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16488 520,95 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16492 340,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16493 221,16 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16484 699,75 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16486 1002,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16482 1850,17 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16481 139 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16501 435,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16498 1028,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17106 3467,37 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17111 52,48 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17109 197,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17107 138,49 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17108 752,07 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17110 80,73 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15969 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15966 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15974 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15940 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15970 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15973 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15943 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16026 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16027 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15944 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15965 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15980 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 15977 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16003 PAD nº. 0403/2022 3933,6 0 Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos ? VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16360 0 3292,23 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16368 0 471,74 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16359 0 1045,43 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16356 0 9075,62 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16357 0 16813,98 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16476 0 68,19 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16478 0 15,02 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16358 0 323,52 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16362 0 369,53 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16363 0 2733,66 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16369 0 120,02 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16366 0 5388,98 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16364 0 152,73 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16365 0 70,99 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16367 0 3919,22 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16361 0 7044,44 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16477 0 375,5 Cobrança. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16485 0 1101,2 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16479 0 1866,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16484 0 699,75 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16482 0 1850,17 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16486 0 1002,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16481 0 139 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16498 0 1028,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16494 0 767,82 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16499 0 128,27 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16480 0 1999,65 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16483 0 519,34 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17110 0 80,73 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17106 0 3467,37 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17111 0 52,48 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16497 0 350,73 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16496 0 23,38 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16501 0 435,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16495 0 369,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16489 0 25,87 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16493 0 221,16 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16487 0 341,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16488 0 520,95 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16502 0 823,15 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16500 0 418,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17107 0 138,49 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17108 0 752,07 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17109 0 197,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16492 0 340,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16952 2121,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16886 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16898 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16758 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16862 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16804 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15963 PEF Nº 002/2023 91015,53 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15941 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15989 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16004 PAD nº 121/2023 12000 0 Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16001 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15981 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15997 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15993 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15999 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16028 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15945 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15947 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16030 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15985 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15991 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15940 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15970 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15969 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16003 PAD nº. 0403/2022 0 3933,6 Valor empenhado a ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de hospedagem de sites do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco e servidor de e-mails corporativos ? VPS, bem como serviço de implantação, migração, configuração e suporte técnico do servidor integrado, com vigência a partir de 17 de agosto de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0297/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15980 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15977 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15966 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15973 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15965 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15974 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16026 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Valor empenhado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Plmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16027 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15944 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 15943 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16886 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16758 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16862 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16898 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16952 0 2121,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16804 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15923 PAD nº0133/2023 6500 0 Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15508 PEF nº 10/2023 2829,66 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16953 PAD nº. 0328/2021 2121,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16887 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16899 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16759 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16863 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16805 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15941 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16004 PAD nº 121/2023 0 12000 Liquidado a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16001 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15947 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16028 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Liquidado a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15945 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16030 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15999 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15997 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15993 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15991 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15981 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15963 PEF Nº 002/2023 0 91015,53 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15985 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15989 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19869 340 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17267 549,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19872 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19867 340 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19871 340 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19868 340 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19875 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19874 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15504 4203,14 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19870 340 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17842 16561,62 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19873 11,5 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15508 PEF nº 10/2023 0 2829,66 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o mês de Junho/2023. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15923 PAD nº0133/2023 0 6500 Pago a WAGNER MIRANDA LIMA 02064654402, liquidação do empenho 589, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 159, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço artístico do Grupo Mantigueiros para a abertura da Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, conforme Despacho nº. 0233/2023-SCC. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16899 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16887 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16953 PAD nº. 0328/2021 0 2121,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16759 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16863 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16805 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15504 0 4203,14 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19874 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17267 0 549,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19873 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19869 0 340 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19875 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17842 0 16561,62 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19872 0 11,5 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19870 0 340 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19868 0 340 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19871 0 340 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 18/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19867 0 340 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16937 PAD nº. 0328/2021 0 1344,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15956 PEF Nº 006/2023 0 18,09 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15962 PEF Nº 006/2023 0 362,92 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15929 PEF Nº 006/2023 0 1105,64 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15933 PEF Nº 006/2023 0 165,26 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15932 PEF Nº 006/2023 0 78,93 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15959 PEF Nº 006/2023 0 147,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15957 PEF Nº 006/2023 0 877,22 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15960 PEF Nº 006/2023 0 284,44 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16000 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15948 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15946 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16541 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16535 341,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16536 130,02 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16538 216,06 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16537 10,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16540 440,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16539 119,85 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17120 48,71 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19830 194266,11 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17118 294,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25531 1280,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17119 74,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17117 1092,64 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17116 168,74 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17115 4332,96 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17268 0 463,14 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16533 440,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16531 161,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16530 907,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16528 86,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16525 841,89 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16529 942,85 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16534 429,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16526 1376,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16549 457,67 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16542 204,68 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16543 474,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16532 594,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16527 161,73 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16548 177,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16544 20,48 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16547 246,48 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16545 277,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16546 652,79 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15928 PAD nº. 0233/2023 0 3061,8 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15982 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15942 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15964 PEF Nº 002/2023 0 91015,53 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15998 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16002 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15950 PAD nº 0479/2022 0 3102,71 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15493 PAD nº. 0346/2022 0 695,04 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15994 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15927 PAD nº. 0233/2023 0 29338,2 Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15992 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15990 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15986 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16035 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15930 PEF Nº 001/2023 0 48064,72 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15961 PEF Nº 001/2023 0 2 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16037 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16033 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15735 PAD nº 0395/2019 0 1132,68 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15954 PAD nº 0395/2019 0 324,68 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15951 PAD nº 0395/2019 0 628,95 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15734 PAD nº 0395/2019 0 366,45 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15736 PAD nº 0395/2019 0 328,38 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15949 PAD nº 0395/2019 0 325,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15739 PAD nº 0395/2019 0 328,38 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15738 PAD nº 0395/2019 0 347,42 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15955 PAD nº 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15952 PAD nº 0395/2019 0 325,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15737 PAD nº 0395/2019 0 328,38 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15953 PAD nº 0395/2019 0 326,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15931 PEF Nº 001/2023 0 652,08 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15958 PEF Nº 001/2023 0 39731,67 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17843 0 12604,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16520 642,42 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16507 3184,19 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16515 707,61 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16510 2999,87 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16514 2011,12 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16512 92,49 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16504 10460,05 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16519 26,58 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16521 167,56 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16513 2433,28 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16518 492,84 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16523 220,24 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16508 6902,82 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16509 284,1 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16516 352,39 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16505 233,35 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16511 122,44 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16524 143,16 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16517 229,43 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16506 691,05 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16522 214,85 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16503 7811,02 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19879 0 15,66 Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19880 0 273,45 Aplicação Financeira 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19878 114,53 0 Cobrança 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19877 174,58 0 Cobrança 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19830 0 194266,11 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19880 273,45 0 Aplicação Financeira 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16536 0 130,02 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16535 0 341,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16537 0 10,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17115 0 4332,96 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17116 0 168,74 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16527 0 161,73 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16528 0 86,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16543 0 474,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16544 0 20,48 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16526 0 1376,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16525 0 841,89 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16542 0 204,68 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16506 0 691,05 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16518 0 492,84 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16503 0 7811,02 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16504 0 10460,05 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16519 0 26,58 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16517 0 229,43 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16505 0 233,35 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17118 0 294,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16538 0 216,06 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17117 0 1092,64 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16530 0 907,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16532 0 594,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16529 0 942,85 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16531 0 161,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16546 0 652,79 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16545 0 277,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16539 0 119,85 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16547 0 246,48 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16509 0 284,1 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16522 0 214,85 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16521 0 167,56 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16507 0 3184,19 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16508 0 6902,82 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16520 0 642,42 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16510 0 2999,87 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16512 0 92,49 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16511 0 122,44 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25531 0 1280,25 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16936 0 1344,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16035 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16036 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16032 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16034 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16037 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15927 PAD nº. 0233/2023 32400 0 Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16033 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15493 PAD nº. 0346/2022 695,04 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16937 PAD nº. 0328/2021 1344,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15927 PAD nº. 0233/2023 0 3061,8 IRPJ 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ) 19/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 15928 PAD nº. 0233/2023 3061,8 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. ). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15962 PEF Nº 006/2023 362,92 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15960 PEF Nº 006/2023 284,44 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15957 PEF Nº 006/2023 877,22 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15959 PEF Nº 006/2023 147,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15956 PEF Nº 006/2023 18,09 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 3005 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 27/03/2023 a 01/04/2023 .). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15961 PEF Nº 001/2023 2 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15958 PEF Nº 001/2023 39731,67 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15955 PAD nº 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15949 PAD nº 0395/2019 325,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15953 PAD nº 0395/2019 326,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15951 PAD nº 0395/2019 628,95 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15950 PAD nº 0479/2022 3102,71 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 4074 do empenho 75, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2860 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para sede e sede provisória, considerando Ato de Homologação e Despacho nº 018/2022-SCC. Período de 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15954 PAD nº 0395/2019 324,68 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15964 PEF Nº 002/2023 91015,53 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 15952 PAD nº 0395/2019 325,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2640 FOPAG (11%) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 15931 PEF Nº 001/2023 652,08 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 3388 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento MARÇO/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 15930 PEF Nº 001/2023 48064,72 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 15929 PEF Nº 006/2023 1105,64 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 4586 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 15932 PEF Nº 006/2023 78,93 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Frederico Antônio Alves Bezerra, liquidação 4591 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 21/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 15933 PEF Nº 006/2023 165,26 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 4589 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 11/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15736 PAD nº 0395/2019 328,38 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5181 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 419 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SERRA TALHADA, 01/04/2023 a 30/004/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15737 PAD nº 0395/2019 328,38 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5180 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 418 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. PETROLINA, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15738 PAD nº 0395/2019 347,42 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5184 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 422 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. GARANHUNS, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15739 PAD nº 0395/2019 328,38 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5182 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 420 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. LIMOEIRO, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15734 PAD nº 0395/2019 366,45 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5183 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 421 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. CARUARU, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 15735 PAD nº 0395/2019 1132,68 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 5179 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 416 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. SEDE RECIFE, 01/04/2023 a 30/04/2023.). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19879 15,66 0 Tar Reg Eletrônico Título 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19878 0 114,53 Cobrança 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19877 0 174,58 Cobrança 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17843 12604,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17268 463,14 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15948 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15946 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16000 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15942 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15986 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15994 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15998 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16002 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15982 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15992 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 15990 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16036 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16034 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16032 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16936 1344,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16523 0 220,24 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16513 0 2433,28 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17119 0 74,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16540 0 440,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16548 0 177,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16533 0 440,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16524 0 143,16 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16514 0 2011,12 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17120 0 48,71 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16541 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16534 0 429,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16549 0 457,67 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16515 0 707,61 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16516 0 352,39 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16503 7811,02 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16517 229,43 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16535 341,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17115 4332,96 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16542 204,68 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16525 841,89 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16504 10460,05 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16518 492,84 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16536 130,02 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16543 474,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16526 1376,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16505 233,35 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16527 161,73 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16519 26,58 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16506 691,05 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17116 168,74 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16537 10,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16528 86,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16544 20,48 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16520 642,42 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16507 3184,19 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16529 942,85 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16545 277,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17117 1092,64 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16521 167,56 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16508 6902,82 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16538 216,06 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16530 907,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16546 652,79 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16531 161,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16509 284,1 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16522 214,85 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16510 2999,87 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16539 119,85 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17118 294,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16547 246,48 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16532 594,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16511 122,44 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16512 92,49 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25531 1280,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16523 220,24 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16513 2433,28 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17119 74,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16540 440,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16548 177,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16533 440,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16524 143,16 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16514 2011,12 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17120 48,71 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16541 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16534 429,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16549 457,67 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16515 707,61 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16516 352,39 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16535 0 341,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17115 0 4332,96 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16542 0 204,68 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16525 0 841,89 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16503 0 7811,02 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16517 0 229,43 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16536 0 130,02 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16526 0 1376,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16543 0 474,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16518 0 492,84 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16504 0 10460,05 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16505 0 233,35 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16527 0 161,73 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16506 0 691,05 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16519 0 26,58 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17116 0 168,74 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16537 0 10,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16544 0 20,48 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16528 0 86,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16507 0 3184,19 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16520 0 642,42 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16545 0 277,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16529 0 942,85 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17117 0 1092,64 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16508 0 6902,82 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16521 0 167,56 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16546 0 652,79 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16530 0 907,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16538 0 216,06 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16531 0 161,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16509 0 284,1 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16547 0 246,48 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16532 0 594,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16539 0 119,85 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17118 0 294,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16510 0 2999,87 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16522 0 214,85 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16511 0 122,44 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16512 0 92,49 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25531 0 1280,25 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16513 0 2433,28 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16523 0 220,24 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16540 0 440,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16548 0 177,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17119 0 74,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16533 0 440,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16514 0 2011,12 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16524 0 143,16 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16541 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16534 0 429,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16549 0 457,67 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17120 0 48,71 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16515 0 707,61 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16516 0 352,39 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16036 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16032 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16034 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16936 1344,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 15964 PEF Nº 002/2023 91015,53 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15986 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15946 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15948 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16000 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15994 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15998 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15992 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15982 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15990 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16002 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15942 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16037 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16033 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16035 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16034 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16036 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16032 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 15493 PAD nº. 0346/2022 695,04 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 15927 PAD nº. 0233/2023 32400 0 Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16936 0 1344,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16937 PAD nº. 0328/2021 1344,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 15964 PEF Nº 002/2023 0 91015,53 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15992 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15998 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15990 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15994 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16000 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15982 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15986 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16002 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15948 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 15946 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 15942 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16037 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16033 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16035 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 15493 PAD nº. 0346/2022 0 695,04 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 15927 PAD nº. 0233/2023 0 32400 Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16937 PAD nº. 0328/2021 0 1344,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16541 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17118 294,23 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17116 168,74 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17120 48,71 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25531 1280,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17119 74,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17117 1092,64 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17115 4332,96 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16547 246,48 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16546 652,79 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16545 277,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16544 20,48 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16529 942,85 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16527 161,73 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16536 130,02 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16539 119,85 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16535 341,42 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16538 216,06 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16540 440,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16537 10,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16549 457,67 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16543 474,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16548 177,45 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16542 204,68 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16534 429,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19878 114,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19877 174,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16528 86,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16532 594,99 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16530 907,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16533 440,48 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16526 1376,11 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16531 161,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16525 841,89 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16518 492,84 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16513 2433,28 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16507 3184,19 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16505 233,35 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16510 2999,87 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16514 2011,12 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16512 92,49 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16517 229,43 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16515 707,61 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16509 284,1 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16511 122,44 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16519 26,58 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16516 352,39 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16522 214,85 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16508 6902,82 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16520 642,42 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16521 167,56 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16524 143,16 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16523 220,24 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16503 7811,02 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16504 10460,05 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16506 691,05 0 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16536 0 130,02 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17118 0 294,23 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17120 0 48,71 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17115 0 4332,96 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17117 0 1092,64 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16542 0 204,68 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16549 0 457,67 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16543 0 474,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16538 0 216,06 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16541 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16540 0 440,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16537 0 10,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16539 0 119,85 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16535 0 341,42 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16544 0 20,48 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16546 0 652,79 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16547 0 246,48 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16548 0 177,45 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19877 174,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19878 114,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25531 0 1280,25 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008011711220194058311 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17119 0 74,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17116 0 168,74 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19878 0 114,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19877 0 174,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16528 0 86,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16527 0 161,73 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16545 0 277,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16533 0 440,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16531 0 161,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16525 0 841,89 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16530 0 907,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16529 0 942,85 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16532 0 594,99 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16526 0 1376,11 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16534 0 429,48 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16522 0 214,85 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16504 0 10460,05 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16507 0 3184,19 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16517 0 229,43 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16524 0 143,16 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16520 0 642,42 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16511 0 122,44 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16515 0 707,61 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16508 0 6902,82 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16516 0 352,39 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16513 0 2433,28 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16518 0 492,84 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16512 0 92,49 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16505 0 233,35 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16510 0 2999,87 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16519 0 26,58 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16503 0 7811,02 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16521 0 167,56 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16523 0 220,24 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16514 0 2011,12 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16509 0 284,1 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16506 0 691,05 Cobrança. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16036 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16034 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16032 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16936 1344,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15954 324,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15958 39731,67 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15739 328,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15953 326,16 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15931 652,08 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15955 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17268 463,14 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15956 18,09 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19879 15,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15932 78,93 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15959 147,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15952 325,82 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15737 328,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15734 366,45 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19877 0 174,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19878 0 114,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15930 48064,72 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15951 628,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15962 362,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15736 328,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15960 284,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15735 1132,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15933 165,26 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17843 12604,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15961 2 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15957 877,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15949 325,53 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15950 3102,71 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15929 1105,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15738 347,42 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16036 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16034 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16032 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16937 PAD nº. 0328/2021 1344,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15982 Portaria nº 0337/2023 487,5 0 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16002 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16037 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16033 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16035 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15493 PAD nº. 0346/2022 695,04 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15986 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15964 PEF Nº 002/2023 91015,53 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15942 Portaria nº. 0363/2023 1136,1 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15927 PAD nº. 0233/2023 32400 0 Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15990 Portaria nº. 0340/2023 487,5 0 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15994 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15992 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16000 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15998 Portaria nº. 0312/2023 487,5 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15948 Portaria nº 0392/2023 2205,39 0 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15946 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16936 0 1344,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15736 0 328,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15737 0 328,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15962 0 362,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15961 0 2 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15734 0 366,45 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15955 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15739 0 328,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15957 0 877,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15932 0 78,93 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15949 0 325,53 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15738 0 347,42 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15959 0 147,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15956 0 18,09 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17843 0 12604,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15735 0 1132,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15960 0 284,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15954 0 324,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15950 0 3102,71 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15952 0 325,82 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15929 0 1105,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16937 PAD nº. 0328/2021 0 1344,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15948 Portaria nº 0392/2023 0 2205,39 Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 5232 do empenho 779, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15946 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5231 do empenho 778, Arquivo Banco , Recibo 014/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16037 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605306, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16035 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605334, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16033 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9605335, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de Publicação: 23/05/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15982 Portaria nº 0337/2023 0 487,5 Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 780, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0337/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15942 Portaria nº. 0363/2023 0 1136,1 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 777, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0363/2023. Quantidade de Diárias: 2,5 (duas diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 11/05 a 13/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15964 PEF Nº 002/2023 0 91015,53 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 15, Arquivo Banco , Recibo abril/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15990 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 782, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16002 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 787, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15992 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 783, Arquivo Banco , Recibo 001/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15998 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 785, Arquivo Banco , Recibo 004/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15927 PAD nº. 0233/2023 0 32400 Pago a INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIISTRACAO PUBLICA - INP - LTDA, liquidação 5226 do empenho 627, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2023830 ref. a Referente a participação no 2º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizada na cidade de Foz do Iguaçu-PR, nos dias 08 a 10 de maio de 2023, 09 (nove) participantes, conforme Despacho nº. 055/2023-CFIL. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16000 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação do empenho 786, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15493 PAD nº. 0346/2022 0 695,04 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 25, Arquivo Banco , Recibo 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários para o âmbito do Coren-PE no período de 02/01/2023 até 31/12/2023, conforme Despacho nº. 041/2023-SCC. Competência: abril/2023. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15994 Portaria nº. 0312/2023 0 487,5 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 784, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0312/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 22/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15986 Portaria nº. 0340/2023 0 487,5 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 781, Arquivo Banco , Recibo 002/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0340/2023. Quantidade de Diárias: 01 (uma diária). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 25/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Porto Velho-RO. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15951 0 628,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15933 0 165,26 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17268 0 463,14 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15958 0 39731,67 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19879 0 15,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15930 0 48064,72 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15931 0 652,08 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 19/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15953 0 326,16 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16565 550,8 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16562 707,61 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16557 5708,45 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16568 165,78 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16555 11977,15 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16564 1134,01 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16571 171,44 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16558 148,86 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16553 1463,99 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16569 134,6 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16552 767,94 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16551 16997,44 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16560 7822,14 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16566 58,59 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16556 1517,17 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16561 6372,92 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16550 11700,03 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16563 16,28 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16567 699,12 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16572 110,12 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16559 122,62 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16570 43,5 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16554 5292,89 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17844 0 22461,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14506 PEF Nº 001/2023 0 396,75 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16064 PAD nº. 0628/2018 0 511,81 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16066 PAD nº. 0630/2018 0 46,04 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15899 PEF nº 10/2023 0 170,3 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16117 PAD nº. 0072/2020 0 1918,02 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16005 PAD nº 121/2023 0 9090,51 Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16579 646,25 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16575 54,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16574 1203,51 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16577 203,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16578 773,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16576 974,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16573 341,41 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17272 0 1048,64 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25533 542,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19831 0 22320,26 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17206 4162,84 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17208 414,43 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17209 269,39 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16591 1243,17 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16596 177,9 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16595 2290,33 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16601 776,29 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16594 1145,82 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16592 151,41 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16588 1550,34 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16599 134,71 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16600 2065,34 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16593 95,49 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16597 1248,55 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16598 177,47 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17207 886,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25532 1278,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17204 8860,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17205 351,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16585 62,58 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16582 541,34 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16583 16,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16584 295,86 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16031 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16029 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14508 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14494 PEF Nº 006/2023 0 651,38 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16861 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16751 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16753 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16921 PAD nº. 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16975 PAD nº. 0328/2021 0 2790,09 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16935 PAD nº. 0328/2021 0 425,43 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16897 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16849 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16793 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16795 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16791 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16727 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16725 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19881 484,95 0 Cobrança 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19882 0 484,95 Aplicação Financeira 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19831 22320,26 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19882 484,95 0 Aplicação Financeira 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16564 0 1134,01 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16550 0 11700,03 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16565 0 550,8 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16552 0 767,94 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16553 0 1463,99 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16551 0 16997,44 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16566 0 58,59 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16573 0 341,41 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16575 0 54,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16574 0 1203,51 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17204 0 8860,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16591 0 1243,17 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16588 0 1550,34 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16593 0 95,49 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16582 0 541,34 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17205 0 351,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16592 0 151,41 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16583 0 16,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16568 0 165,78 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16556 0 1517,17 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16555 0 11977,15 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16554 0 5292,89 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16567 0 699,12 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16557 0 5708,45 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16569 0 134,6 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16584 0 295,86 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16585 0 62,58 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16577 0 203,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16576 0 974,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17206 0 4162,84 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16594 0 1145,82 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16597 0 1248,55 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17207 0 886,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16595 0 2290,33 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16596 0 177,9 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25532 0 1278,24 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16599 0 134,71 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25533 0 542,25 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16598 0 177,47 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16559 0 122,62 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16558 0 148,86 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 16077 PAD nº 636/2022 164,6 0 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 16075 PAD nº 636/2022 22635,4 0 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 16081 0 607,93 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 16079 0 6032,92 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 16080 0 21,42 Depreciação de LIVROS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 16083 0 8810 Depreciação de VEICULOS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis 16082 0 1784,81 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14508 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14494 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 14506 PEF Nº 001/2023 396,75 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16849 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16975 PAD nº. 0328/2021 2790,09 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16751 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16921 PAD nº. 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16753 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16935 PAD nº. 0328/2021 425,43 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16897 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15899 PEF nº 10/2023 170,3 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16117 PAD nº. 0072/2020 2118,19 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16005 PAD nº 121/2023 12000 0 Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16066 PAD nº. 0630/2018 50,84 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16064 PAD nº. 0628/2018 511,81 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16075 PAD nº 636/2022 0 22635,4 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16116 PAD nº. 0072/2020 0 2118,19 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16077 PAD nº 636/2022 0 164,6 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16072 PAD nº 688/2022 0 299,61 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16063 PAD nº. 0628/2018 0 511,81 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16065 PAD nº. 0630/2018 0 50,84 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16070 PAD nº 688/2022 0 944,39 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16795 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16791 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16793 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16727 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16725 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16861 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16848 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16920 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16896 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16724 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16794 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16790 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16792 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16934 0 425,43 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16750 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16974 0 2790,09 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16860 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16726 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16752 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 16066 PAD nº. 0630/2018 0 4,8 IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 16117 PAD nº. 0072/2020 0 200,17 IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 16005 PAD nº 121/2023 0 825,82 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14494 PEF Nº 006/2023 0 83,59 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 14494 PEF Nº 006/2023 0 95,54 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 14494 PEF Nº 006/2023 0 22,9 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 16005 PAD nº 121/2023 0 2083,67 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14494 PEF Nº 006/2023 0 92,88 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 14494 PEF Nº 006/2023 0 448,34 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19881 0 484,95 Cobrança 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17844 22461,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17272 1048,64 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16031 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16029 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16068 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16068 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 16116 PAD nº. 0072/2020 2118,19 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 16065 PAD nº. 0630/2018 50,84 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16072 PAD nº 688/2022 299,61 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16070 PAD nº 688/2022 944,39 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16063 PAD nº. 0628/2018 511,81 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16848 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16920 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16974 2790,09 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16860 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16724 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16794 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16726 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16934 425,43 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16750 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16752 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16896 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16790 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16792 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 16081 607,93 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 16082 1784,81 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 16083 8810 0 Depreciação de VEICULOS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação 16080 21,42 0 Depreciação de LIVROS em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 16079 6032,92 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 22/05/2023. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16578 0 773,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17208 0 414,43 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16600 0 2065,34 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16570 0 43,5 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16560 0 7822,14 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16579 0 646,25 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16601 0 776,29 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17209 0 269,39 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16561 0 6372,92 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16571 0 171,44 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16562 0 707,61 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16572 0 110,12 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16563 0 16,28 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16573 341,41 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16588 1550,34 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17204 8860,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16564 1134,01 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16574 1203,51 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16591 1243,17 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16582 541,34 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16550 11700,03 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16551 16997,44 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16565 550,8 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16592 151,41 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16552 767,94 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16583 16,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17205 351,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16593 95,49 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16575 54,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16566 58,59 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16553 1463,99 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16594 1145,82 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17206 4162,84 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16554 5292,89 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16567 699,12 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16576 974,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16595 2290,33 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16584 295,86 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16555 11977,15 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16568 165,78 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16556 1517,17 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16596 177,9 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16585 62,58 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17207 886,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16597 1248,55 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16577 203,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16569 134,6 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16557 5708,45 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16558 148,86 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16598 177,47 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16559 122,62 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16599 134,71 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25532 1278,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25533 542,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16578 773,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17208 414,43 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16600 2065,34 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16560 7822,14 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16570 43,5 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16601 776,29 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17209 269,39 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16579 646,25 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16561 6372,92 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16571 171,44 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16562 707,61 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16563 16,28 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16572 110,12 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16564 0 1134,01 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16573 0 341,41 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16588 0 1550,34 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17204 0 8860,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16551 0 16997,44 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16550 0 11700,03 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16565 0 550,8 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16574 0 1203,51 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16591 0 1243,17 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16582 0 541,34 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16592 0 151,41 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16552 0 767,94 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16575 0 54,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17205 0 351,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16593 0 95,49 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16583 0 16,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16566 0 58,59 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16553 0 1463,99 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16594 0 1145,82 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17206 0 4162,84 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16567 0 699,12 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16554 0 5292,89 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16595 0 2290,33 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16584 0 295,86 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16576 0 974,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16555 0 11977,15 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16568 0 165,78 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16556 0 1517,17 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16596 0 177,9 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16569 0 134,6 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16557 0 5708,45 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16585 0 62,58 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17207 0 886,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16597 0 1248,55 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16577 0 203,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16558 0 148,86 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16598 0 177,47 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16559 0 122,62 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16599 0 134,71 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25533 0 542,25 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25532 0 1278,24 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16578 0 773,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17208 0 414,43 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16600 0 2065,34 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16570 0 43,5 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16560 0 7822,14 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17209 0 269,39 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16601 0 776,29 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16579 0 646,25 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16561 0 6372,92 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16571 0 171,44 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16562 0 707,61 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16563 0 16,28 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16572 0 110,12 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 16067 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16074 PAD nº 636/2022 164,6 0 Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16067 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16068 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16063 PAD nº. 0628/2018 511,81 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 16116 PAD nº. 0072/2020 2118,19 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16070 PAD nº 688/2022 944,39 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16072 PAD nº 688/2022 299,61 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16065 PAD nº. 0630/2018 50,84 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16934 425,43 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16750 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16860 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16752 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16974 2790,09 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16848 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16896 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16920 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16792 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16790 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16724 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16726 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16794 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16077 PAD nº 636/2022 164,6 0 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16075 PAD nº 636/2022 22635,4 0 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16074 PAD nº 636/2022 0 164,6 Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14506 PEF Nº 001/2023 396,75 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 14494 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14508 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16031 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16029 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16068 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16064 PAD nº. 0628/2018 511,81 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16063 PAD nº. 0628/2018 0 511,81 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 16117 PAD nº. 0072/2020 2118,19 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 16116 PAD nº. 0072/2020 0 2118,19 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16072 PAD nº 688/2022 0 299,61 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16070 PAD nº 688/2022 0 944,39 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16066 PAD nº. 0630/2018 50,84 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16065 PAD nº. 0630/2018 0 50,84 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16897 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16975 PAD nº. 0328/2021 2790,09 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16935 PAD nº. 0328/2021 425,43 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16753 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16725 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16751 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16861 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16727 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16795 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16791 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16793 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16921 PAD nº. 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16849 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16934 0 425,43 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16896 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16750 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16752 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16974 0 2790,09 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16860 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16726 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16724 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16790 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16794 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16792 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16920 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16848 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16005 PAD nº 121/2023 12000 0 Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15899 PEF nº 10/2023 170,3 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16075 PAD nº 636/2022 0 22635,4 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16077 PAD nº 636/2022 0 164,6 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 14506 PEF Nº 001/2023 0 396,75 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 14494 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 14508 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16031 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16029 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16064 PAD nº. 0628/2018 0 511,81 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 16117 PAD nº. 0072/2020 0 2118,19 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16066 PAD nº. 0630/2018 0 50,84 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16975 PAD nº. 0328/2021 0 2790,09 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16935 PAD nº. 0328/2021 0 425,43 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16897 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16921 PAD nº. 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16751 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16753 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16861 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16725 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16727 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16849 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16795 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16791 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16793 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16005 PAD nº 121/2023 0 12000 Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15899 PEF nº 10/2023 0 170,3 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16569 134,6 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16571 171,44 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16550 11700,03 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16562 707,61 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16572 110,12 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16564 1134,01 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16558 148,86 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16568 165,78 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16565 550,8 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16559 122,62 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16566 58,59 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16553 1463,99 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16556 1517,17 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16567 699,12 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16557 5708,45 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16560 7822,14 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16563 16,28 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16570 43,5 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16552 767,94 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16555 11977,15 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16551 16997,44 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16561 6372,92 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16554 5292,89 0 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16577 203,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16005 2909,49 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 14494 743,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16576 974,14 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16575 54,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19881 484,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16583 16,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16585 62,58 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16579 646,25 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16574 1203,51 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16573 341,41 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16578 773,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25532 1278,24 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17205 351,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17204 8860,97 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25533 542,25 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17207 886,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17208 414,43 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17206 4162,84 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16599 134,71 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16598 177,47 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16582 541,34 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16584 295,86 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17209 269,39 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16600 2065,34 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16594 1145,82 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16596 177,9 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16593 95,49 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16597 1248,55 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16591 1243,17 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16601 776,29 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16588 1550,34 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16592 151,41 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16595 2290,33 0 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16571 0 171,44 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16569 0 134,6 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16554 0 5292,89 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16570 0 43,5 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16559 0 122,62 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16557 0 5708,45 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16563 0 16,28 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16561 0 6372,92 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16565 0 550,8 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16567 0 699,12 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16564 0 1134,01 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16572 0 110,12 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16551 0 16997,44 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16558 0 148,86 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16556 0 1517,17 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16568 0 165,78 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16562 0 707,61 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16553 0 1463,99 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16560 0 7822,14 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16566 0 58,59 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16550 0 11700,03 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16555 0 11977,15 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16552 0 767,94 Cobrança. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16574 0 1203,51 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16576 0 974,14 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16573 0 341,41 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16578 0 773,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16575 0 54,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16579 0 646,25 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16577 0 203,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16005 0 2909,49 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19881 0 484,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17204 0 8860,97 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16005 2909,49 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14494 743,25 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 14494 0 743,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19881 484,95 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17208 0 414,43 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25533 0 542,25 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008240955020194058300 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16585 0 62,58 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16583 0 16,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16582 0 541,34 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16584 0 295,86 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17205 0 351,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17207 0 886,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25532 0 1278,24 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008001265420204058305 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17209 0 269,39 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17206 0 4162,84 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16588 0 1550,34 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16600 0 2065,34 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16591 0 1243,17 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16594 0 1145,82 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16592 0 151,41 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16593 0 95,49 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16599 0 134,71 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16595 0 2290,33 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16596 0 177,9 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16597 0 1248,55 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16601 0 776,29 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16598 0 177,47 Cartão de crédito parcelado- BERLIN FINANCE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16074 PAD nº 636/2022 164,6 0 Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16067 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16974 2790,09 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16934 425,43 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16848 7,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16920 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16896 18,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16792 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16790 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16726 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16724 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16794 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16750 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16752 3,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16860 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16077 PAD nº 636/2022 164,6 0 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16065 PAD nº. 0630/2018 50,84 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16063 PAD nº. 0628/2018 511,81 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16075 PAD nº 636/2022 22635,4 0 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16070 PAD nº 688/2022 944,39 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16072 PAD nº 688/2022 299,61 0 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16116 PAD nº. 0072/2020 2118,19 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16068 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16074 PAD nº 636/2022 0 164,6 Valor empenhado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16067 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16920 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16934 0 425,43 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16860 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16726 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16724 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16752 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16750 0 3,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16974 0 2790,09 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16896 0 18,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16848 0 7,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16792 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16794 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16790 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16031 Portaria nº. 0392/2023 2205,39 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16066 PAD nº. 0630/2018 50,84 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16029 Portaria nº. 0394/2023 200,49 0 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16005 PAD nº 121/2023 12000 0 Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16117 PAD nº. 0072/2020 2118,19 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15899 PEF nº 10/2023 170,3 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14506 PEF Nº 001/2023 396,75 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14508 PEF Nº 006/2023 597,13 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14494 PEF Nº 006/2023 1394,63 0 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16064 PAD nº. 0628/2018 511,81 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16975 PAD nº. 0328/2021 2790,09 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16935 PAD nº. 0328/2021 425,43 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16753 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16897 PAD nº. 0328/2021 18,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16849 PAD nº. 0328/2021 7,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16921 PAD nº. 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16795 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16791 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16725 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16793 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16751 PAD nº. 0328/2021 3,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16861 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16727 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16063 PAD nº. 0628/2018 0 511,81 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16065 PAD nº. 0630/2018 0 50,84 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16072 PAD nº 688/2022 0 299,61 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16068 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16116 PAD nº. 0072/2020 0 2118,19 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16075 PAD nº 636/2022 0 22635,4 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16077 PAD nº 636/2022 0 164,6 Liquidado a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16070 PAD nº 688/2022 0 944,39 Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17844 22461,24 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17272 1048,64 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19881 0 484,95 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16005 0 2909,49 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14494 0 743,25 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16066 PAD nº. 0630/2018 0 50,84 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 120011717488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. SERRA TALHADA, (87)3831-2669, competência: Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16005 PAD nº 121/2023 0 12000 Pago a STEPHANE LILIAN CRISPIM ACIOLI, liquidação do empenho 628, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show artístico de Stephane Souto e banda para encerramento da Semana da Enfermagem 2023, conforme Despacho nº 0250/2023-CFIL. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16117 PAD nº. 0072/2020 0 2118,19 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15899 PEF nº 10/2023 0 170,3 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 770, Arquivo Banco , DOC 11301519 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para o funcionário Marlon José da Silva. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14506 PEF Nº 001/2023 0 396,75 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16031 Portaria nº. 0392/2023 0 2205,39 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 5261 do empenho 790, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0392/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 21/05 a 26/05 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Ouricuri-PE. (fiscalização). 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16064 PAD nº. 0628/2018 0 511,81 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 256704573 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. SERRA TALHADA, Código do Cliente 7044295479, competência 05/2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16029 Portaria nº. 0394/2023 0 200,49 Pago a Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos, liquidação do empenho 789, Arquivo Banco , Recibo 006/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0394/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 19/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//Palmares-PE. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16849 PAD nº. 0328/2021 0 7,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16921 PAD nº. 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16897 PAD nº. 0328/2021 0 18,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14494 PEF Nº 006/2023 0 1394,63 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14508 PEF Nº 006/2023 0 597,13 Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16935 PAD nº. 0328/2021 0 425,43 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16975 PAD nº. 0328/2021 0 2790,09 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16751 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16861 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16753 PAD nº. 0328/2021 0 3,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16795 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16725 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16727 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16791 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16793 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17844 0 22461,24 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 22/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17272 0 1048,64 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16731 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16977 PAD nº. 0328/2021 0 2876,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16867 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17211 29,34 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17213 149,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17212 642,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17210 733,85 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19832 0 57998,95 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17273 0 319,68 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16623 2626,59 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16622 153,06 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16620 818,62 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16621 3607,37 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16624 955,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16626 1031,43 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16625 1146,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16632 244,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16627 159,09 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16628 298,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16633 118,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16630 572,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16631 133,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16629 3,05 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15935 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15939 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15937 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17845 0 20221,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16610 3542,14 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16607 8803,97 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16605 1216,25 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16602 12292,74 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16618 220,24 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16617 19,12 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16604 795,12 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16611 2755,05 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16614 264,29 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16603 12595,14 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16613 6614,47 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16616 57,79 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16615 545,91 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16606 6421,65 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16612 7553,32 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16619 143,16 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16608 746,41 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16609 4439,67 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19883 0 10,44 Tar Reg Eletrônico Título 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19884 10,44 0 Resgate de Aplicação Financeira 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19832 57998,95 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 23/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19884 0 10,44 Resgate de Aplicação Financeira 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17210 0 733,85 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17211 0 29,34 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16622 0 153,06 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16620 0 818,62 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16621 0 3607,37 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16628 0 298,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16627 0 159,09 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16629 0 3,05 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16604 0 795,12 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16617 0 19,12 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16602 0 12292,74 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16603 0 12595,14 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16615 0 545,91 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16616 0 57,79 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16605 0 1216,25 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17212 0 642,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17213 0 149,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16624 0 955,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16623 0 2626,59 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16631 0 133,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16630 0 572,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16606 0 6421,65 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16609 0 4439,67 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16607 0 8803,97 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16608 0 746,41 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16610 0 3542,14 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16611 0 2755,05 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 16125 PEF nº 017/2023 0 4336,32 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16866 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16730 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16976 0 2876,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16867 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16731 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16123 PAD nº. 0628/2018 0 162,32 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16119 PAD nº. 0630/2018 0 126,64 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16121 PAD nº. 0628/2018 0 515,09 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15935 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15937 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15939 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16977 PAD nº. 0328/2021 2876,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19883 10,44 0 Tar Reg Eletrônico Título 23/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17845 20221,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17273 319,68 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16129 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 16125 PEF nº 017/2023 4336,32 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16129 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 16119 PAD nº. 0630/2018 126,64 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16121 PAD nº. 0628/2018 515,09 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16123 PAD nº. 0628/2018 162,32 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16730 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16866 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16976 2876,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16618 0 220,24 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16612 0 7553,32 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16632 0 244,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16625 0 1146,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16613 0 6614,47 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16619 0 143,16 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16626 0 1031,43 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16633 0 118,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16614 0 264,29 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16602 12292,74 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16615 545,91 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17210 733,85 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16627 159,09 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16620 818,62 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16603 12595,14 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16616 57,79 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16628 298,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16621 3607,37 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16604 795,12 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16605 1216,25 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16617 19,12 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16622 153,06 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17211 29,34 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16629 3,05 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16606 6421,65 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17212 642,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16607 8803,97 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16630 572,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16623 2626,59 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16608 746,41 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16609 4439,67 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16624 955,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17213 149,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16631 133,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16610 3542,14 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16611 2755,05 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16618 220,24 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16612 7553,32 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16625 1146,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16632 244,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16613 6614,47 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16619 143,16 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16633 118,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16626 1031,43 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16614 264,29 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17210 0 733,85 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16627 0 159,09 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16620 0 818,62 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16615 0 545,91 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16602 0 12292,74 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16621 0 3607,37 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16628 0 298,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16616 0 57,79 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16603 0 12595,14 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16604 0 795,12 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16617 0 19,12 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16605 0 1216,25 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16622 0 153,06 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17211 0 29,34 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16629 0 3,05 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16606 0 6421,65 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17212 0 642,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16607 0 8803,97 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16630 0 572,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16623 0 2626,59 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16608 0 746,41 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16624 0 955,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17213 0 149,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16631 0 133,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16609 0 4439,67 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16610 0 3542,14 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16611 0 2755,05 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16612 0 7553,32 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16618 0 220,24 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16625 0 1146,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16632 0 244,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16613 0 6614,47 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16619 0 143,16 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16626 0 1031,43 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16633 0 118,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16614 0 264,29 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 16128 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 16125 PEF nº 017/2023 4336,32 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16129 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16128 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16123 PAD nº. 0628/2018 162,32 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16121 PAD nº. 0628/2018 515,09 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16119 PAD nº. 0630/2018 126,64 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16730 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16866 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16976 2876,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 16125 PEF nº 017/2023 0 4336,32 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16129 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16121 PAD nº. 0628/2018 0 515,09 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16123 PAD nº. 0628/2018 0 162,32 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15935 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15939 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15937 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16119 PAD nº. 0630/2018 0 126,64 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16976 0 2876,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16866 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16730 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16731 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16867 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16977 PAD nº. 0328/2021 2876,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15939 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15935 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15937 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16731 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16867 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16977 PAD nº. 0328/2021 0 2876,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17211 29,34 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17213 149,19 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17210 733,85 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17212 642,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16625 1146,3 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16624 955,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16626 1031,43 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16633 118,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16628 298,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16627 159,09 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16630 572,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16629 3,05 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16631 133,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16632 244,47 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16621 3607,37 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16620 818,62 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16623 2626,59 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16622 153,06 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16603 12595,14 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16614 264,29 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16604 795,12 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16609 4439,67 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16618 220,24 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16619 143,16 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16602 12292,74 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16612 7553,32 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16605 1216,25 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16606 6421,65 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16610 3542,14 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16617 19,12 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16607 8803,97 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16616 57,79 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16613 6614,47 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16611 2755,05 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16615 545,91 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16608 746,41 0 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16128 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17210 0 733,85 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17211 0 29,34 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17213 0 149,19 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16627 0 159,09 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16628 0 298,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16633 0 118,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16629 0 3,05 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16630 0 572,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16631 0 133,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17212 0 642,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16620 0 818,62 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16623 0 2626,59 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16621 0 3607,37 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16632 0 244,47 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16625 0 1146,3 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16622 0 153,06 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16624 0 955,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16626 0 1031,43 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16606 0 6421,65 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16611 0 2755,05 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16614 0 264,29 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16610 0 3542,14 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16619 0 143,16 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16616 0 57,79 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16617 0 19,12 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16603 0 12595,14 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16607 0 8803,97 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16613 0 6614,47 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16612 0 7553,32 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16618 0 220,24 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16615 0 545,91 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16604 0 795,12 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16602 0 12292,74 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16608 0 746,41 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16609 0 4439,67 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16605 0 1216,25 Cobrança. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16128 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16125 PEF nº 017/2023 4336,32 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16123 PAD nº. 0628/2018 162,32 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16121 PAD nº. 0628/2018 515,09 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16129 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16119 PAD nº. 0630/2018 126,64 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16866 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16730 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16976 2876,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19883 10,44 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17273 319,68 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17845 20221,92 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16119 PAD nº. 0630/2018 0 126,64 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16125 PEF nº 017/2023 0 4336,32 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16129 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16121 PAD nº. 0628/2018 0 515,09 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16123 PAD nº. 0628/2018 0 162,32 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16731 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16867 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16977 PAD nº. 0328/2021 2876,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15939 PAD nº. 0380/2021 2515,59 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15935 PAD nº. 0380/2021 636,44 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15937 PAD nº. 0380/2021 2130,12 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16976 0 2876,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16730 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16866 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19883 0 10,44 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17845 0 20221,92 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17273 0 319,68 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16731 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16867 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16977 PAD nº. 0328/2021 0 2876,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15937 PAD nº. 0380/2021 0 2130,12 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1227, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 1 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15939 PAD nº. 0380/2021 0 2515,59 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1228, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 2 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 23/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15935 PAD nº. 0380/2021 0 636,44 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5227 do empenho 393, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1229, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada serviço de telefonia automatizada para atender a demanda do Coren-PE no período de 01 de janeiro de 2023 até 11 de dezembro/2023, conforme Despacho nº. 0171/2023-SCC. Item 3 - Contrato nº. 25/2022. Competência: Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16647 471,74 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16638 2167,7 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16640 561,7 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16637 800,96 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16646 2027,09 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16643 214,43 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16648 44,05 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16635 13910,71 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16636 580,51 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16644 2257,83 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16642 249,21 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16645 440,48 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16639 6724,79 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16634 6521,24 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16641 2702,41 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17846 0 12663,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16071 PAD nº 688/2022 0 944,39 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16118 PAD nº. 0072/2020 0 200,17 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5280 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023.). 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16073 PAD nº 688/2022 0 284,63 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16127 n°. 0270/2023 0 178,86 Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16126 PEF nº 017/2023 0 4336,32 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16120 PAD nº. 0630/2018 0 126,64 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16122 PAD nº. 0628/2018 0 515,09 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16124 PAD nº. 0628/2018 0 162,32 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16664 195,64 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16665 243,87 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16666 67,84 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16662 561,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16663 243,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16661 162,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16658 1031,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16654 874,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16652 99,36 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16657 1145,83 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16649 389,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16655 1562,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16651 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16650 2222,8 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16659 110,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16653 108,9 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16656 1479,49 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17274 0 316,41 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19833 0 59384,55 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25534 463,64 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17215 56,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17216 256,18 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17214 1409,71 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17217 106,83 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16660 323,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16939 PAD nº. 0328/2021 0 1547,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16729 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16813 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19886 162,88 0 Cobrança 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19885 90,91 0 Cobrança 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19887 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19888 0 251,18 Aplicação Financeira 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19833 59384,55 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19888 251,18 0 Aplicação Financeira 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16637 0 800,96 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16634 0 6521,24 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16636 0 580,51 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16635 0 13910,71 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16661 0 162,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16651 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16649 0 389,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16652 0 99,36 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16660 0 323,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16650 0 2222,8 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17214 0 1409,71 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17215 0 56,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16640 0 561,7 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16641 0 2702,41 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16638 0 2167,7 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16639 0 6724,79 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16664 0 195,64 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16662 0 561,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16663 0 243,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16655 0 1562,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16656 0 1479,49 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16653 0 108,9 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16654 0 874,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17217 0 106,83 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17216 0 256,18 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16643 0 214,43 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16642 0 249,21 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25534 0 463,64 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 16126 PEF nº 017/2023 4336,32 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16135 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16137 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16131 PEF Nº 006/2023 0 1569,02 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16133 PEF Nº 001/2023 0 743,8 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16139 PAD nº122/2023 0 97994,62 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16729 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16813 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16938 0 1547,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16728 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16812 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16120 PAD nº. 0630/2018 126,64 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16073 PAD nº 688/2022 299,61 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16122 PAD nº. 0628/2018 515,09 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16124 PAD nº. 0628/2018 162,32 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16071 PAD nº 688/2022 944,39 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16939 PAD nº. 0328/2021 1547,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 16118 PAD nº. 0072/2020 200,17 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5280 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 192777 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação, por exclusividade, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ? Correios ? para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para o COREN-PE no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de Dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 047/2023-SCC. Competência Abril/2023.). 24/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 16073 PAD nº 688/2022 0 14,98 ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01).) 24/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19887 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 24/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19886 0 162,88 Cobrança 24/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19885 0 90,91 Cobrança 24/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17846 12663,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17274 316,41 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16133 PEF Nº 001/2023 743,8 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 16131 PEF Nº 006/2023 1569,02 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 16135 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 16137 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16139 PAD nº122/2023 97994,62 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16938 1547,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16728 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16812 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 16127 n°. 0270/2023 178,86 0 Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16657 0 1145,83 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16665 0 243,87 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16644 0 2257,83 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16658 0 1031,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16666 0 67,84 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16646 0 2027,09 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 16645 0 440,48 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16647 0 471,74 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16648 0 44,05 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16659 0 110,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16660 323,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16649 389,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17214 1409,71 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16634 6521,24 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16650 2222,8 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16661 162,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16635 13910,71 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16127 n°. 0270/2023 0 178,86 Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16636 580,51 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16651 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16652 99,36 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17215 56,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16637 800,96 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17216 256,18 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16653 108,9 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16662 561,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16638 2167,7 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16654 874,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16663 243,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16639 6724,79 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16640 561,7 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16655 1562,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16664 195,64 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17217 106,83 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16656 1479,49 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16641 2702,41 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16642 249,21 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16643 214,43 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25534 463,64 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16665 243,87 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16657 1145,83 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16644 2257,83 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16658 1031,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16666 67,84 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16646 2027,09 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 16645 440,48 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16647 471,74 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16648 44,05 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16659 110,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16634 0 6521,24 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16649 0 389,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16660 0 323,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17214 0 1409,71 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16635 0 13910,71 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16661 0 162,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16650 0 2222,8 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16127 n°. 0270/2023 178,86 0 Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16636 0 580,51 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16651 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16652 0 99,36 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17215 0 56,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16637 0 800,96 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16653 0 108,9 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17216 0 256,18 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16638 0 2167,7 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16662 0 561,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16654 0 874,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16663 0 243,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16639 0 6724,79 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16640 0 561,7 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16655 0 1562,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16641 0 2702,41 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16656 0 1479,49 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16664 0 195,64 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17217 0 106,83 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16642 0 249,21 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16643 0 214,43 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25534 0 463,64 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16665 0 243,87 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16657 0 1145,83 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16644 0 2257,83 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16658 0 1031,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16666 0 67,84 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16646 0 2027,09 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 16645 0 440,48 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16647 0 471,74 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16648 0 44,05 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16659 0 110,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16133 PEF Nº 001/2023 743,8 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 16131 PEF Nº 006/2023 1569,02 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 16135 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 16137 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16938 1547,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16728 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16812 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16139 PAD nº122/2023 97994,62 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16133 PEF Nº 001/2023 0 743,8 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 16131 PEF Nº 006/2023 0 1569,02 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 16126 PEF nº 017/2023 4336,32 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 16135 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 16137 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16122 PAD nº. 0628/2018 515,09 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16124 PAD nº. 0628/2018 162,32 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16071 PAD nº 688/2022 944,39 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16073 PAD nº 688/2022 299,61 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16120 PAD nº. 0630/2018 126,64 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16939 PAD nº. 0328/2021 1547,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16729 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16813 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16728 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16938 0 1547,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16812 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16139 PAD nº122/2023 0 97994,62 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 16126 PEF nº 017/2023 0 4336,32 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16124 PAD nº. 0628/2018 0 162,32 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16122 PAD nº. 0628/2018 0 515,09 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16073 PAD nº 688/2022 0 299,61 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 16071 PAD nº 688/2022 0 944,39 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 16120 PAD nº. 0630/2018 0 126,64 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16939 PAD nº. 0328/2021 0 1547,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16729 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16813 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16645 440,48 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16641 2702,41 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16644 2257,83 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16648 44,05 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16639 6724,79 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16646 2027,09 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16635 13910,71 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16634 6521,24 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16642 249,21 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16637 800,96 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16643 214,43 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16636 580,51 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16638 2167,7 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16640 561,7 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16647 471,74 0 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16655 1562,67 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16659 110,12 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16650 2222,8 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16654 874,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16649 389,84 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16656 1479,49 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19885 90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16657 1145,83 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16653 108,9 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19886 162,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16661 162,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16665 243,87 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16662 561,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16664 195,64 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16660 323,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16666 67,84 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16663 243,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16651 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16652 99,36 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16658 1031,13 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17216 256,18 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17214 1409,71 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17215 56,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25534 463,64 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17217 106,83 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16127 n°. 0270/2023 0 178,86 Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16646 0 2027,09 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16639 0 6724,79 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16645 0 440,48 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16640 0 561,7 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16637 0 800,96 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16638 0 2167,7 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16634 0 6521,24 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16647 0 471,74 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16635 0 13910,71 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16648 0 44,05 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16644 0 2257,83 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16636 0 580,51 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16643 0 214,43 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16641 0 2702,41 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16642 0 249,21 Cobrança. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16651 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16650 0 2222,8 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16649 0 389,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16664 0 195,64 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16654 0 874,84 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16660 0 323,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16662 0 561,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16656 0 1479,49 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16653 0 108,9 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16652 0 99,36 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16657 0 1145,83 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16655 0 1562,67 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16659 0 110,12 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16658 0 1031,13 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19885 90,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19886 162,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17214 0 1409,71 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19885 0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19886 0 162,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16665 0 243,87 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16666 0 67,84 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16661 0 162,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16663 0 243,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17215 0 56,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17217 0 106,83 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17216 0 256,18 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25534 0 463,64 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008132190220204058300 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16127 n°. 0270/2023 178,86 0 Devolução a profissional em conformidade com Parecer Jurídico nº. 0144/2023/PROGER/COREN-PE. Processo nº. 0270/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16938 1547,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16728 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16812 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16133 PEF Nº 001/2023 743,8 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16137 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16135 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16139 PAD nº122/2023 97994,62 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16131 PEF Nº 006/2023 1569,02 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16728 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16938 0 1547,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16812 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16071 PAD nº 688/2022 944,39 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16126 PEF nº 017/2023 4336,32 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16120 PAD nº. 0630/2018 126,64 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16073 PAD nº 688/2022 299,61 0 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16124 PAD nº. 0628/2018 162,32 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16122 PAD nº. 0628/2018 515,09 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16939 PAD nº. 0328/2021 1547,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16133 PEF Nº 001/2023 0 743,8 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16137 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16135 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16729 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16813 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16131 PEF Nº 006/2023 0 1569,02 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16139 PAD nº122/2023 0 97994,62 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17846 12663,74 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17274 316,41 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19886 0 162,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19885 0 90,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19887 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16126 PEF nº 017/2023 0 4336,32 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5284 do empenho 107, Arquivo Banco , Outros 1º Parcela 13º salário, pela aquisição ou serviços prestados. Referente pagamento do 13º Salário do Exercício 2023 em folha de pagamento. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16071 PAD nº 688/2022 0 944,39 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 036155, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (PLACA: RZP0F01 O.S: 025751). 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16120 PAD nº. 0630/2018 0 126,64 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5281 do empenho 117, Arquivo Banco , Fatura 1200117178792 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação da Telemar Nodeste Leste S/A para prestação de serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 095/2023-SCC. PETROLINA, (87)186-5310, Maio/2023. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16073 PAD nº 688/2022 0 299,61 Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 278, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23277, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo Pick-Up Mitsubishi L200 Triton, em atendimento ao que requer o manual do fabricante, conforme Despacho nº. 0155/2023-SCC. (Revisão 20.000km O.S: 025751 Placa: RZP0F01). 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16939 PAD nº. 0328/2021 0 1547,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16122 PAD nº. 0628/2018 0 515,09 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 5282 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048681 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 429, 05/2023, Código de Cliente: 7044295800. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16124 PAD nº. 0628/2018 0 162,32 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 258048682 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de Energia Elétrica para imóveis da sede e subseções do Coren-PE para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 009/2023-SCC. CARUARU, SL 430, 05/2023, Código de Cliente: 7044296041. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16729 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16813 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17846 0 12663,74 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17274 0 316,41 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 24/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19887 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16717 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16965 PAD nº. 0328/2021 0 2338,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24665 PEF Nº 006/2023 0 499,56 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24666 PEF Nº 006/2023 0 783,05 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24662 PEF Nº 006/2023 0 92,88 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16694 883,03 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16696 76,38 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16697 12,73 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16693 511,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16698 660,72 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16699 429,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16695 22,59 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17219 137,46 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19834 188247,58 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17218 3555,22 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17221 290,82 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17220 1354,63 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17275 0 556,18 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16689 16,22 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16692 584,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16691 908,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16690 86,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16688 405,7 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16708 883,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16707 223,49 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16703 1173,98 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16702 30,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16701 628,39 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16709 406,11 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16705 680,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16704 1522,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16700 932,13 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16706 256,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24660 PEF Nº 001/2023 0 10788,89 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24667 PEF Nº 001/2023 0 3499,49 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24661 PEF Nº 001/2023 0 0,01 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24668 PEF Nº 001/2023 0 2687,22 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24664 PEF Nº 001/2023 0 15684,87 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24663 PEF Nº 001/2023 0 2076,77 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13345 PAD nº 0395/2019 0 326,36 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13347 PAD nº 0395/2019 0 307,32 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13344 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13348 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13346 PAD nº 0395/2019 0 288,29 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 13343 PAD nº 0395/2019 0 999,03 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16149 PAD nº0026/2018 0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16076 PAD nº 636/2022 0 22635,4 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16069 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16078 PAD nº 636/2022 0 164,6 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17847 0 17572,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16684 118,4 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16672 8863,58 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16677 6298 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16687 60,63 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16671 4227,51 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16679 471,74 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16681 769,17 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16685 17,38 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16668 13934,63 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16686 93,28 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16676 936,47 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16674 3753,25 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16678 5382,2 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16670 1079,77 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16675 1059,71 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16669 700,88 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16683 45,46 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16682 446,61 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16667 10494,48 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16673 50,58 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16680 240,2 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19889 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19890 2,61 0 Resgate de Aplicação Financeira 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19834 0 188247,58 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19890 0 2,61 Resgate de Aplicação Financeira 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17218 0 3555,22 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17219 0 137,46 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16693 0 511,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16695 0 22,59 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16694 0 883,03 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16696 0 76,38 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16700 0 932,13 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16688 0 405,7 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16689 0 16,22 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16702 0 30,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16701 0 628,39 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16670 0 1079,77 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16669 0 700,88 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16667 0 10494,48 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16681 0 769,17 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16683 0 45,46 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16668 0 13934,63 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16682 0 446,61 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17220 0 1354,63 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17221 0 290,82 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16692 0 584,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16691 0 908,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16690 0 86,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16703 0 1173,98 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16705 0 680,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16704 0 1522,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16697 0 12,73 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16674 0 3753,25 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16673 0 50,58 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16672 0 8863,58 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16671 0 4227,51 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16685 0 17,38 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16684 0 118,4 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16707 0 223,49 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16706 0 256,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16675 0 1059,71 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16676 0 936,47 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16716 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16964 0 2338,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16717 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16155 PAD nº 0134/2023 0 14525,87 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16153 PAD nº 0134/2023 0 35409,1 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16965 PAD nº. 0328/2021 2338,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16078 PAD nº 636/2022 164,6 0 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16076 PAD nº 636/2022 22635,4 0 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 16149 PAD nº0026/2018 74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições 16148 PAD nº0026/2018 0 74,3 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24662 PEF Nº 006/2023 92,88 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 4859 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 24/05 a 07/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24666 PEF Nº 006/2023 783,05 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 4854 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias no período de 17/05 a 05/06 de 2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24665 PEF Nº 006/2023 499,56 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 4596 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/05/2023 a 16/05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24664 PEF Nº 001/2023 15684,87 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24663 PEF Nº 001/2023 2076,77 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24661 PEF Nº 001/2023 0,01 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 4699 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 04/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a salários abril/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24660 PEF Nº 001/2023 10788,89 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24668 PEF Nº 001/2023 2687,22 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 24667 PEF Nº 001/2023 3499,49 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Ofício: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 13345 PAD nº 0395/2019 326,36 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 411 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Caruaru, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 13343 PAD nº 0395/2019 999,03 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4393 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 407 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Recife: Sede e Anexo, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 13347 PAD nº 0395/2019 307,32 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 412 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Garanhuns, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 13348 PAD nº 0395/2019 288,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4394 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 408 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Serra Talhada, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 13344 PAD nº 0395/2019 288,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4396 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 410 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Limoeiro, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70 13346 PAD nº 0395/2019 288,29 0 Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 4395 do empenho 188, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 409 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de conservação e limpeza do Coren-PE Sede, Sede antiga, e Subseções, para o período de 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 118/2023-SCC. Petrolina, 01/03/2023 a 31/03/2023.). 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19889 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17847 17572,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17275 556,18 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16145 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16142 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16069 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 16151 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16142 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 16145 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16153 PAD nº 0134/2023 35409,1 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 25/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16155 PAD nº 0134/2023 14525,87 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 25/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16716 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16964 2338,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 16151 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições 16148 PAD nº0026/2018 74,3 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16686 0 93,28 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16677 0 6298 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16708 0 883,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16698 0 660,72 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16687 0 60,63 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16678 0 5382,2 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16699 0 429,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16709 0 406,11 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16679 0 471,74 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16680 0 240,2 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16667 10494,48 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16681 769,17 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16693 511,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17218 3555,22 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16700 932,13 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16682 446,61 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16668 13934,63 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16694 883,03 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16701 628,39 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16688 405,7 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16669 700,88 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16683 45,46 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16670 1079,77 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17219 137,46 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16689 16,22 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16695 22,59 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16702 30,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16684 118,4 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16671 4227,51 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16703 1173,98 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16690 86,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17220 1354,63 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16672 8863,58 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16704 1522,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16691 908,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16696 76,38 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16673 50,58 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16685 17,38 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16674 3753,25 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17221 290,82 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16697 12,73 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16705 680,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16692 584,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16675 1059,71 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16706 256,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16676 936,47 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16707 223,49 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16686 93,28 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16677 6298 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16698 660,72 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16708 883,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16678 5382,2 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16687 60,63 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16699 429,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16709 406,11 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16679 471,74 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16680 240,2 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16693 0 511,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16700 0 932,13 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17218 0 3555,22 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16667 0 10494,48 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16681 0 769,17 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16688 0 405,7 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16701 0 628,39 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16694 0 883,03 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16682 0 446,61 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16668 0 13934,63 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16669 0 700,88 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16683 0 45,46 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16670 0 1079,77 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17219 0 137,46 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16695 0 22,59 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16702 0 30,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16689 0 16,22 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16703 0 1173,98 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17220 0 1354,63 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16684 0 118,4 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16671 0 4227,51 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16690 0 86,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16672 0 8863,58 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16691 0 908,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16696 0 76,38 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16704 0 1522,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16673 0 50,58 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17221 0 290,82 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16705 0 680,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16697 0 12,73 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16692 0 584,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16674 0 3753,25 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16685 0 17,38 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16675 0 1059,71 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16706 0 256,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16676 0 936,47 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16707 0 223,49 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16677 0 6298 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16686 0 93,28 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16708 0 883,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16698 0 660,72 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16678 0 5382,2 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16687 0 60,63 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16699 0 429,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16709 0 406,11 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16679 0 471,74 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16680 0 240,2 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 16144 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 16141 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 16150 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 16147 PAD nº0026/2018 74,3 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16141 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16144 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16145 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16142 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16716 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16964 2338,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16155 PAD nº 0134/2023 14525,87 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16153 PAD nº 0134/2023 35409,1 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 16151 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 16150 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 16147 PAD nº0026/2018 0 74,3 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 16148 PAD nº0026/2018 74,3 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16145 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16142 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16069 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16716 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16964 0 2338,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16717 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16965 PAD nº. 0328/2021 2338,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16153 PAD nº 0134/2023 0 35409,1 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16155 PAD nº 0134/2023 0 14525,87 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 16151 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 16149 PAD nº0026/2018 74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 16148 PAD nº0026/2018 0 74,3 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16078 PAD nº 636/2022 164,6 0 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16076 PAD nº 636/2022 22635,4 0 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16069 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16717 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16965 PAD nº. 0328/2021 0 2338,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições 16149 PAD nº0026/2018 0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16076 PAD nº 636/2022 0 22635,4 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 16078 PAD nº 636/2022 0 164,6 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17218 3555,22 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17221 290,82 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16697 12,73 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17220 1354,63 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17219 137,46 0 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16691 908,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16689 16,22 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16692 584,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16690 86,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16702 30,83 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16704 1522,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16706 256,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16696 76,38 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16698 660,72 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16693 511,3 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16699 429,48 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16694 883,03 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16695 22,59 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16700 932,13 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16709 406,11 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16708 883,18 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16705 680,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16703 1173,98 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16707 223,49 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16701 628,39 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16688 405,7 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16680 240,2 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16668 13934,63 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16671 4227,51 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16672 8863,58 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16685 17,38 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16667 10494,48 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16687 60,63 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16678 5382,2 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16684 118,4 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16676 936,47 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16683 45,46 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16682 446,61 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16679 471,74 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16670 1079,77 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16674 3753,25 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16669 700,88 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16686 93,28 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16681 769,17 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16677 6298 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16675 1059,71 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16673 50,58 0 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16147 PAD nº0026/2018 74,3 0 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16141 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16144 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16150 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17220 0 1354,63 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16696 0 76,38 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16706 0 256,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16704 0 1522,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16703 0 1173,98 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16709 0 406,11 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16707 0 223,49 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16697 0 12,73 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16705 0 680,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16693 0 511,3 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16699 0 429,48 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16695 0 22,59 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16694 0 883,03 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16698 0 660,72 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17219 0 137,46 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17221 0 290,82 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17218 0 3555,22 Cartão de crédito INCORPNET. BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16702 0 30,83 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16701 0 628,39 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16708 0 883,18 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16692 0 584,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16689 0 16,22 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16700 0 932,13 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16691 0 908,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16688 0 405,7 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16690 0 86,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16687 0 60,63 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16673 0 50,58 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16669 0 700,88 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16682 0 446,61 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16667 0 10494,48 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16678 0 5382,2 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16671 0 4227,51 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16679 0 471,74 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16685 0 17,38 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16672 0 8863,58 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16681 0 769,17 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16676 0 936,47 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16686 0 93,28 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16674 0 3753,25 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16668 0 13934,63 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16677 0 6298 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16675 0 1059,71 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16684 0 118,4 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16680 0 240,2 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16683 0 45,46 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16670 0 1079,77 Cobrança. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16151 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16145 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16150 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16153 PAD nº 0134/2023 35409,1 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16155 PAD nº 0134/2023 14525,87 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16148 PAD nº0026/2018 74,3 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16142 Portaria nº390/2023 1218,75 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16144 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16147 PAD nº0026/2018 0 74,3 Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16141 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16716 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16964 2338,56 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16069 Portaria nº. 0376/2023 243,75 0 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16078 PAD nº 636/2022 164,6 0 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16076 PAD nº 636/2022 22635,4 0 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16964 0 2338,56 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16716 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13344 288,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17847 17572,1 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24668 2687,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17275 556,18 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24663 2076,77 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13346 288,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24661 0,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24665 499,56 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13345 326,36 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24660 10788,89 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13348 288,29 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13343 999,03 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24667 3499,49 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19889 2,61 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24662 92,88 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24664 15684,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24666 783,05 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 13347 307,32 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16142 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16155 PAD nº 0134/2023 0 14525,87 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16148 PAD nº0026/2018 0 74,3 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16153 PAD nº 0134/2023 0 35409,1 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16145 Portaria nº390/2023 0 1218,75 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para Treinamento do Sistema de Diárias no Cofen, origem: Recife, destino: Brasilia-DF, 04/06/2023 a 06/06/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16151 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16717 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16965 PAD nº. 0328/2021 2338,56 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16149 PAD nº0026/2018 74,3 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17847 0 17572,1 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13347 0 307,32 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24664 0 15684,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24668 0 2687,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24663 0 2076,77 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19889 0 2,61 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13346 0 288,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24662 0 92,88 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24667 0 3499,49 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13344 0 288,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17275 0 556,18 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24666 0 783,05 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24660 0 10788,89 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13343 0 999,03 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24661 0 0,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24665 0 499,56 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13348 0 288,29 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 13345 0 326,36 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16717 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16965 PAD nº. 0328/2021 0 2338,56 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16076 PAD nº 636/2022 0 22635,4 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 571, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0225/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16069 Portaria nº. 0376/2023 0 243,75 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 791, Arquivo Banco , Recibo 003/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0376/2023. Quantidade de Diárias: 0,5 (meia diária). Período Requisitado/Autorizado: 26/05/2023. Origem/Destino: Recife-PE//São Paulo-SP. 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16078 PAD nº 636/2022 0 164,6 Pago a SHEYLLA DE ANDRADE RIBEIRO SOUZA, liquidação do empenho 792, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 301421, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a COMPELMENTO DE SALDO da N.E nº. 0571-2023 para custear despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento da solução de antivírus corporativo, com licenciamento, instalação, treinamento, suporte técnico, garantia e atualização. (Sistema de Informática de Folha de Pagamento), conforme solicitação do Despacho nº 0301/2023-SCC. (Contrato nº. 13/2023 - Antivírus Bitdefender licença para 03 anos, Instalação, Treinamento e Suporte Técnico). 25/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16149 PAD nº0026/2018 0 74,3 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de 50% do valor referente ao consumo de água (COMPESA) do imóvel locado para a Subseção Serra Talhada, referente ao mês de Abril/2023, conforme Despacho nº. 0305/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16987 2484,78 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16991 4369,3 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16996 15,68 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16995 185,21 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16999 44,05 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16992 707,61 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17000 28,63 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16989 68,12 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16980 9237,88 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16997 145,2 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16986 287,78 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16985 5610,2 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16988 96,81 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16990 5180,22 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16982 268,7 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16998 31,87 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16983 779,18 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16994 218,44 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16993 330,36 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16981 12619,28 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16984 3331,37 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17848 0 15047,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16154 PAD nº 0134/2023 0 35409,1 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16158 PAD nº 0134/2023 0 27428,34 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14549 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16156 PAD nº 0134/2023 0 13934,67 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14544 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16134 PEF Nº 001/2023 0 743,8 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16169 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16171 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 14552 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16140 PAD nº122/2023 0 96034,73 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17037 471,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17034 102,33 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17030 7,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17029 220,94 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17028 837,53 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17031 212,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17032 382,95 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17035 70,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17036 511,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17007 2339,36 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17001 1111,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17009 1520,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17033 96,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17006 219,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17004 107,42 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17005 931,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17002 1869,19 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17003 75,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17223 198 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19835 0 59330,91 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17276 0 622,55 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17224 1780,25 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17226 45,01 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25536 26,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25535 1004,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17225 327,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17222 5016,55 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17227 29,26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17020 168,78 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17023 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17015 548,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17017 48,6 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17018 603,64 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17025 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17016 1191,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16152 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16130 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16132 PEF Nº 006/2023 0 1262,64 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16136 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16138 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16873 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16839 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16739 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16737 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16819 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16889 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16945 PAD nº. 0328/2021 0 1780,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19892 344,57 0 Cobrança 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19891 176,97 0 Cobrança 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19893 0 521,54 Aplicação Financeira 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19835 59330,91 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19893 521,54 0 Aplicação Financeira 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16995 0 185,21 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16981 0 12619,28 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16994 0 218,44 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16982 0 268,7 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16996 0 15,68 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16980 0 9237,88 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 16983 0 779,18 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17030 0 7,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17002 0 1869,19 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17028 0 837,53 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17029 0 220,94 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17003 0 75,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17001 0 1111,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17015 0 548,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17017 0 48,6 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17016 0 1191,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17223 0 198 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17222 0 5016,55 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16985 0 5610,2 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16986 0 287,78 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16984 0 3331,37 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16997 0 145,2 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16987 0 2484,78 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 16998 0 31,87 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17018 0 603,64 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17031 0 212,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17033 0 96,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17032 0 382,95 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17006 0 219,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17005 0 931,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17004 0 107,42 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17225 0 327,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17224 0 1780,25 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17020 0 168,78 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16988 0 96,81 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 16989 0 68,12 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25536 0 26,13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17034 0 102,33 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25535 0 1004,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17035 0 70,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16134 PEF Nº 001/2023 743,8 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16136 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16138 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16132 PEF Nº 006/2023 1569,02 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16156 PAD nº 0134/2023 14525,87 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16154 PAD nº 0134/2023 35409,1 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16158 PAD nº 0134/2023 27428,34 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16945 PAD nº. 0328/2021 1780,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16889 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16839 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16140 PAD nº122/2023 97994,62 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16168 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16170 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16171 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16169 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16157 PAD nº 0134/2023 0 27428,34 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16819 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16739 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16737 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16873 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16838 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16944 0 1780,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16872 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16888 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16818 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16738 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16736 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 16156 PAD nº 0134/2023 0 591,2 ISS 4,07% (Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.).) 26/05/2023 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 16140 PAD nº122/2023 0 1959,89 ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC.) 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 16132 PEF Nº 006/2023 0 273,1 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.) 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 16132 PEF Nº 006/2023 0 33,28 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023.) 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 14544 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 14549 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 14552 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19892 0 344,57 Cobrança 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19891 0 176,97 Cobrança 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17848 15047,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17276 622,55 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16130 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16166 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16163 Portaria nº409/2023 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16160 Portaria nº338/2023 0 828,75 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 16152 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 16166 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 16160 Portaria nº338/2023 828,75 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 16163 Portaria nº409/2023 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16170 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16168 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16157 PAD nº 0134/2023 27428,34 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16888 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16838 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16738 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16736 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16872 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16944 1780,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16818 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17036 0 511,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17226 0 45,01 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17023 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17007 0 2339,36 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16999 0 44,05 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16990 0 5180,22 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17037 0 471,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17009 0 1520,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17025 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17227 0 29,26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16991 0 4369,3 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17000 0 28,63 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16992 0 707,61 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 16993 0 330,36 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17028 837,53 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17001 1111,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17222 5016,55 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17015 548,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16980 9237,88 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16994 218,44 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17002 1869,19 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17016 1191,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17029 220,94 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16995 185,21 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16981 12619,28 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16982 268,7 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17030 7,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17223 198 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17003 75,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17017 48,6 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16983 779,18 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16996 15,68 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17224 1780,25 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17031 212,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17004 107,42 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16997 145,2 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16984 3331,37 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17018 603,64 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17005 931,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17032 382,95 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16985 5610,2 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16986 287,78 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17006 219,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17033 96,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17225 327,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17020 168,78 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16987 2484,78 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16998 31,87 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17034 102,33 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16988 96,81 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17035 70,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16989 68,12 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25536 26,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25535 1004,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17036 511,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17007 2339,36 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17226 45,01 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17023 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16990 5180,22 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16999 44,05 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17037 471,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17025 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17009 1520,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17227 29,26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17000 28,63 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16991 4369,3 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16992 707,61 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16993 330,36 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16994 0 218,44 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 16980 0 9237,88 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17015 0 548,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17028 0 837,53 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17222 0 5016,55 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17001 0 1111,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16995 0 185,21 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 16981 0 12619,28 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17016 0 1191,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17029 0 220,94 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17002 0 1869,19 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 16982 0 268,7 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17030 0 7,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17003 0 75,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17017 0 48,6 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17223 0 198 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16983 0 779,18 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 16996 0 15,68 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17224 0 1780,25 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17004 0 107,42 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16984 0 3331,37 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 16997 0 145,2 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17031 0 212,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17018 0 603,64 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17005 0 931,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17032 0 382,95 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 16985 0 5610,2 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 16986 0 287,78 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16998 0 31,87 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 16987 0 2484,78 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17006 0 219,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17033 0 96,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17225 0 327,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17020 0 168,78 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17034 0 102,33 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16988 0 96,81 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17035 0 70,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 16989 0 68,12 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25536 0 26,13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 25535 0 1004,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17226 0 45,01 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17023 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17036 0 511,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17007 0 2339,36 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16990 0 5180,22 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 16999 0 44,05 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17037 0 471,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17227 0 29,26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17025 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17009 0 1520,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 16991 0 4369,3 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17000 0 28,63 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 16992 0 707,61 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 16993 0 330,36 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 16159 Portaria nº338/2023 828,75 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 16162 Portaria nº409/2023 227,22 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 16165 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16162 Portaria nº409/2023 0 227,22 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16159 Portaria nº338/2023 0 828,75 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16165 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16160 Portaria nº338/2023 828,75 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16166 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16163 Portaria nº409/2023 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16168 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16170 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16736 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16738 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16818 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16888 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16944 1780,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16872 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16838 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16157 PAD nº 0134/2023 27428,34 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16134 PEF Nº 001/2023 743,8 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 16132 PEF Nº 006/2023 1569,02 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 16136 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 16138 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16130 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16166 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16160 Portaria nº338/2023 0 828,75 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16163 Portaria nº409/2023 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16168 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16170 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16169 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16171 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14544 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14549 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14552 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16739 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16737 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16873 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16819 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16889 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16945 PAD nº. 0328/2021 1780,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16839 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16888 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16944 0 1780,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16838 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16872 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16738 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16736 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16818 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16157 PAD nº 0134/2023 0 27428,34 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16154 PAD nº 0134/2023 35409,1 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16140 PAD nº122/2023 97994,62 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16156 PAD nº 0134/2023 14525,87 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16158 PAD nº 0134/2023 27428,34 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 16152 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16134 PEF Nº 001/2023 0 743,8 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 16132 PEF Nº 006/2023 0 1569,02 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 16136 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 16138 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 16130 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16169 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16171 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14549 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14544 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 14552 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16889 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16839 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16945 PAD nº. 0328/2021 0 1780,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16873 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16739 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16737 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16819 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16140 PAD nº122/2023 0 97994,62 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16154 PAD nº 0134/2023 0 35409,1 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16156 PAD nº 0134/2023 0 14525,87 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 16158 PAD nº 0134/2023 0 27428,34 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 16152 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16996 15,68 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16993 330,36 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17000 28,63 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16990 5180,22 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16982 268,7 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16997 145,2 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16995 185,21 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16992 707,61 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16984 3331,37 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16986 287,78 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16980 9237,88 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16983 779,18 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16999 44,05 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16994 218,44 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16987 2484,78 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16981 12619,28 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16998 31,87 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16989 68,12 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16985 5610,2 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16988 96,81 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16991 4369,3 0 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19892 344,57 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16132 306,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19891 176,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17004 107,42 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17009 1520,63 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17005 931,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17001 1111,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17006 219,97 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17030 7,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17031 212,2 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17036 511,76 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17037 471,22 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17035 70,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17015 548,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17025 286,32 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17017 48,6 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17016 1191,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17020 168,78 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17018 603,64 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17023 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17029 220,94 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17028 837,53 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17032 382,95 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17033 96,56 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17034 102,33 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17002 1869,19 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17003 75,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17007 2339,36 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25535 1004,06 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17227 29,26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17223 198 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17224 1780,25 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17222 5016,55 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17225 327,11 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17226 45,01 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25536 26,13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16994 0 218,44 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16982 0 268,7 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17000 0 28,63 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16988 0 96,81 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16992 0 707,61 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16984 0 3331,37 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16986 0 287,78 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16998 0 31,87 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16995 0 185,21 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16987 0 2484,78 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16985 0 5610,2 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16981 0 12619,28 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16993 0 330,36 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16991 0 4369,3 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16980 0 9237,88 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16999 0 44,05 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16983 0 779,18 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16996 0 15,68 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16997 0 145,2 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16989 0 68,12 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16990 0 5180,22 Cobrança. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17009 0 1520,63 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17002 0 1869,19 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17001 0 1111,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17003 0 75,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17032 0 382,95 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17031 0 212,2 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17037 0 471,22 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17036 0 511,76 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17030 0 7,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17004 0 107,42 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17006 0 219,97 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17007 0 2339,36 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17005 0 931,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25535 0 1004,06 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17225 0 327,11 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19891 176,97 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16132 306,38 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19892 344,57 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19891 0 176,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17227 0 29,26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17222 0 5016,55 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17223 0 198 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16132 0 306,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19892 0 344,57 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17025 0 286,32 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17016 0 1191,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17029 0 220,94 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17034 0 102,33 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17017 0 48,6 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17028 0 837,53 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17035 0 70,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17033 0 96,56 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17023 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17020 0 168,78 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17015 0 548,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17018 0 603,64 Cartão de crédito à vista - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17224 0 1780,25 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25536 0 26,13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008062498320204058300 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17226 0 45,01 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16159 Portaria nº338/2023 828,75 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16162 Portaria nº409/2023 227,22 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16165 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16944 1780,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16838 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16738 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16736 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16872 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16888 14,19 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16818 4,73 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16165 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16162 Portaria nº409/2023 0 227,22 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16159 Portaria nº338/2023 0 828,75 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16157 PAD nº 0134/2023 27428,34 0 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16170 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16168 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16163 Portaria nº409/2023 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16160 Portaria nº338/2023 828,75 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16166 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16738 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16736 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16872 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16838 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16944 0 1780,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16888 0 14,19 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16818 0 4,73 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14544 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16156 PAD nº 0134/2023 14525,87 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14549 PAD nº. 0249/2019 3500 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16140 PAD nº122/2023 97994,62 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16154 PAD nº 0134/2023 35409,1 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16158 PAD nº 0134/2023 27428,34 0 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16130 Portaria nº. 0395/2023 2205,39 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 14552 PAD n°. 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16136 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16132 PEF Nº 006/2023 1569,02 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16138 PEF Nº 006/2023 1156,41 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16134 PEF Nº 001/2023 743,8 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16169 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16171 PAD nº. 0656/2022 116,76 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16889 PAD nº. 0328/2021 14,19 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16945 PAD nº. 0328/2021 1780,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16839 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16739 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16737 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16873 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16819 PAD nº. 0328/2021 4,73 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16152 Auxílios Abril/2023 374,38 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16163 Portaria nº409/2023 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16166 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16160 Portaria nº338/2023 0 828,75 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16170 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16168 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16157 PAD nº 0134/2023 0 27428,34 Liquidado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17276 622,55 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16132 0 306,38 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17848 15047,84 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19891 0 176,97 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19892 0 344,57 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16156 PAD nº 0134/2023 0 14525,87 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5296 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 737 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 1 - Fiscal; Item 9 - Serviço de Som; Item 12 - Seguro.). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16158 PAD nº 0134/2023 0 27428,34 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação do empenho 637, Arquivo Banco , Fatura 2023042 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Item 2 - Painel eletrônico de controle de tempo; Item 3 - Pódio para premiação; Item 10 - Tendas; Item 11 - Banheiro químico). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16154 PAD nº 0134/2023 0 35409,1 Pago a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, liquidação 5295 do empenho 637, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6845434 ref. a Valor empenhado a EXO COMPANY PARTICIPACOES LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa prestadora de serviço de organização e apoio logístico necessário à realização da I Minimaratona da Enfermagem Pernambucana, conforme Despacho nº 0260/2023-SCC. (Camisetas 300und; Troféu 6 und; Água copo 200ml 1.500und; Kit nutrição 350und; Medalhas 250und.). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16140 PAD nº122/2023 0 97994,62 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 759, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 397 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em organização do evento Semana da Enfermagem 2023 do Coren-PE, visando as atividades de operacionalização, execução e acompanhamento, com abertura na Cidade de Petrolina no dia 12/05/2023 e encerramento em Recife no dia 19/05/2023, conforme condições, quantidades e exigências a serem solicitadas sob demanda, conforme Despacho nº 0283/2023-SCC. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14549 PAD nº. 0249/2019 0 3500 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel comercial para sediar a Subseção do Coren-PE situada na Av. Djalma Dutra nº. 260 - Heliópolis, na cidade de Garanhuns-PE (SALAS nº. 201, 202 e 203) no período de 02 de janeiro de 2023 até 11 de agosto de 2023, conforme Despacho nº. 008/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14552 PAD n°. 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Recibo 05/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de Imóvel para sediar a Subseção do Coren-PE, situada na Rua Doutor Júlio de Melo nº. 160 - Centro na cidade de Petrolina-PE (SALAS n°. 06, 07, 08, 09 e 10) no período de 02 de janeiro de 2023 até 23 de outubro de 2023, conforme Despacho nº. 010/2023-SCC. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 14544 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 05/2023 , pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de aluguel de imóvel não residencial, para sediar a Subseção Serra Talhada, para o período de 23 de fevereiro a 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº 111/2023. Competência: Maio/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16130 Portaria nº. 0395/2023 0 2205,39 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5285 do empenho 793, Arquivo Banco , Recibo 015/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Em atendimento a designação da Portaria nº. 0395/2023. Quantidade de Diárias: 5,5 (cinco diárias e meia). Período Requisitado/Autorizado: 28/05 a 02/06 de 2023. Origem/Destino: Recife-PE//Petrolina-PE. (fiscalização). 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16134 PEF Nº 001/2023 0 743,8 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16169 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5301 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620180 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 18/2023 - Pregão Eletrônico 004/2023 - Arlete Montagens. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16171 PAD nº. 0656/2022 0 116,76 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9620210 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato nº 15/2023 por Inexigibilidade de Licitação 002/2023 - Stephane Lilian Crispim Acioli, show artístico. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16889 PAD nº. 0328/2021 0 14,19 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16839 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16152 Auxílios Abril/2023 0 374,38 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem referente ao mês de Abril/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16136 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5288 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16138 PEF Nº 006/2023 0 1156,41 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5289 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16132 PEF Nº 006/2023 0 1569,02 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 5286 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 24/06/2023. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16945 PAD nº. 0328/2021 0 1780,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16873 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16737 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16739 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16819 PAD nº. 0328/2021 0 4,73 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17276 0 622,55 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 26/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17848 0 15047,84 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16927 PAD nº. 0328/2021 0 232,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16923 PAD nº. 0328/2021 0 214,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16723 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16941 PAD nº. 0328/2021 0 1688,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16859 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17233 914,46 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17097 1427,67 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17102 205,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17232 4229,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17078 1000,96 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25105 72,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19836 468576,43 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17083 795,24 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17231 414,74 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17089 36,87 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17094 858,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17098 54,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17095 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17235 73,9 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17084 880,96 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17088 782,15 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17092 259,59 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17105 2533,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17086 1716,45 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17090 499,47 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17085 715,8 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17104 2924,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17100 1625,26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17087 625 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17101 1785,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17082 859,17 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17081 1686,74 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17093 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17096 2175,66 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17080 91,3 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17234 113,69 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17099 55,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17103 945,55 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17228 10427,62 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17091 288,73 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17277 0 1354,66 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16371 PAD nº. 0656/2022 0 2300 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16164 Portaria nº409/2023 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16167 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16161 Portaria nº338/2023 0 828,75 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17849 0 21731,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17064 531,21 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17065 5419,79 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17077 95,74 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17073 126,37 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17061 997,18 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17074 311,17 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17058 11554,84 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17071 250,66 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17069 3289,84 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17060 648,59 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17076 147,29 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17067 631,59 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17062 6682,36 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17063 9412,27 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17070 307,36 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17075 106,79 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17068 3739,73 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17059 16658,01 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17066 733,42 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17072 16,56 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19836 0 468576,43 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17080 0 91,3 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17228 0 10427,62 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17098 0 54,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17087 0 625 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17088 0 782,15 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17097 0 1427,67 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17089 0 36,87 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17086 0 1716,45 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17078 0 1000,96 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17096 0 2175,66 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17099 0 55,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17231 0 414,74 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17059 0 16658,01 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17061 0 997,18 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17071 0 250,66 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17070 0 307,36 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17058 0 11554,84 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17060 0 648,59 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17072 0 16,56 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17092 0 259,59 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17103 0 945,55 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17091 0 288,73 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17081 0 1686,74 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17101 0 1785,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17233 0 914,46 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17232 0 4229,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17100 0 1625,26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17090 0 499,47 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17082 0 859,17 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17102 0 205,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17083 0 795,24 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17074 0 311,17 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17075 0 106,79 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17063 0 9412,27 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17064 0 531,21 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17062 0 6682,36 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17073 0 126,37 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17065 0 5419,79 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17067 0 631,59 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17066 0 733,42 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16313 PEF Nº 001/2023 0 20058,12 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16286 PEF Nº 001/2023 0 31732,28 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16302 PEF Nº 001/2023 0 128345,19 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16300 PEF Nº 001/2023 0 2504 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16293 PEF Nº 001/2023 0 1942,72 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16310 PEF Nº 001/2023 0 19500 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16304 PEF Nº 001/2023 0 30017,3 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16297 PEF Nº 001/2023 0 363076,38 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16289 PEF 001/2023 0 9927,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16307 PEF 001/2023 0 12934,25 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16858 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16722 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16922 0 214,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16940 0 1688,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16926 0 232,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16723 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16859 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16371 PAD nº. 0656/2022 2300 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16370 PAD nº. 0656/2022 0 2300 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16923 PAD nº. 0328/2021 214,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16927 PAD nº. 0328/2021 232,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16941 PAD nº. 0328/2021 1688,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17849 21731,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17277 1354,66 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16164 Portaria nº409/2023 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16161 Portaria nº338/2023 828,75 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 16167 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 16302 PEF Nº 001/2023 128345,19 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 16297 PEF Nº 001/2023 363076,38 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16289 PEF 001/2023 9927,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16286 PEF Nº 001/2023 31732,28 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 16293 PEF Nº 001/2023 1942,72 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 16310 PEF Nº 001/2023 19500 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 16304 PEF Nº 001/2023 30017,3 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 16307 PEF 001/2023 12934,25 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 16300 PEF Nº 001/2023 2504 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 16313 PEF Nº 001/2023 20058,12 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16370 PAD nº. 0656/2022 2300 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16940 1688,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16858 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16722 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16926 232,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16922 214,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17076 0 147,29 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17068 0 3739,73 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17084 0 880,96 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17234 0 113,69 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17093 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17104 0 2924,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17069 0 3289,84 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17077 0 95,74 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17105 0 2533,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17085 0 715,8 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17235 0 73,9 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17094 0 858,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 25105 0 72,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 17095 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17070 307,36 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17058 11554,84 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17228 10427,62 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17096 2175,66 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17087 625 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17078 1000,96 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17071 250,66 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17059 16658,01 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17088 782,15 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17097 1427,67 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17086 1716,45 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17060 648,59 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17098 54,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17072 16,56 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17061 997,18 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17231 414,74 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17080 91,3 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17089 36,87 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17099 55,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17062 6682,36 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17073 126,37 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17081 1686,74 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17100 1625,26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17232 4229,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17090 499,47 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17074 311,17 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17063 9412,27 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17091 288,73 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17101 1785,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17082 859,17 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17064 531,21 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17102 205,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17065 5419,79 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17075 106,79 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17103 945,55 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17092 259,59 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17083 795,24 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17233 914,46 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17066 733,42 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17067 631,59 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17076 147,29 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17068 3739,73 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17104 2924,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17234 113,69 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17084 880,96 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17093 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17077 95,74 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17069 3289,84 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17105 2533,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17085 715,8 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17094 858,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17235 73,9 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17095 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25105 72,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17228 0 10427,62 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17087 0 625 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17096 0 2175,66 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17078 0 1000,96 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17070 0 307,36 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17058 0 11554,84 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17097 0 1427,67 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17086 0 1716,45 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17088 0 782,15 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17071 0 250,66 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17059 0 16658,01 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17060 0 648,59 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17098 0 54,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17072 0 16,56 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17061 0 997,18 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17080 0 91,3 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17089 0 36,87 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17099 0 55,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17231 0 414,74 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17090 0 499,47 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17062 0 6682,36 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17073 0 126,37 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17100 0 1625,26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17081 0 1686,74 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17232 0 4229,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17063 0 9412,27 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17074 0 311,17 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17101 0 1785,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17082 0 859,17 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17091 0 288,73 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17064 0 531,21 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17102 0 205,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17103 0 945,55 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17092 0 259,59 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17083 0 795,24 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17233 0 914,46 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17065 0 5419,79 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17075 0 106,79 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17066 0 733,42 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17067 0 631,59 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17068 0 3739,73 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17076 0 147,29 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17234 0 113,69 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17084 0 880,96 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17104 0 2924,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17093 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17077 0 95,74 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17069 0 3289,84 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17235 0 73,9 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17085 0 715,8 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17094 0 858,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17105 0 2533,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25105 0 72,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17095 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16306 PEF 001/2023 226874,32 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16288 PEF 001/2023 345673,77 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 16310 PEF Nº 001/2023 19500 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16304 PEF Nº 001/2023 30017,3 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16307 PEF 001/2023 12934,25 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16306 PEF 001/2023 0 226874,32 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16297 PEF Nº 001/2023 363076,38 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16302 PEF Nº 001/2023 128345,19 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16286 PEF Nº 001/2023 31732,28 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16289 PEF 001/2023 9927,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16288 PEF 001/2023 0 345673,77 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 16293 PEF Nº 001/2023 1942,72 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 16313 PEF Nº 001/2023 20058,12 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16370 PAD nº. 0656/2022 2300 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16926 232,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16858 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16722 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16940 1688,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16922 214,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16300 PEF Nº 001/2023 2504 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 16310 PEF Nº 001/2023 0 19500 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16304 PEF Nº 001/2023 0 30017,3 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16307 PEF 001/2023 0 12934,25 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16302 PEF Nº 001/2023 0 128345,19 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16297 PEF Nº 001/2023 0 363076,38 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16286 PEF Nº 001/2023 0 31732,28 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16289 PEF 001/2023 0 9927,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 16293 PEF Nº 001/2023 0 1942,72 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16167 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16161 Portaria nº338/2023 828,75 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16164 Portaria nº409/2023 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 16313 PEF Nº 001/2023 0 20058,12 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16371 PAD nº. 0656/2022 2300 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16370 PAD nº. 0656/2022 0 2300 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16722 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16858 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16926 0 232,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16922 0 214,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16940 0 1688,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16923 PAD nº. 0328/2021 214,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16941 PAD nº. 0328/2021 1688,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16927 PAD nº. 0328/2021 232,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16859 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16723 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16300 PEF Nº 001/2023 0 2504 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16164 Portaria nº409/2023 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16161 Portaria nº338/2023 0 828,75 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 16167 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16371 PAD nº. 0656/2022 0 2300 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16723 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16859 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16923 PAD nº. 0328/2021 0 214,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16927 PAD nº. 0328/2021 0 232,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16941 PAD nº. 0328/2021 0 1688,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17233 914,46 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17093 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17091 288,73 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17087 625 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17234 113,69 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25105 72,38 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17231 414,74 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17095 220,24 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17080 91,3 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17089 36,87 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17228 10427,62 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17098 54,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17084 880,96 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17097 1427,67 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17081 1686,74 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17092 259,59 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17235 73,9 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17096 2175,66 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17100 1625,26 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17094 858,96 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17101 1785,89 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17078 1000,96 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17088 782,15 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17103 945,55 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17099 55,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17232 4229,7 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17086 1716,45 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17102 205,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17082 859,17 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17105 2533,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17083 795,24 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17104 2924,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17085 715,8 0 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17090 499,47 0 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17060 648,59 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17058 11554,84 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17063 9412,27 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17071 250,66 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17075 106,79 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17073 126,37 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17068 3739,73 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17072 16,56 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17065 5419,79 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17074 311,17 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17077 95,74 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17067 631,59 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17070 307,36 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17059 16658,01 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17076 147,29 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17069 3289,84 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17062 6682,36 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17064 531,21 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17061 997,18 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17066 733,42 0 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16288 PEF 001/2023 345673,77 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16306 PEF 001/2023 226874,32 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17096 0 2175,66 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17092 0 259,59 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25105 0 72,38 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17090 0 499,47 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17088 0 782,15 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17097 0 1427,67 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17094 0 858,96 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17232 0 4229,7 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17235 0 73,9 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17233 0 914,46 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17231 0 414,74 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17087 0 625 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17100 0 1625,26 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17083 0 795,24 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17234 0 113,69 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17228 0 10427,62 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17103 0 945,55 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17104 0 2924,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17102 0 205,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17095 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17101 0 1785,89 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17089 0 36,87 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17078 0 1000,96 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17086 0 1716,45 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17105 0 2533,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17084 0 880,96 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17085 0 715,8 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17098 0 54,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17081 0 1686,74 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17080 0 91,3 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17082 0 859,17 Cartão de débito - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17091 0 288,73 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17093 0 220,24 Cartão de crédito à vista - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17099 0 55,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FIANANCE. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17059 0 16658,01 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17072 0 16,56 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17067 0 631,59 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17068 0 3739,73 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17076 0 147,29 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17070 0 307,36 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17069 0 3289,84 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17074 0 311,17 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17060 0 648,59 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17071 0 250,66 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17075 0 106,79 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17058 0 11554,84 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17077 0 95,74 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17066 0 733,42 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17065 0 5419,79 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17062 0 6682,36 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17064 0 531,21 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17063 0 9412,27 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17061 0 997,18 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17073 0 126,37 Cobrança. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16304 PEF Nº 001/2023 30017,3 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16302 PEF Nº 001/2023 128345,19 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16300 PEF Nº 001/2023 2504 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16297 PEF Nº 001/2023 363076,38 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16370 PAD nº. 0656/2022 2300 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16293 PEF Nº 001/2023 1942,72 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16286 PEF Nº 001/2023 31732,28 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16310 PEF Nº 001/2023 19500 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16313 PEF Nº 001/2023 20058,12 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16307 PEF 001/2023 12934,25 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16289 PEF 001/2023 9927,76 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16306 PEF 001/2023 0 226874,32 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16288 PEF 001/2023 0 345673,77 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16722 1,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16858 9,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16940 1688,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16926 232,29 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16922 214,02 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17849 21731,01 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17277 1354,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16370 PAD nº. 0656/2022 0 2300 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16300 PEF Nº 001/2023 0 2504 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16310 PEF Nº 001/2023 0 19500 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16313 PEF Nº 001/2023 0 20058,12 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16304 PEF Nº 001/2023 0 30017,3 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16286 PEF Nº 001/2023 0 31732,28 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16297 PEF Nº 001/2023 0 363076,38 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16293 PEF Nº 001/2023 0 1942,72 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16302 PEF Nº 001/2023 0 128345,19 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16289 PEF 001/2023 0 9927,76 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16307 PEF 001/2023 0 12934,25 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16859 PAD nº. 0328/2021 9,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16723 PAD nº. 0328/2021 1,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16941 PAD nº. 0328/2021 1688,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16927 PAD nº. 0328/2021 232,29 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16923 PAD nº. 0328/2021 214,02 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16371 PAD nº. 0656/2022 2300 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16167 Portaria nº 409/2023 267,32 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16161 Portaria nº338/2023 828,75 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16164 Portaria nº409/2023 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16922 0 214,02 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16940 0 1688,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16926 0 232,29 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16858 0 9,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16722 0 1,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17849 0 21731,01 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17277 0 1354,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16723 PAD nº. 0328/2021 0 1,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16859 PAD nº. 0328/2021 0 9,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16927 PAD nº. 0328/2021 0 232,29 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16941 PAD nº. 0328/2021 0 1688,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16923 PAD nº. 0328/2021 0 214,02 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16371 PAD nº. 0656/2022 0 2300 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 1599927 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Referente a pagamento para Crédito Futuro para publicações futuras. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16164 Portaria nº409/2023 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 5299 do empenho 799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16161 Portaria nº338/2023 0 828,75 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2) para acompanhar julgamento e processos éticos na Sede do Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 30 a 31/05/2023. 29/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16167 Portaria nº 409/2023 0 267,32 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 5300 do empenho 800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para participar da 6º REP do Coren-PE, origem: Caruaru, destino: Recife, 30/05/2023. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17138 100,54 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17132 6135,58 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17131 7236,86 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17133 471,74 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17124 1694,44 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17129 115,25 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17127 1731,28 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17123 471,59 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17125 3766,57 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17134 220,24 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17122 16278,9 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17130 94,94 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17139 49,28 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17121 14270,12 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17137 25,84 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17126 12180,91 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17136 580,3 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17135 201,93 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17128 5604,03 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17850 0 20633,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15858 PAD nº. 0390/2019 0 3116,55 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16416 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15856 PAD nº. 0183/2020 0 596,78 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17278 0 429,91 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17238 491,62 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19837 0 55501,53 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17241 24,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17236 3238,8 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17237 127,22 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17240 37,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17239 84,68 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17149 1502,83 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17140 1447,06 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17150 1549,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17148 485,57 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17142 81,57 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17141 1335,04 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17147 654,42 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17146 821,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17152 379,74 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17159 207,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17151 310,02 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17154 469,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17156 247,28 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17158 1144,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17153 81,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17157 306,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17155 288,06 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16919 PAD nº. 0328/2021 0 127,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16963 PAD nº. 0328/2021 0 2312,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16847 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16915 PAD nº. 0328/2021 0 90,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16917 PAD nº. 0328/2021 0 113,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19837 55501,53 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17135 0 201,93 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17122 0 16278,9 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17124 0 1694,44 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17136 0 580,3 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17121 0 14270,12 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17137 0 25,84 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17123 0 471,59 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17237 0 127,22 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17236 0 3238,8 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17140 0 1447,06 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17141 0 1335,04 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17142 0 81,57 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17153 0 81,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17151 0 310,02 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17152 0 379,74 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17138 0 100,54 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17139 0 49,28 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17128 0 5604,03 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17127 0 1731,28 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17125 0 3766,57 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17126 0 12180,91 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17239 0 84,68 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17238 0 491,62 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17146 0 821,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17148 0 485,57 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17155 0 288,06 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17156 0 247,28 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17157 0 306,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17147 0 654,42 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17154 0 469,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17129 0 115,25 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17130 0 94,94 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16963 PAD nº. 0328/2021 2312,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16919 PAD nº. 0328/2021 127,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16847 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16917 PAD nº. 0328/2021 113,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16915 PAD nº. 0328/2021 90,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15856 PAD nº. 0183/2020 596,78 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15858 PAD nº. 0390/2019 3116,55 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16416 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16415 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16417 PAD nº. 0629/2018 0 60,62 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16419 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16918 0 127,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16846 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16916 0 113,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16962 0 2312,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16914 0 90,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17850 20633,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17278 429,91 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16419 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16415 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16417 PAD nº. 0629/2018 60,62 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16918 127,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16914 90,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16962 2312,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16846 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16916 113,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17240 0 37,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17158 0 1144,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17149 0 1502,83 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17131 0 7236,86 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17241 0 24,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17150 0 1549,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17159 0 207,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17132 0 6135,58 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 17133 0 471,74 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 17134 0 220,24 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17151 310,02 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17236 3238,8 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17140 1447,06 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17121 14270,12 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17135 201,93 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17152 379,74 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17141 1335,04 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17122 16278,9 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17153 81,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17123 471,59 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17237 127,22 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17142 81,57 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17136 580,3 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17124 1694,44 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17137 25,84 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17146 821,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17238 491,62 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17154 469,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17125 3766,57 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17155 288,06 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17147 654,42 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17126 12180,91 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17138 100,54 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17156 247,28 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17127 1731,28 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17148 485,57 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17157 306,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17239 84,68 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17139 49,28 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17128 5604,03 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17129 115,25 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17130 94,94 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17158 1144,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17149 1502,83 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17240 37,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17131 7236,86 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17159 207,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17241 24,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17150 1549,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17132 6135,58 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 17133 471,74 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17134 220,24 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17135 0 201,93 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17121 0 14270,12 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17236 0 3238,8 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17151 0 310,02 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17140 0 1447,06 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17122 0 16278,9 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17141 0 1335,04 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17152 0 379,74 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17153 0 81,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17123 0 471,59 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17142 0 81,57 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17237 0 127,22 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17124 0 1694,44 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17137 0 25,84 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17136 0 580,3 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17238 0 491,62 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17146 0 821,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17125 0 3766,57 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17154 0 469,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17155 0 288,06 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17147 0 654,42 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17138 0 100,54 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17126 0 12180,91 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17156 0 247,28 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17127 0 1731,28 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17139 0 49,28 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17128 0 5604,03 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17239 0 84,68 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17157 0 306,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17148 0 485,57 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17129 0 115,25 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17130 0 94,94 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17240 0 37,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17149 0 1502,83 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17158 0 1144,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17131 0 7236,86 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17241 0 24,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17159 0 207,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17150 0 1549,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17132 0 6135,58 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 17133 0 471,74 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17134 0 220,24 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16419 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16417 PAD nº. 0629/2018 60,62 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16415 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16846 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16962 2312,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16918 127,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16916 113,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16914 90,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16419 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 16417 PAD nº. 0629/2018 0 60,62 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16415 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16416 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15856 PAD nº. 0183/2020 596,78 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15858 PAD nº. 0390/2019 3116,55 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16917 PAD nº. 0328/2021 113,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16963 PAD nº. 0328/2021 2312,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16915 PAD nº. 0328/2021 90,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16847 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16919 PAD nº. 0328/2021 127,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16962 0 2312,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16914 0 90,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16918 0 127,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16846 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16916 0 113,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16416 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15856 PAD nº. 0183/2020 0 596,78 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 15858 PAD nº. 0390/2019 0 3116,55 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16963 PAD nº. 0328/2021 0 2312,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16915 PAD nº. 0328/2021 0 90,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16847 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16919 PAD nº. 0328/2021 0 127,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16917 PAD nº. 0328/2021 0 113,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17124 1694,44 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17128 5604,03 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17127 1731,28 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17129 115,25 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17121 14270,12 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17126 12180,91 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17134 220,24 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17123 471,59 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17133 471,74 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17135 201,93 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17130 94,94 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17139 49,28 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17136 580,3 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17137 25,84 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17132 6135,58 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17122 16278,9 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17138 100,54 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17131 7236,86 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17125 3766,57 0 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17239 84,68 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17237 127,22 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17238 491,62 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17241 24,66 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17240 37,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17236 3238,8 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17150 1549,5 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17149 1502,83 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17142 81,57 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17141 1335,04 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17151 310,02 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17157 306,97 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17159 207,42 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17155 288,06 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17154 469,88 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17153 81,35 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17152 379,74 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17156 247,28 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17158 1144,07 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17148 485,57 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17146 821,87 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17147 654,42 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17140 1447,06 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17121 0 14270,12 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17131 0 7236,86 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17129 0 115,25 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17135 0 201,93 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17127 0 1731,28 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17128 0 5604,03 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17124 0 1694,44 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17139 0 49,28 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17133 0 471,74 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17132 0 6135,58 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17136 0 580,3 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17134 0 220,24 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17123 0 471,59 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17138 0 100,54 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17122 0 16278,9 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17130 0 94,94 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17125 0 3766,57 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17126 0 12180,91 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17137 0 25,84 Cobrança. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17241 0 24,66 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17240 0 37,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17238 0 491,62 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17237 0 127,22 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17236 0 3238,8 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17239 0 84,68 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17155 0 288,06 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17154 0 469,88 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17156 0 247,28 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17158 0 1144,07 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17147 0 654,42 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17142 0 81,57 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17149 0 1502,83 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17141 0 1335,04 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17151 0 310,02 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17157 0 306,97 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17153 0 81,35 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17146 0 821,87 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17152 0 379,74 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17159 0 207,42 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17148 0 485,57 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17140 0 1447,06 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17150 0 1549,5 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16914 90,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16916 113,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16962 2312,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16846 5,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16918 127,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16415 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16419 PAD nº. 0562/2017 661,32 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16417 PAD nº. 0629/2018 60,62 0 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16918 0 127,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16962 0 2312,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16846 0 5,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16914 0 90,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16916 0 113,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15858 PAD nº. 0390/2019 3116,55 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15856 PAD nº. 0183/2020 596,78 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16416 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16915 PAD nº. 0328/2021 90,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16847 PAD nº. 0328/2021 5,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16919 PAD nº. 0328/2021 127,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16963 PAD nº. 0328/2021 2312,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16917 PAD nº. 0328/2021 113,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16415 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16419 PAD nº. 0562/2017 0 661,32 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 47316508, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços assistência odontológica para os servidores do Coren-PE pra o período de 02 de janeiro de 2023 até dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 043/2023-SCC. Competência: junho/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16417 PAD nº. 0629/2018 0 60,62 Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 52, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa com fornecimento de água e esgoto para o Coren-PE junto a COMPESA, Sede e Subseções no período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 001/2023-SCC. Sede Barão de São Borja nº. 243 - Boa Vista, Recife-PE. Competência: maio/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17278 429,91 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17850 20633,66 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15856 PAD nº. 0183/2020 0 596,78 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 588, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 121788. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede do Coren-PE (Av. Conde da Boa Vista nº. 800 Ed. Apolônio Sales) no período de 26 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0231/2023-SCC. Contrato nº. 6509. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16416 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Outros 9626134, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Data prevista de publicação: 01/06/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16915 PAD nº. 0328/2021 0 90,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16963 PAD nº. 0328/2021 0 2312,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16917 PAD nº. 0328/2021 0 113,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16847 PAD nº. 0328/2021 0 5,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16919 PAD nº. 0328/2021 0 127,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15858 PAD nº. 0390/2019 0 3116,55 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 591, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 101218, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades das Subseções do Coren-PE (Caruaru-PE, Limoeiro-PE, Petrolina-PE, Serra Talhada-PE e Garanhuns-PE) no período de 28 de abril de 2023 até 31 de dezembro de 2023, conforme Despacho nº. 0232/2023-SCC. Contrato nº. 5504. Período de utilização: 01/04/2023 a 30/04/2023. Competência: abril/2023. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17850 0 20633,66 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 30/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17278 0 429,91 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17243 233,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17245 90,26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 19838 0 65339,49 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17279 0 527,31 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16290 PEF 001/2023 0 9927,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16308 PEF 001/2023 0 12934,25 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16587 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16581 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16590 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16303 PEF Nº 001/2023 0 128345,19 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16294 PEF Nº 001/2023 0 1942,72 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16314 PEF Nº 001/2023 0 20058,12 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16301 PEF Nº 001/2023 0 2504 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16311 PEF Nº 001/2023 0 19500 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16298 PEF Nº 001/2023 0 244235,51 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16305 PEF Nº 001/2023 0 30017,3 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16287 PEF Nº 001/2023 0 31732,28 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15925 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 15908 PEF n º07/2023 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17851 0 34905,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17181 143,16 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17182 92,41 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17177 145,81 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17178 287,96 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17170 7614,3 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17172 1651,09 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17173 110,12 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17166 2763,08 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17175 202,99 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17162 1524,06 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17169 549,72 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17163 2014,99 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17161 23628,11 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17167 12003,54 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17164 13026,51 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17171 6094,68 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17180 220,24 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17168 749,08 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17160 35012,09 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17174 712,54 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17165 19342,06 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17179 159,62 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17176 26,14 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16971 PAD nº. 0328/2021 0 2502,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16316 PEF nº 10/2023 1144,32 0 Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 16317 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17194 227,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17198 102,08 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17200 513,34 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17196 547,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17193 243,85 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17195 2,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17199 458,84 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17197 895,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17187 1235,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17190 430,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17189 151,4 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17184 1040,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17185 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17191 2422,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17186 65,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17192 1574,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17188 212,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17183 1277,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17244 468,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 17242 5945,2 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19894 0 5,22 Tar Reg Eletrônico Título 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 19895 5,22 0 Resgate de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19838 65339,49 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 19839 239298,95 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19896 7,58 0 Rendimento de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 19895 0 5,22 Resgate de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4 19897 459,38 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17194 0 227,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17195 0 2,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17183 0 1277,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17186 0 65,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17184 0 1040,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17185 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23876 0 226126,64 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17243 0 233,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17242 0 5945,2 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23877 0 192418,32 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23878 0 6767,2 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 23879 0 297,93 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17193 0 243,85 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17176 0 26,14 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17174 0 712,54 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17163 0 2014,99 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17175 0 202,99 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17162 0 1524,06 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17160 0 35012,09 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 17161 0 23628,11 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17199 0 458,84 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17196 0 547,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17197 0 895,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17198 0 102,08 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17187 0 1235,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17189 0 151,4 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17190 0 430,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17188 0 212,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17244 0 468,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17245 0 90,26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23881 255922,98 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23882 26417,05 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23880 171281,93 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 23883 137786,67 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17178 0 287,96 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17164 0 13026,51 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17179 0 159,62 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17165 0 19342,06 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17166 0 2763,08 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17167 0 12003,54 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 17177 0 145,81 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 23655 40013,36 0 Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2023 entregue por Assessor de Patrimônio. 31/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17168 0 749,08 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 17169 0 549,72 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23884 10776,1 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23885 8562,09 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 23886 59045,53 0 Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 23886 8744,97 0 Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 20389 0 8,1 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 20388 0 7456,29 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 20391 0 5184,75 Depreciação de VEICULOS em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis 20390 0 53,42 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 20392 0 1600 Depreciação de CASA em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças 20393 0 560,71 Amortização de Intangível em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16303 PEF Nº 001/2023 128345,19 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16305 PEF Nº 001/2023 30017,3 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16301 PEF Nº 001/2023 2504 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16294 PEF Nº 001/2023 1942,72 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16287 PEF Nº 001/2023 31732,28 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16298 PEF Nº 001/2023 363076,38 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16311 PEF Nº 001/2023 19500 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16314 PEF Nº 001/2023 20058,12 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16290 PEF 001/2023 9927,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 16308 PEF 001/2023 12934,25 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 16468 PEF Nº 001/2023 0 440 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16970 0 2502,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16586 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16587 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16589 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16580 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16581 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16590 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 15908 PEF n º07/2023 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16971 PAD nº. 0328/2021 2502,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16317 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 16316 PEF nº 10/2023 0 1144,32 Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte 23887 0 322004,88 Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 23686 0 36086,67 Provisão para 13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 23672 0 32356,08 Provisão para Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 23672 0 16178,04 Provisão para 1/3 Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23686 0 360,83 Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23686 0 2886,55 Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23686 0 7578,13 Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 23672 0 485,29 Provisão para PIS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 23672 0 10192,16 Provisão para INSS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 23672 0 3882,36 Provisão para FGTS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 16298 PEF Nº 001/2023 0 38537,34 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 16298 PEF Nº 001/2023 0 44898,97 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 16298 PEF Nº 001/2023 0 667,32 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16298 PEF Nº 001/2023 0 10788,89 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16298 PEF Nº 001/2023 0 3499,49 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16298 PEF Nº 001/2023 0 2076,77 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16298 PEF Nº 001/2023 0 15684,87 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 16298 PEF Nº 001/2023 0 2687,22 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023.) 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar 15925 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19896 0 7,58 Rendimento de Aplicação Financeira 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 19894 5,22 0 Tar Reg Eletrônico Título 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen 17851 34905,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/05/2023 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 17279 527,31 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 23672 32356,08 0 Provisão para Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 23686 36086,67 0 Provisão para 13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 23672 16178,04 0 Provisão para 1/3 Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 23686 7578,13 0 Provisão para INSS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 23672 10192,16 0 Provisão para INSS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 23672 485,29 0 Provisão para PIS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 23686 360,83 0 Provisão para PIS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 23686 2886,55 0 Provisão para FGTS s/13.º SALÁRIO - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 23672 3882,36 0 Provisão para FGTS s/Férias - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 23655 0 40013,36 Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque datado de 31/05/2023 entregue por Ângelo Giuseppe. 31/05/2023 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 16468 PEF Nº 001/2023 440 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16580 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16589 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas 16586 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 16970 2502,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20389 8,1 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 20390 53,42 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 20391 5184,75 0 Depreciação de VEICULOS em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 20388 7456,29 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento 20392 1600 0 Depreciação de CASA em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças 20393 560,71 0 Amortização de Intangível em 31/05/2023. 31/05/2023 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 23887 322004,88 0 Provisão para repasse para a Cota Parte 25%. 31/05/2023 00:00:00 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 23886 0 8744,97 Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa 23886 0 59045,53 Reverão para ajustes para perdas. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro 23876 226126,64 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico 23877 192418,32 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar 23878 6767,2 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 23880 0 171281,93 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico 23881 0 255922,98 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar 23882 0 26417,05 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 23884 0 10776,1 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17170 0 7614,3 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17180 0 220,24 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17191 0 2422,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17200 0 513,34 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17181 0 143,16 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17171 0 6094,68 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17192 0 1574,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 17172 0 1651,09 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 17173 0 110,12 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 17182 0 92,41 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 23879 297,93 0 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 23883 0 137786,67 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 23885 0 8562,09 Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data. 31/05/2023 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 19839 0 239298,95 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 19897 0 459,38 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17174 712,54 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17160 35012,09 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17183 1277,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17193 243,85 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17242 5945,2 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17175 202,99 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17161 23628,11 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17184 1040,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17194 227,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17162 1524,06 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17185 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17163 2014,99 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17176 26,14 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17186 65,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17243 233,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17195 2,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17177 145,81 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17164 13026,51 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17196 547,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17244 468,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17187 1235,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17165 19342,06 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17178 287,96 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17197 895,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17188 212,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17166 2763,08 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17198 102,08 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17189 151,4 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17167 12003,54 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17179 159,62 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17245 90,26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17190 430,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17199 458,84 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17168 749,08 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17169 549,72 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 19839 239298,95 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 19897 459,38 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17180 220,24 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17170 7614,3 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17200 513,34 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17191 2422,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17171 6094,68 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17181 143,16 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17192 1574,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 17172 1651,09 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17173 110,12 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17182 92,41 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17183 0 1277,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17193 0 243,85 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17242 0 5945,2 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17160 0 35012,09 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 17174 0 712,54 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17184 0 1040,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17194 0 227,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17161 0 23628,11 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 17175 0 202,99 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17162 0 1524,06 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 17185 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17176 0 26,14 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17163 0 2014,99 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17243 0 233,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17186 0 65,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 17195 0 2,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17196 0 547,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17164 0 13026,51 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17177 0 145,81 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17187 0 1235,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 17244 0 468,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17178 0 287,96 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17165 0 19342,06 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17188 0 212,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 17197 0 895,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17166 0 2763,08 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17189 0 151,4 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 17198 0 102,08 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17190 0 430,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17245 0 90,26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17199 0 458,84 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17179 0 159,62 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 17167 0 12003,54 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17168 0 749,08 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 17169 0 549,72 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 19897 0 459,38 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 19839 0 239298,95 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17180 0 220,24 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17170 0 7614,3 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17200 0 513,34 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 17191 0 2422,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17181 0 143,16 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17171 0 6094,68 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 17192 0 1574,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 17172 0 1651,09 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17173 0 110,12 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 17182 0 92,41 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 16468 PEF Nº 001/2023 440 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16580 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16589 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16586 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16970 2502,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 16311 PEF Nº 001/2023 19500 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16305 PEF Nº 001/2023 30017,3 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16308 PEF 001/2023 12934,25 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16298 PEF Nº 001/2023 363076,38 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16303 PEF Nº 001/2023 128345,19 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16287 PEF Nº 001/2023 31732,28 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16290 PEF 001/2023 9927,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 16294 PEF Nº 001/2023 1942,72 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16317 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 16468 PEF Nº 001/2023 0 440 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 16314 PEF Nº 001/2023 20058,12 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16581 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16587 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16590 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16589 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16586 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16580 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15925 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16970 0 2502,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16971 PAD nº. 0328/2021 2502,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15908 PEF n º07/2023 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16301 PEF Nº 001/2023 2504 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16316 PEF nº 10/2023 0 1144,32 Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 16311 PEF Nº 001/2023 0 19500 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16305 PEF Nº 001/2023 0 30017,3 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 16308 PEF 001/2023 0 12934,25 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16298 PEF Nº 001/2023 0 363076,38 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 16303 PEF Nº 001/2023 0 128345,19 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16287 PEF Nº 001/2023 0 31732,28 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 16290 PEF 001/2023 0 9927,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 16294 PEF Nº 001/2023 0 1942,72 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 16317 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 16314 PEF Nº 001/2023 0 20058,12 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16581 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16587 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas 16590 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 15925 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 16971 PAD nº. 0328/2021 0 2502,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 15908 PEF n º07/2023 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16301 PEF Nº 001/2023 0 2504 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 16316 PEF nº 10/2023 1144,32 0 Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17185 161,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17183 1277,45 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19896 7,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 16298 118840,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17187 1235,96 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17191 2422,64 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17184 1040,79 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17190 430,54 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17189 151,4 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17192 1574,76 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17186 65,68 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17199 458,84 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17194 227,65 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17193 243,85 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17196 547,31 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17198 102,08 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17197 895,57 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17200 513,34 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17195 2,29 0 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17188 212,98 0 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17243 233,94 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17244 468,92 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19897 459,38 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 19839 239298,95 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17245 90,26 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17242 5945,2 0 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17175 202,99 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17166 2763,08 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17176 26,14 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17168 749,08 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17182 92,41 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17179 159,62 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17164 13026,51 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17174 712,54 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17178 287,96 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17171 6094,68 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17163 2014,99 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17162 1524,06 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17180 220,24 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17167 12003,54 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17172 1651,09 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17161 23628,11 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17173 110,12 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17169 549,72 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17160 35012,09 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17170 7614,3 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17165 19342,06 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17177 145,81 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 17181 143,16 0 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17180 0 220,24 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17174 0 712,54 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17160 0 35012,09 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17169 0 549,72 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17182 0 92,41 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17172 0 1651,09 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17178 0 287,96 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17175 0 202,99 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17165 0 19342,06 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17170 0 7614,3 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17181 0 143,16 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17167 0 12003,54 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17188 0 212,98 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17192 0 1574,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17183 0 1277,45 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17184 0 1040,79 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17200 0 513,34 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17191 0 2422,64 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17185 0 161,76 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17186 0 65,68 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17189 0 151,4 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17190 0 430,54 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17187 0 1235,96 Cartão de débito - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17194 0 227,65 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17199 0 458,84 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17196 0 547,31 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17198 0 102,08 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17193 0 243,85 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17195 0 2,29 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17197 0 895,57 Cartão de crédito parcelado - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19839 0 239298,95 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17244 0 468,92 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16298 118840,87 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19896 7,58 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 16298 0 118840,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17242 0 5945,2 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17245 0 90,26 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19897 0 459,38 Rendimento s/ Aplicação Financeira - Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17243 0 233,94 Cartão de crédito INCORPNET - BERLIN FINANCE. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 19896 0 7,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17171 0 6094,68 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17168 0 749,08 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17162 0 1524,06 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17166 0 2763,08 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17173 0 110,12 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17163 0 2014,99 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17164 0 13026,51 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17176 0 26,14 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17179 0 159,62 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17177 0 145,81 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 17161 0 23628,11 Cobrança. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16580 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16589 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16586 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16468 PEF Nº 001/2023 440 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 16970 2502,99 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19894 5,22 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16298 0 118840,87 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 19896 0 7,58 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17279 527,31 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 17851 34905,46 0 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16589 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16580 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16586 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16468 PEF Nº 001/2023 0 440 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 05/06/2023 a 19/06/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16971 PAD nº. 0328/2021 2502,99 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16590 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16587 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15908 PEF n º07/2023 320 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16290 PEF 001/2023 9927,76 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16308 PEF 001/2023 12934,25 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 15925 PAD nº 0100/2021 28686,49 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16581 PAD nº. 0656/2022 155,68 0 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16287 PEF Nº 001/2023 31732,28 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16314 PEF Nº 001/2023 20058,12 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16303 PEF Nº 001/2023 128345,19 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16301 PEF Nº 001/2023 2504 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16294 PEF Nº 001/2023 1942,72 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16305 PEF Nº 001/2023 30017,3 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16298 PEF Nº 001/2023 363076,38 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16311 PEF Nº 001/2023 19500 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16970 0 2502,99 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16316 PEF nº 10/2023 0 1144,32 Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 16317 PAD nº. 0562/2017 0 264,53 Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 19894 0 5,22 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17851 0 34905,46 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 17279 0 527,31 Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16971 PAD nº. 0328/2021 0 2502,99 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16587 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5326 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629629 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de Termo de Contrato 017/2023, pregão eletrônico 003/2023. Diplomata Terceirização em Geral. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16287 PEF Nº 001/2023 0 31732,28 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5303 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16311 PEF Nº 001/2023 0 19500 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5311 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16294 PEF Nº 001/2023 0 1942,72 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5305 do empenho 262, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Salário Substituição em Folha de Pagamento. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16305 PEF Nº 001/2023 0 30017,3 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5309 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16314 PEF Nº 001/2023 0 20058,12 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos Estagiários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16301 PEF Nº 001/2023 0 2504 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5307 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte s/Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16298 PEF Nº 001/2023 0 363076,38 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5306 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16303 PEF Nº 001/2023 0 128345,19 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5308 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor referente a Auxílio Alimentação e Auxílio Refeição que aguarda homologação do Cofen para posteriormente corrigir o lançamento contábil. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16581 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5325 do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629709 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato do Primeiro termo aditivo ao contrato 021/2023, pregão eletrônico 004/2022.Ricardo Gonçalves (Recife Tecnologia). 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16590 PAD nº. 0656/2022 0 155,68 Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , Ofício 9629773 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de publicação dos Atos Oficiais e demais matérias de interesse do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, no Diário Oficial da União - D.O.U em atendimento ao Decreto nº. 9.215/2017, para o período de 02 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, em conformidade com a solicitação contida no Despacho nº. 050/2023-SCC. Ato - Extrato de termo de contrato 019/2023, pregão eletrônico 005/2023. Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15908 PEF n º07/2023 0 320 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 771, Arquivo Banco , Recibo junho/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte pago em Pecúnia para utilização de transporte alternativo no interior do estado onde não chega transporte público, para o mês de Junho/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16290 PEF 001/2023 0 9927,76 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5304 do empenho 801, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação s/ Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 15925 PAD nº 0100/2021 0 28686,49 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Outros maio/2023, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para a Sede Provisória situada à Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Soledade, Recife-PE, e 05 (cinco) vagas de garagem extras, para o período de 02/01/2023 a 21/12/2023, conforme Despacho nº 028/2023-SCC. Competência: maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16308 PEF 001/2023 0 12934,25 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5310 do empenho 802, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 05/2023 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Restituição de Plano de Saúde em Folha de Pagamento mensal dos funcionários do Coren-PE para o exercício 2023 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16317 PAD nº. 0562/2017 264,53 0 Estorno do pagamento 5005 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46118107 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023. 31/05/2023 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 16316 PEF nº 10/2023 1144,32 0 Estorno do pagamento 5276 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 743, Arquivo Banco , DOC 05/2023 ref. a valor descontado em folha de pagamento do mês de Maio/2023.